DATA PAGAMENTO | BENEFICIARIO | EMPENHO | PARCELA | VALOR | UNIDADE ORÇAMENTARIA |
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03/04/2023 | 34731357000161 - COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA EIRELI | 113 | 0000005 | 21000,00 | FUNDEB |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPIO.
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03/04/2023 | ***.***.084-** - JOSE BARBOSA DA SILVA | 271 | 0000002 | 400,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL EDIFICADO NA AV. FRANCISCO PELLEGRINO, N? 150, CENTRO, JAQUEIRAPE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PSF V DORINHA RODRIGUES NO MES DE JANEIRO 2023.
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03/04/2023 | 3504437000150 - FRINSCAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 202 | 0000001 | 89517,00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA POR OCASIAO DA SEMANA SANTA DO EXERCICIO DE 2023, QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA E A EMPRESA FRINSCAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO FMAS N? 002 2023, PREGAO ELETRONICO N?001 2023. NO PERIODO DE EXECUCAO DO PRESENTE CONTRATO VIGORANDO ATE 28 DE MAIO DE 2023.
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03/04/2023 | ***.***.000-** - FOLHA PAGAMENTO | 365 | 0000001 | 9815,99 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2023 FOLHA MENSAL ID:(61)
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03/04/2023 | ***.***.000-** - FOLHA PAGAMENTO | 370 | 0000001 | 23910,48 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2023 FOLHA MENSAL ID:(61)
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03/04/2023 | ***.***.000-** - FOLHA PAGAMENTO | 372 | 0000001 | 10642,34 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2023 FOLHA MENSAL ID:(61)
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03/04/2023 | ***.***.000-** - FOLHA PAGAMENTO | 374 | 0000001 | 2860,06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2023 FOLHA MENSAL ID:(61)
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03/04/2023 | ***.***.000-** - FOLHA PAGAMENTO | 376 | 0000001 | 75960,33 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2023 FOLHA MENSAL ID:(61)
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03/04/2023 | ***.***.000-** - FOLHA PAGAMENTO | 384 | 0000001 | 3212,15 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2023 FOLHA MENSAL ID:(61)
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03/04/2023 | ***.***.684-** - CYENNDE DE PAULA SEVERO DE FAR | 276 | 0000001 | 200,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA CYENNDE DE PAULA SEVERO DE FARIAS COM DESTINO AO ESCRITORIO MM ASSESSORIA CONTABIL QUE FICA LOCALIZADO NA CIDADE DE CARUARU.
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05/04/2023 | 20166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME | 272 | 0000003 | 4575,20 | SECRETARIA DE FINANCAS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, QUE CELEBRAMO MUNICIPIO DE JAQUEIRA E, DE OUTRO LADO, A EMPRESA DISTRIBUIDORA SUICA E PAPELARIA LTDAEPP, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 029 022, PREGAO ELETRONICO N?005 2022. NO PERIODO DE JULHO 2022 A JULHO DE 2023.
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05/04/2023 | 20166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME | 272 | 0000005 | 6950,92 | SECRETARIA DE FINANCAS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, QUE CELEBRAMO MUNICIPIO DE JAQUEIRA E, DE OUTRO LADO, A EMPRESA DISTRIBUIDORA SUICA E PAPELARIA LTDAEPP, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 029 022, PREGAO ELETRONICO N?005 2022. NO PERIODO DE JULHO 2022 A JULHO DE 2023.
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05/04/2023 | ***.***.000-** - FOLHA PAGAMENTO | 41 | 0000001 | 8430,45 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2023 FOLHA MENSAL ID:(32)
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05/04/2023 | 3504437000150 - FRINSCAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 202 | 0000002 | 3180,00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA POR OCASIAO DA SEMANA SANTA DO EXERCICIO DE 2023, QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA E A EMPRESA FRINSCAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO FMAS N? 002 2023, PREGAO ELETRONICO N?001 2023. NO PERIODO DE EXECUCAO DO PRESENTE CONTRATO VIGORANDO ATE 28 DE MAIO DE 2023.
