Nota de Empenho: 0055/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 194,762 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA VEICULO STRADA PLACA SNU 4J23, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
09/01/2025
R$ 1.104,30
Total:
R$ 1.104,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
55
30/01/2025
0000001
R$ 1.104,30
Total:
R$ 1.104,30
Código de verificação:
982839