Nota de Empenho: 0016/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ( COLA ISOPOR 450G GLINORTE, ISOPOR 100MM ISOTEC) PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
07/02/2025
R$ 409,00
Total:
R$ 409,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
16
07/02/2025
0000001
R$ 409,00
Total:
R$ 409,00
Código de verificação:
665380