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05/04/2023 | ***.***.000-** - FOLHA PAGAMENTO | 202 | 0000001 | 10825,59 | SECRETARIA DE EDUCACAO |
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2023 FOLHA MENSAL ID:(90)
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05/04/2023 | ***.***.000-** - FOLHA PAGAMENTO | 206 | 0000001 | 20466,96 | FUNDO DE EDUCACAO FUNDEB |
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2023 FOLHA MENSAL ID:(90)
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05/04/2023 | ***.***.000-** - FOLHA PAGAMENTO | 208 | 0000001 | 2769,06 | FUNDO DE EDUCACAO FUNDEB |
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2023 FOLHA MENSAL ID:(90)
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05/04/2023 | ***.***.000-** - FOLHA PAGAMENTO | 213 | 0000001 | 40832,82 | FUNDO DE EDUCACAO FUNDEB |
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2023 FOLHA MENSAL ID:(90)
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05/04/2023 | 3504437000150 - FRINSCAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 257 | 0000001 | 945,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( 45 PCTS. DE FILE DE MERLUZA) PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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05/04/2023 | ***.***.000-** - FOLHA PAGAMENTO | 372 | 0000001 | 39493,99 | SECRETARIA DE FINANCAS |
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2023 FOLHA MENSAL ID:(31)
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05/04/2023 | ***.***.000-** - FOLHA PAGAMENTO | 374 | 0000001 | 10891,17 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2023 FOLHA MENSAL ID:(31)
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05/04/2023 | ***.***.000-** - FOLHA PAGAMENTO | 378 | 0000003 | 7474,59 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS |
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2023 FOLHA MENSAL ID:(31)
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05/04/2023 | ***.***.000-** - FOLHA PAGAMENTO | 380 | 0000001 | 8667,42 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E TRABALHO |
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2023 FOLHA MENSAL ID:(31)
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05/04/2023 | ***.***.000-** - FOLHA PAGAMENTO | 384 | 0000001 | 18400,49 | SECRETARIA DE GOVERNO |
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2023 FOLHA MENSAL ID:(31)
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05/04/2023 | ***.***.000-** - FOLHA PAGAMENTO | 386 | 0000001 | 2292,43 | COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL COMDEC |
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2023 FOLHA MENSAL ID:(31)
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05/04/2023 | ***.***.000-** - FOLHA PAGAMENTO | 388 | 0000001 | 29564,78 | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2023 FOLHA MENSAL ID:(31)
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05/04/2023 | ***.***.000-** - FOLHA PAGAMENTO | 390 | 0000003 | 8900,00 | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2023 FOLHA MENSAL ID:(31)
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05/04/2023 | ***.***.000-** - FOLHA PAGAMENTO | 404 | 0000001 | 7034,46 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2023 FOLHA MENSAL ID:(31)
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05/04/2023 | ***.***.000-** - FOLHA PAGAMENTO | 410 | 0000003 | 2188,39 | FUNDEB |
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2023 FOLHA MENSAL ID:(31)
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05/04/2023 | ***.***.000-** - FOLHA PAGAMENTO | 412 | 0000001 | 5178,97 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2023 FOLHA MENSAL ID:(31)
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05/04/2023 | ***.***.000-** - FOLHA PAGAMENTO | 416 | 0000001 | 802,90 | SECRETARIA DE TRANSPORTE |
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2023 FOLHA MENSAL ID:(31)
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05/04/2023 | 10916286000103 - LUIZ MARQUES & CIA LTDA | 516 | 0000001 | 22783,00 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS ( PISTAO COM ANEL, BRONZINA BIELA, BRONZINA MANCAL, JOGO JUNTA, COLA ADESIVA, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DIESEL, BOMBA OLEO, PORCA, BIELA, GUIA DE VALVULA E BUCHA DE COMANDO) PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 7180 QUE FOI OBJETO DE ALAGAMENTO DO MOTOR POR OCASIAO DA ENCHENTE OCORRIDA NO DIA 02 07 2022.
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05/04/2023 | 10916286000103 - LUIZ MARQUES & CIA LTDA | 517 | 0000001 | 9752,00 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SRVICOS DE LIMPEZA GERAL DO CABECOTE,ALINHAMENTO, PINTURA, BANHO QUIMICO, AJUSTES E MONTAGEM DE MOTOR DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 7180.
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05/04/2023 | ***.***.914-** - RIDETE CELLEBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA | 626 | 0000001 | 600,00 | SECRETARIA DE GOVERNO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A PREFEITA COM DESTINO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO SEDIADA EM RECIFE PARA REUNIAO NO GABINETE D DEPUTADA SIMONE SANTANA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE JAQUEIRA NO DIA 05 DE ABRIL DE 2023.
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06/04/2023 | 35937997000195 - ADMILSON JUNIO DOS SANTOS DUARTE | 166 | 0000003 | 18510,02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO FARMACOLOGICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE JAQUEIRA MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, CONFORME CONTRATO FMS DE N?015 2022, PROCESSO LICITATORIO 007 2022, PREGAO ELETRONICO 006 2022. REF A JANEIRO 2023.
