Nota de Empenho: 0039/2025
Histórico do Empenho:
REFERENTE A EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR LISTADO PARA DESPESAS EM AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
14/02/2025
R$ 484,60
Total:
R$ 484,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
39
14/02/2025
0000001
R$ 484,60
Total:
R$ 484,60
Código de verificação:
580843