Nota de Empenho: 0088/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTEN??O E REPOSI??O DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CASA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0019928
06/02/2025
R$ 10.299,00
Total:
R$ 10.299,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
88
21/02/2025
0000001
R$ 10.299,00
Total:
R$ 10.299,00
Código de verificação:
860601