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06/04/2023 | 35937997000195 - ADMILSON JUNIO DOS SANTOS DUARTE | 167 | 0000001 | 17001,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO FARMACOLOGICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE JAQUEIRA MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, CONFORME CONTRATO FMS DE N?05 2022, PROCESSO LICITATORIO 005 2022, PREGAO ELETRONICO 005 2022. REF A FEVEREIRO 2023.
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06/04/2023 | 35937997000195 - ADMILSON JUNIO DOS SANTOS DUARTE | 167 | 0000002 | 19652,50 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO FARMACOLOGICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE JAQUEIRA MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, CONFORME CONTRATO FMS DE N?05 2022, PROCESSO LICITATORIO 005 2022, PREGAO ELETRONICO 005 2022. REF A FEVEREIRO 2023.
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06/04/2023 | 35937997000195 - ADMILSON JUNIO DOS SANTOS DUARTE | 167 | 0000003 | 17208,50 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO FARMACOLOGICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE JAQUEIRA MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, CONFORME CONTRATO FMS DE N?05 2022, PROCESSO LICITATORIO 005 2022, PREGAO ELETRONICO 005 2022. REF A FEVEREIRO 2023.
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06/04/2023 | 35937997000195 - ADMILSON JUNIO DOS SANTOS DUARTE | 167 | 0000004 | 19641,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO FARMACOLOGICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE JAQUEIRA MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, CONFORME CONTRATO FMS DE N?05 2022, PROCESSO LICITATORIO 005 2022, PREGAO ELETRONICO 005 2022. REF A FEVEREIRO 2023.
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06/04/2023 | 20166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME | 272 | 0000004 | 8041,17 | SECRETARIA DE FINANCAS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, QUE CELEBRAMO MUNICIPIO DE JAQUEIRA E, DE OUTRO LADO, A EMPRESA DISTRIBUIDORA SUICA E PAPELARIA LTDAEPP, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 029 022, PREGAO ELETRONICO N?005 2022. NO PERIODO DE JULHO 2022 A JULHO DE 2023.
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06/04/2023 | 20166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME | 272 | 0000006 | 5127,51 | SECRETARIA DE FINANCAS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, QUE CELEBRAMO MUNICIPIO DE JAQUEIRA E, DE OUTRO LADO, A EMPRESA DISTRIBUIDORA SUICA E PAPELARIA LTDAEPP, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 029 022, PREGAO ELETRONICO N?005 2022. NO PERIODO DE JULHO 2022 A JULHO DE 2023.
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06/04/2023 | 13406444000173 - GEANE MENDONCA LINS FERREIRA | 250 | 0000003 | 2400,00 | FUNDEB |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 08(OITO) JOGOS PEDAGOGICOS, 01(UM) APARELHO CELULAR, 01(UMA) BICILETA E 01(UM) TABLET PARA REALIZACAO DE SORTEIO ENTRE ALUNOS MATRICULADOS E REMATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE JAQUEIRA.
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06/04/2023 | ***.***.000-** - FOLHA PAGAMENTO | 357 | 0000001 | 22814,50 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2023 FOLHA MENSAL ID:(61)
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06/04/2023 | ***.***.000-** - FOLHA PAGAMENTO | 359 | 0000001 | 6460,12 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2023 FOLHA MENSAL ID:(61)
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06/04/2023 | ***.***.000-** - FOLHA PAGAMENTO | 361 | 0000001 | 70931,50 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2023 FOLHA MENSAL ID:(61)
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06/04/2023 | ***.***.000-** - FOLHA PAGAMENTO | 363 | 0000001 | 2875,76 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2023 FOLHA MENSAL ID:(61)
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06/04/2023 | ***.***.000-** - FOLHA PAGAMENTO | 367 | 0000001 | 19938,21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2023 FOLHA MENSAL ID:(61)
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06/04/2023 | ***.***.000-** - FOLHA PAGAMENTO | 369 | 0000001 | 381,92 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2023 FOLHA MENSAL ID:(61)
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06/04/2023 | ***.***.000-** - FOLHA PAGAMENTO | 378 | 0000001 | 12157,35 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2023 FOLHA MENSAL ID:(61)
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06/04/2023 | ***.***.000-** - FOLHA PAGAMENTO | 380 | 0000001 | 103173,91 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2023 FOLHA MENSAL ID:(61)
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06/04/2023 | ***.***.000-** - FOLHA PAGAMENTO | 382 | 0000001 | 10131,54 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2023 FOLHA MENSAL ID:(61)
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06/04/2023 | ***.***.000-** - FOLHA PAGAMENTO | 386 | 0000001 | 4642,71 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2023 FOLHA MENSAL ID:(61)
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06/04/2023 | ***.***.000-** - FOLHA PAGAMENTO | 388 | 0000001 | 1626,32 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2023 RESCISAO ID:(62)
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10/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 2 | 0000046 | 21,00 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA NO EXERCICIO DE 2023.
