Nota de Empenho: 0035/2025
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DO CREDENCIAMENTO N? 007 2024, PARA O FORNECIMENTO DE PAO FRANCES PARA SOPAO SOLIDARIO, QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E A EMPRESA A. P. FREITAS MERCEARIA E PANIFICADORA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0000001	14/01/2025	R$ 2.199,98
2025	0000002	10/02/2025	R$ 2.200,00
		Total:	R$ 4.399,98

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	35	10/02/2025	0000001	R$ 2.199,98
2025	35	21/02/2025	0000002	R$ 2.200,00
			Total:	R$ 4.399,98

Código de verificação: 753228