Nota de Empenho: 0043/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS 10 (DEZ) FOLHAS DE COMPENSADO 10MM, PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, PARA ORNAMENTACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
11/02/2025
R$ 1.500,00
Total:
R$ 1.500,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
43
11/02/2025
0000001
R$ 1.500,00
Total:
R$ 1.500,00
Código de verificação:
558220