Nota de Empenho: 0043/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL, DESTINADOS PARA A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
31/01/2025
R$ 15.200,90
Total:
R$ 15.200,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
43
31/01/2025
0000001
R$ 15.200,90
Total:
R$ 15.200,90
Código de verificação:
750627