Nota de Empenho: 0206/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REF. AQUISICAO DE 28 (VINTE E OITO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
07/02/2025
R$ 173,60
Total:
R$ 173,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
206
10/02/2025
0000001
R$ 173,60
Total:
R$ 173,60
Código de verificação:
820578