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10/04/2023 | 31380757000181 - ABB SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAL EIRELI | 8 | 0000002 | 9830,85 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS EM FAVOR DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAQUEIRA E A EMPRESA ABB SERVICOS DE ASSISTENCIA FUNERAL EIRELIME CONFORME PROCESSO LICITATORIO FMAS N? 014 2022, CARTA CONVITE N? 003 2022. NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2023.
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10/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 12 | 0000001 | 2500,09 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA:RZJ2D61, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 11 2022 ATE 15 11 2022.
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10/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 12 | 0000001 | 1401,13 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA NO PERIODO DE 27 DE ABRIL DE 2022 A 27 DE ABRIL DE 2023.
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10/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 12 | 0000002 | 2316,61 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA NO PERIODO DE 27 DE ABRIL DE 2022 A 27 DE ABRIL DE 2023.
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10/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 12 | 0000003 | 1747,11 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA NO PERIODO DE 27 DE ABRIL DE 2022 A 27 DE ABRIL DE 2023.
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10/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 12 | 0000012 | 386,40 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA NO PERIODO DE 27 DE ABRIL DE 2022 A 27 DE ABRIL DE 2023.
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10/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 12 | 0000013 | 471,46 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA NO PERIODO DE 27 DE ABRIL DE 2022 A 27 DE ABRIL DE 2023.
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10/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 12 | 0000015 | 1844,34 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA NO PERIODO DE 27 DE ABRIL DE 2022 A 27 DE ABRIL DE 2023.
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10/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 12 | 0000016 | 439,92 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA NO PERIODO DE 27 DE ABRIL DE 2022 A 27 DE ABRIL DE 2023.
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10/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 12 | 0000017 | 2265,14 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA NO PERIODO DE 27 DE ABRIL DE 2022 A 27 DE ABRIL DE 2023.
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10/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 12 | 0000018 | 152,00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA NO PERIODO DE 27 DE ABRIL DE 2022 A 27 DE ABRIL DE 2023.
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10/04/2023 | 29979036000140 - I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 20 | 0000004 | 54636,58 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS PARCELAMENTOS DE N? 637542142, N? 37652487, N?620330031 DO INSS PARC60 DESCONTADO AUTOMATICAMENTE DO FPM DURANTE O EXERCICIO 2023.
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10/04/2023 | 394460005887 - PASEP MINISTERIO DA FAZENDA SRF | 24 | 0000024 | 8053,35 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS CONTRIBUICOES PARA O PASEP, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCICIO DE 2023.
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10/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 24 | 0000001 | 2107,93 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA:RZE0J67, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 11 2022 ATE 15 11 2022.
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10/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 25 | 0000001 | 1313,62 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA:OYP9234, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 11 2022 ATE 15 11 2022.
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10/04/2023 | 43189990000160 - ODAIR DE MELO PEREIRA 05764128480 | 25 | 0000005 | 1390,00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS AO SERVICO DE SCFV DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA E, DE OUTRO LADO, A EMPRESA ODAIR DE MELO PEREIRA (QUITANDA DA NAZARE ME) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO FMAS N? 011 2022, DISPENSA DE LICITACAO N?005 2022,NO PERIODO DE 2022 A 2023.
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10/04/2023 | 43189990000160 - ODAIR DE MELO PEREIRA 05764128480 | 25 | 0000006 | 1100,00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS AO SERVICO DE SCFV DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA E, DE OUTRO LADO, A EMPRESA ODAIR DE MELO PEREIRA (QUITANDA DA NAZARE ME) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO FMAS N? 011 2022, DISPENSA DE LICITACAO N?005 2022,NO PERIODO DE 2022 A 2023.
