Nota de Empenho: 0048/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENCAO BASICA E NAS SEDES DOS PSFS REF. AO CONTRATO 31 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
08/01/2025
R$ 11.527,85
Total:
R$ 11.527,85
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
48
24/01/2025
0000001
R$ 11.527,85
Total:
R$ 11.527,85
Código de verificação:
940151