Nota de Empenho: 0057/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 14 CIMENTOS POTY 50KG, 17 TELHAS IMBRALIT, 02 PACOTES DE FERROLHO ACO, 01 PORTA FRIZADA ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER REPAROS DA ASSISTENCIA SOCIAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
28/01/2025
R$ 2.088,00
Total:
R$ 2.088,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
57
29/01/2025
0000001
R$ 2.088,00
Total:
R$ 2.088,00
Código de verificação:
398780