Nota de Empenho: 0213/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
26/02/2025
R$ 16.541,02
Total:
R$ 16.541,02
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
213
26/02/2025
0000001
R$ 16.541,02
Total:
R$ 16.541,02
Código de verificação:
201398