Nota de Empenho: 0040/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REF. AQUISICAO DE 32 (TRINTA E DOIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
07/01/2025
R$ 198,40
Total:
R$ 198,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
40
10/02/2025
0000001
R$ 198,40
Total:
R$ 198,40
Código de verificação:
363462