Nota de Empenho: 0091/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REF. AQUISICAO DE TONER MASTERPRINT BROTHER TN3442, DA IMPRESSORA DA RECEPCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
20/01/2025
R$ 293,00
Total:
R$ 293,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
91
21/01/2025
0000001
R$ 293,00
Total:
R$ 293,00
Código de verificação:
987766