Nota de Empenho: 0044/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ( COMPENSADO 4M, CORANTE, BROCA, REBITE, TINTA B NEVE, HIDRO BRILHO, EXTENSAO, PINCEL, FIO 12MT, LIMPA CONTATO, COLA BERCOPLAST, COLA 793, LIT DOBRADICAS, FERROLHO, PARAFUSO), PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, PARA ORNAMENTACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
14/02/2025
R$ 1.179,20
Total:
R$ 1.179,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
44
14/02/2025
0000001
R$ 1.179,20
Total:
R$ 1.179,20
Código de verificação:
165773