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10/04/2023 | 43189990000160 - ODAIR DE MELO PEREIRA 05764128480 | 25 | 0000007 | 1100,00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS AO SERVICO DE SCFV DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA E, DE OUTRO LADO, A EMPRESA ODAIR DE MELO PEREIRA (QUITANDA DA NAZARE ME) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO FMAS N? 011 2022, DISPENSA DE LICITACAO N?005 2022,NO PERIODO DE 2022 A 2023.
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10/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 26 | 0000001 | 1449,90 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA:PCM9728, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 11 2022 ATE 15 11 2022.
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10/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 27 | 0000001 | 1365,69 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA:PCU4343, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 11 2022 ATE 15 11 2022.
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10/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 28 | 0000001 | 1482,59 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA:PDH7184, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 11 2022 ATE 15 11 2022.
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10/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 40 | 0000001 | 3207,15 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA:QYA4229, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 12 2022 ATE 31 12 2022.
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10/04/2023 | 40052619000164 - HULK TOPOGRAFIA LTDA | 41 | 0000001 | 1000,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO LEVANTAMENTO GEORREFERENCIADO PARA LOCALIZACAO DA GLEBA PARA IMPLANTACAO DA ESCOLA DO SITIO UNIAO QUE FICAM LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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10/04/2023 | 13198134000100 - PAULO FRANCISCO ALVES | 42 | 0000001 | 779,00 | FUNDEB |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSERTO DOS BANCOS DOS 02(DOIS) ONIBUS DE PLACA: (PGK7782 E NXW0063).
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10/04/2023 | ***.***.000-** - FOLHA PAGAMENTO | 53 | 0000003 | 995,10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTA, A QUE FAZ JUS, A EXTECNICA DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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10/04/2023 | 703157000183 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 117 | 0000004 | 919,00 | SECRETARIA DE FINANCAS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS FPM 443220 NO EXERCICIO DE 2023.
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10/04/2023 | 15171710000151 - GALINDO, BEZERRA, SOUZA ADVOGADOS ASSSOCIADOS | 118 | 0000004 | 7000,00 | SECRETARIA DE FINANCAS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS DESTINADOS A TODAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPI DE JAQUEIRA CONFORME CONTRATO N?012 2022 INEXIGIBILIDADE N?003 2022 DE DEZEMBRO DE 2022 A ABRIL DE 2023.
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10/04/2023 | 30754175000155 - BRUNO DE FARIAS TEIXEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A | 143 | 0000004 | 12500,00 | SECRETARIA DE FINANCAS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO JURIDICOS QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O MUNICIPIO DE JAQUEIRA E DE UTRO LADO O ESCRITORIO BRUNO DE FARIAS TEXEIRA SOCIEDADE INDIDUAL DE ADVOCACIA, COMO MELHOR ABAIXO SE DECLARAM, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PMJ N? 054 2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N? 014 2022. NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2023.
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10/04/2023 | 4966896000119 - F A LUSTOSA ENGENHARIA LTDA | 172 | 0000004 | 10000,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DO SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, QUE ENTRE SI FIRMAM, DE UM LADO, O MUNICIPIO DE JAQUEIRA E, DE OUTRO LADO, A EMPRESA FA LUSTOSA ENGENHARIA LTDA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 049 2022, CARTA CONVITE N? 009 2022. NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2023.
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10/04/2023 | 34288531000143 - JAKSON PEDRO DA SILVA 13720765490 | 174 | 0000001 | 4000,00 | SECRETARIA DE FINANCAS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA NIO 4535 PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 A 06 DE JANEIRO DE 2023.
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10/04/2023 | 17887844000107 - MANOEL S. F. CABRAL ME | 177 | 0000002 | 2000,00 | SECRETARIA DE FINANCAS |
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM CONTROLE PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2023.
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10/04/2023 | 9239373000194 - BATALHA AUTO SERVICE PE?AS E PNEUS LTDA | 179 | 0000002 | 1874,42 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO NO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM, PARA VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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10/04/2023 | 9239373000194 - BATALHA AUTO SERVICE PE?AS E PNEUS LTDA | 179 | 0000003 | 3249,28 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO NO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM, PARA VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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10/04/2023 | 9239373000194 - BATALHA AUTO SERVICE PE?AS E PNEUS LTDA | 179 | 0000004 | 3292,80 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO NO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM, PARA VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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10/04/2023 | 9239373000194 - BATALHA AUTO SERVICE PE?AS E PNEUS LTDA | 179 | 0000005 | 3967,48 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO NO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM, PARA VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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10/04/2023 | 7566973000131 - ARLINDO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR ME | 12 | 0000001 | 1500,00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO PELO PROVEDOR DE INTERNET NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, LINK FIBRA OPTICA DEDICADO, COMP.DEZEMBRO 2022.
