Nota de Empenho: 0159/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS NOVOS 235 5 R17,5 DIRECIONAL SPEEDMAX, DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QYV8A70 DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
13/02/2025
R$ 3.599,96
Total:
R$ 3.599,96
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
159
13/02/2025
0000001
R$ 3.599,96
Total:
R$ 3.599,96
Código de verificação:
439017