Nota de Empenho: 0052/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL DE TEREZINHA. (LISTA DE MATERIAL EM NOTA) N?9487.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
18/03/2025
R$ 78,00
Total:
R$ 78,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
52
18/03/2025
0000001
R$ 78,00
Total:
R$ 78,00
Código de verificação:
395661