Nota de Empenho: 0035/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE NO MES DE NOVEMBRO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
07/01/2025
R$ 3.623,96
Total:
R$ 3.623,96
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
35
22/01/2025
0000001
R$ 3.623,96
Total:
R$ 3.623,96
Código de verificação:
282774