Nota de Empenho: 0010/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA SOA99G87, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. (OLEO DIESEL BS10 373,887 LITROS PERIODO 01 12 2024 A 15 12 2024) CF. TERMO ADITIVO N.?:032 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
10/01/2025
R$ 2.224,63
Total:
R$ 2.224,63
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
10
10/01/2025
0000001
R$ 2.224,63
Total:
R$ 2.224,63
Código de verificação:
801011