Nota de Empenho: 0129/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CREAM CRACKER, BOLACHA MARIA, ACUCAR, LEITE CAMPONESA, MACARRAO, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA ASSISTENCIA SOCIAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
19/02/2025
R$ 2.802,85
Total:
R$ 2.802,85
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
129
21/02/2025
0000001
R$ 2.802,85
Total:
R$ 2.802,85
Código de verificação:
100064