Nota de Empenho: 0022/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA PARA CAMARA MUNICIPAL DE TEREZINHA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
04/02/2025
R$ 1.431,20
Total:
R$ 1.431,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
22
04/02/2025
0000001
R$ 1.431,20
Total:
R$ 1.431,20
Código de verificação:
134834