Nota de Empenho: 0211/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
28/02/2025
R$ 17.227,70
Total:
R$ 17.227,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
211
28/02/2025
0000001
R$ 17.227,70
Total:
R$ 17.227,70
Código de verificação:
703152