Nota de Empenho: 0202/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE ACESS?RIOS PARA COMPOR O SISTEMA DE ?UDIO E V?DEO, DO PLEN?RIO DESTA CASA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0022789
28/04/2025
R$ 1.691,00
Total:
R$ 1.691,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
202
29/04/2025
0000001
R$ 1.691,00
Total:
R$ 1.691,00
Código de verificação:
570225