Nota de Empenho: 0038/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE MOIDO E TORRADO, ARROZ PARBOILIZADO, COLORAU EM PO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, MARGARINA VEGETAL, ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA COZINHA COMUNITARIA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
07/01/2025
R$ 16.505,29
Total:
R$ 16.505,29
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
38
15/01/2025
0000001
R$ 16.505,29
Total:
R$ 16.505,29
Código de verificação:
179938