Nota de Empenho: 0044/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
31/01/2025
R$ 16.886,55
Total:
R$ 16.886,55
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
44
31/01/2025
0000001
R$ 16.886,55
Total:
R$ 16.886,55
Código de verificação:
509108