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10/04/2023 | 7566973000131 - ARLINDO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR ME | 13 | 0000001 | 1500,00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO PELO PROVEDOR DE INTERNET NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, LINK FIBRA OPTICA DEDICADO, COMP.JANEIRO 2023.
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10/04/2023 | 22407369000156 - A. P. DE FREITAS MERCEARIA & PANIFICADORA ME | 14 | 0000001 | 2100,00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS VIGILANTES TRABALHARAM DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL.
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10/04/2023 | 6350303000110 - MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE - ME | 24 | 0000001 | 19000,00 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA DETENTORA DO CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE DAS ATRACOES ARTIISTICAS DO CANTOR MATEUS SANTOS E DA FORRO VUMBORA, REFERENTE AS APRESENTACOES A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO 2023. EM PRACA PUBLICA.
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10/04/2023 | 42674163000108 - JOSE REGINALDO DOS SANTOS SILVA 05651003436 | 90 | 0000001 | 1350,00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ENVELOPAMENTO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA PCB 4A88 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SENDO FEITO A PLOTAGEM COM SLONGAN DO MUNICIPIO NO PERIDO DE JANEIRO DE 2023.
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10/04/2023 | 8664366000177 - M. J. CARNEIRO DA SILVA ME | 97 | 0000001 | 3600,00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 160 ACEROLA POLPA, 100 GOIABA POLPA E 100 MANGA POLPA DESTINADOS AO SCFV SOCIAL NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023.
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10/04/2023 | 30667827000114 - EDILTON FERRAZ DA SILVA 07334190467 | 108 | 0000001 | 1500,00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DO SOM PARA COLONIA DE FERIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023.
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10/04/2023 | 15121099000157 - MEGA MAK TRANSPORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRU??O LTDA | 194 | 0000002 | 9373,00 | SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P JUVENTUDE E P A |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICIPIO DE JAQUEIRA E, DE OUTRO A EMPRESA MEGA MAKTRANSPORTES, TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PMJ N?004 2023, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N? 001 2023, NO EXERCICIO DE 2023.
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10/04/2023 | 17301662000102 - IT - SOLUCOES INTELIGENTES | 267 | 0000001 | 2300,00 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE CESSAO DE USO DE UMA FERRAMENTA DE PORTAL DE TRANSPARENCIA E PORTAL DE ACESSO A INFORMACAO PUBLICA (ATIVA E PASSIVA), QUE ENTRE SI FIRMAM, DE UM LADO O MUNICIPIO DE JAQUEIRA E, DE OUTRO LADO, A EMPRESA EMERSON LDE MORAES CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO. NO EXECICIO DE 2023.
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10/04/2023 | 17301662000102 - IT - SOLUCOES INTELIGENTES | 267 | 0000002 | 2300,00 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE CESSAO DE USO DE UMA FERRAMENTA DE PORTAL DE TRANSPARENCIA E PORTAL DE ACESSO A INFORMACAO PUBLICA (ATIVA E PASSIVA), QUE ENTRE SI FIRMAM, DE UM LADO O MUNICIPIO DE JAQUEIRA E, DE OUTRO LADO, A EMPRESA EMERSON LDE MORAES CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO. NO EXECICIO DE 2023.
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10/04/2023 | 40490308000187 - HENRIQUE LOURENCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 271 | 0000003 | 5500,00 | SECRETARIA DE FINANCAS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA QUE FIRMAM, DE UM LADO, O MUNICIPIO DE JAQUEIRA E, DE OUTRO LADO,A EMPRESA HENRIQUE LOURENCO SOCIEDADE ADVOCACIA, NO PERIODO DE MAIO DE 2022 A MAIO DE 2023.
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10/04/2023 | 30785194000149 - ALESSANDRA FERREIRA SALVINO | 293 | 0000002 | 1000,00 | SECRETARIA DE FINANCAS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO DE MIDIA PARA VEICULACAO DE BANNER INSTITUCIONAL NO BLOG PONTO DE VISTA NA LATERAL DIREITA NA VERSAO DESKTOP E NA PARTE INFERIOR NA VERSAO MOBILE, COM DIMENSOES MINIMAS DE 300X100 PIXEL, BEM COMO PUBLICACOES DE BEM COMO ACOES INSTITUCIONAIS DE INTERESSE COLETIVO NO EXERCICIO DE 2023.
