Nota de Empenho: 0046/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REF. CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL, DESTINADOS PARA A DEMANDA DA ATENCAO BASICA,DOS PSFS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
08/01/2025
R$ 15.683,09
Total:
R$ 15.683,09
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
46
08/01/2025
0000001
R$ 15.683,09
Total:
R$ 15.683,09
Código de verificação:
926126