Nota de Empenho: 0210/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REF. AQUISICAO DE 202 (DUZENTOS E DOIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE NO MES DE JANEIRO 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
07/02/2025
R$ 1.252,40
Total:
R$ 1.252,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
210
13/02/2025
0000001
R$ 1.252,40
Total:
R$ 1.252,40
Código de verificação:
531246