Nota de Empenho: 0160/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ( DISCO DE CORTE, ARAME DE SOLDA, BICO CONTATO, BOCAL CERAMICO), PARA USP MA DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
10/02/2025
R$ 379,05
Total:
R$ 379,05
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
160
10/02/2025
0000001
R$ 379,05
Total:
R$ 379,05
Código de verificação:
271123