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10/04/2023 | ***.***.504-** - RAYANNE LAIS DE SOUZA GOMES | 294 | 0000003 | 800,00 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CONFORME CONTRATO DE N? 001 2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MERCADO MUNICIPAL DE FARINHA PARA ATENDER AOS COMERCIANTES DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA NO EXERCICIO DE 2023.
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10/04/2023 | ***.***.684-** - DAVID MOARES DA COSTA | 295 | 0000003 | 1100,00 | SECRETARIA DE FINANCAS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO SEDE DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR NO EXERCICIO DE 2023.
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10/04/2023 | ***.***.054-** - HELENA ANA DA SILVA | 296 | 0000003 | 1100,00 | FUNDEB |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA FRANCISCO PELLEGRINO, N? 161, CENTRO, CEP 55.409000, DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA, ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPATARMENTO DA JUVENTUDE. NO EXERCICIO DE 2023.
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10/04/2023 | ***.***.604-** - ROSILDA GUERRA DA SILVA | 297 | 0000003 | 1000,00 | SECRETARIA DE FINANCAS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SERVI COMO DEPOSITO DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO DE DISPENSA N? 004 2023.
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10/04/2023 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 321 | 0000001 | 115,00 | SECRETARIA DE FINANCAS |
VALOR EMPENHANDO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJAO DE 13KG (GLP ONU 1075 2.1) PARA A SEDE DA PREFETURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA EM FEVEREIRA DE 2023.
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10/04/2023 | 15362134000120 - ASCON ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP | 324 | 0000001 | 3000,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SRVICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO DE RECURSOS E CONVENIOS, ELABORACAO DE PLANOS E TRABALHO, E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, QUE ENTRE SI FIRMAM, DE UM LADO, O MUNICIPIO DE JAQUEIRA E , DE OUTRO LADO, A EMPRESA ASCON ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA NO EXERCICIO DE 2023.
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10/04/2023 | 22988970000180 - ACCD ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 325 | 0000001 | 21436,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO DE UNIFORMES PROFISSIONAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JAQUEIRA E A EMPRESA ACCD CONFECCOES DE ROUPAS E ACESS[ORIOS LTDA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PMJ N? 050 2022, DISPENSA DE LICITACAO N?013 2022.
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10/04/2023 | ***.***.000-** - FOLHA PAGAMENTO | 39 | 0000001 | 21287,64 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2023 FOLHA MENSAL ID:(32)
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10/04/2023 | 18578737000151 - W. KLAUS PIRES BARROS PROD. E EVENTOS EIRELI - ME | 45 | 0000001 | 30500,00 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA DETENTORA DO CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE DA ATRACAO ARTISTICA DA BANDA LUARA, REFERENTE A APRESENTACAO A SER REALIZADA NO DIA 18 DE FEVEREIRO 2023 EM PRACA PUBLICA.
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10/04/2023 | 69962777000133 - JOSEANO R OLIVEIRA CONTRUCAO | 150 | 0000001 | 7300,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO EM GESSO NO TETO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
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10/04/2023 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 152 | 0000001 | 2496,00 | FUNDEB |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 416(QUATROCENTOS E DEZESSEIS) AGUAS PARA GARRAFAO DE 20 LITROS PARA ABASTECER A SEDE DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DO MES DE JANEIRO 2023.
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10/04/2023 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 153 | 0000001 | 3774,00 | FUNDEB |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 629 (SEISCENTOS E VINTE NOVE)) AGUAS PARA GARRAFAO DE 20 LITROS PARA ABASTECER A SEDE DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO 2023.
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10/04/2023 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 154 | 0000001 | 7360,00 | FUNDEB |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 64 BOTIJOES DE 13KG GLP PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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10/04/2023 | 22407369000156 - A. P. DE FREITAS MERCEARIA & PANIFICADORA ME | 157 | 0000001 | 1599,07 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 107,32KG DE PAES PARA A DISTRIBUICAO DO SOPAO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023.
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10/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 158 | 0000001 | 4130,56 | FUNDO DE EDUCACAO FUNDEB |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2023.
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10/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 158 | 0000002 | 4144,49 | FUNDO DE EDUCACAO FUNDEB |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2023.
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10/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 158 | 0000003 | 2774,71 | FUNDO DE EDUCACAO FUNDEB |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2023.
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10/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 158 | 0000006 | 2634,62 | FUNDO DE EDUCACAO FUNDEB |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2023.
