Nota de Empenho: 0168/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
26/02/2025
R$ 2.806,10
Total:
R$ 2.806,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
168
26/02/2025
0000001
R$ 2.806,10
Total:
R$ 2.806,10
Código de verificação:
995055