Nota de Empenho: 0018/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EMGERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
13/01/2025
R$ 15.462,12
Total:
R$ 15.462,12
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
18
13/01/2025
0000001
R$ 15.462,12
Total:
R$ 15.462,12
Código de verificação:
717997