Nota de Empenho: 0173/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFEREBTE AO FORNECIMENTO DE 14(QUATORZE) JANELAS DE ALUMINIO MEDINDO 100X100CM, 01(HUM) VIDRO MEDINDO 100X100CM, 14(QUATORZE) VIDROS INCOLOR, E 01(UMA) FERRAGEM DE PORTA, DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPIO AECIO BARROS DE OLIVEIRA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
21/02/2025
R$ 5.199,88
Total:
R$ 5.199,88
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
173
21/02/2025
0000001
R$ 2.500,00
Total:
R$ 2.500,00
Código de verificação:
612363