Nota de Empenho: 0254/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE NO MES DE DEZEMBRO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
10/02/2025
R$ 2.840,03
Total:
R$ 2.840,03
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
254
18/02/2025
0000001
R$ 2.840,03
Total:
R$ 2.840,03
Código de verificação:
211182