Nota de Empenho: 0167/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 49(QUARENTA E NOVE) GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CF. CONTRATO DE N?002 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
25/02/2025
R$ 303,80
Total:
R$ 303,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
167
25/02/2025
0000001
R$ 303,80
Total:
R$ 303,80
Código de verificação:
407124