Nota de Empenho: 0039/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REF. AQUISICAO DE 213 (DUZENTOS E TREZE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE NO MES DE DEZEMBRO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
07/01/2025
R$ 1.320,60
Total:
R$ 1.320,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
39
22/01/2025
0000001
R$ 1.320,60
Total:
R$ 1.320,60
Código de verificação:
475914