Nota de Empenho: 0077/2025
Histórico do Empenho:
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 86(OITENTA E SEIS) GAS DE COZINHA DE 13K, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CF. CONTRATO DE N?002 2024
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
31/01/2025
R$ 7.267,00
Total:
R$ 7.267,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
77
31/01/2025
0000001
R$ 7.267,00
Total:
R$ 7.267,00
Código de verificação:
356004