Nota de Empenho: 0050/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NO MES DE MARCO, COPA E COZINHA PARA CAMARA MUNICIPAL DE TEREZINHA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
13/03/2025
R$ 1.458,25
Total:
R$ 1.458,25
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
50
13/03/2025
0000001
R$ 1.458,25
Total:
R$ 1.458,25
Código de verificação:
237915