Nota de Empenho: 0035/2023
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A CARUARU FAZER COMPRA DE MATERIAL PARA COLONIA DE FERIAS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2023
0000001
06/01/2023
R$ 300,00
Total:
R$ 300,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2023
35
06/01/2023
0000001
R$ 300,00
Total:
R$ 300,00
Código de verificação:
627657