Nota de Empenho: 0166/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO AO FORNECIMENTO DE 34(TRINTA E QUATRO) GAS DE COZINHA DE 13K, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CF. CONTRATO DE N?002 2024
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
25/02/2025
R$ 2.783,00
Total:
R$ 2.783,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
166
25/02/2025
0000001
R$ 2.783,00
Total:
R$ 2.783,00
Código de verificação:
298466