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10/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 158 | 0000009 | 3722,39 | FUNDO DE EDUCACAO FUNDEB |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2023.
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10/04/2023 | 10584712000159 - RADIO QUILOMBO DOS PALMARES LTDA | 163 | 0000001 | 1000,00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO PERIODO DE 01 A 30 DE MARCO DE 2023.
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10/04/2023 | ***.***.000-** - FOLHA PAGAMENTO | 170 | 0000001 | 9695,18 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2023 FOLHA MENSAL ID:(30)
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10/04/2023 | 1839832000169 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAQUEIRA | 172 | 0000001 | 434,00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2023 FOLHA MENSAL ID:(30)
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10/04/2023 | ***.***.000-** - FOLHA PAGAMENTO | 175 | 0000001 | 6098,66 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2023 FOLHA MENSAL ID:(30)
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10/04/2023 | ***.***.000-** - FOLHA PAGAMENTO | 177 | 0000001 | 7850,50 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2023 FOLHA MENSAL ID:(30)
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10/04/2023 | ***.***.000-** - FOLHA PAGAMENTO | 179 | 0000001 | 10640,00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2023 FOLHA MENSAL ID:(30)
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10/04/2023 | ***.***.000-** - FOLHA PAGAMENTO | 181 | 0000001 | 16809,10 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2023 FOLHA MENSAL ID:(30)
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10/04/2023 | ***.***.000-** - FOLHA PAGAMENTO | 185 | 0000001 | 7106,47 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2023 FOLHA MENSAL ID:(30)
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10/04/2023 | 9102587000114 - MM ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 187 | 0000001 | 5000,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA , CONSULTORIA E ORIENTACAO NAS AREAS DE PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO, CONTABIL, FINANCEIRO E DE GESTAO FISCAL, NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS NORMAS TECNICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO. REFERENTE AO MES DE MARCO 2023.
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10/04/2023 | ***.***.000-** - FOLHA PAGAMENTO | 189 | 0000001 | 1475,53 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2023 FOLHA MENSAL ID:(30)
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10/04/2023 | ***.***.000-** - FOLHA PAGAMENTO | 204 | 0000001 | 265001,78 | FUNDO DE EDUCACAO FUNDEB |
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2023 FOLHA MENSAL ID:(90)
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10/04/2023 | 7566973000131 - ARLINDO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR ME | 332 | 0000001 | 2500,00 | SECRETARIA DE FINANCAS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET COM INSTALACAO E CONFIGURACAO DE LINK DE INTERNET DEDICADA, VIA FIBRA OPTICA, NO PERIODO DE MARCO DE 2023.
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10/04/2023 | 20007495000198 - ESDRAS RODRIGUES PRAZERES DA SILVA 05973992470 | 343 | 0000001 | 800,00 | SECRETARIA DE FINANCAS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO WEBSITEE GERENCIAMENTO DE CONTAS DE EMAILS INSTITUCIONAL DE JAQUEIRA.PE.GOV.BR DURANTE O MES DE MARCO 2023.
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10/04/2023 | 10584712000159 - RADIO QUILOMBO DOS PALMARES LTDA | 353 | 0000001 | 1000,00 | SECRETARIA DE FINANCAS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIVULGACAO DAS CAMPANHAS INAUGURACAO DO CALCAMENTO DO BRUM APRESENTACAO DE NOVAS CACAMBAS E CADASTRO E RECADASTRO DO IPTU, NO PERIODO DE 01 A 30 DE MARCO DE 2023.
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10/04/2023 | 48631630000190 - A. L. DE OLIVEIRA SANTOS SERVICOS | 359 | 0000002 | 5000,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CACAMBA DE PLACA GVQ9J97 PARA TRANSPORTE DE PICARRO.
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10/04/2023 | ***.***.000-** - FOLHA PAGAMENTO | 378 | 0000004 | 1111,34 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS |
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2023 FOLHA MENSAL ID:(31)
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10/04/2023 | ***.***.000-** - FOLHA PAGAMENTO | 392 | 0000001 | 10719,90 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS |
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2023 FOLHA MENSAL ID:(31)
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10/04/2023 | 9102587000114 - MM ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 393 | 0000001 | 5000,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA CONTABIL VOLTADOS ESPECIFICAMENTE A AREA DE ADMINISTRACAO PUBLIA, EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, NO EXERCICIO DE 2023.
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10/04/2023 | ***.***.000-** - FOLHA PAGAMENTO | 408 | 0000001 | 18318,24 | SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P JUVENTUDE E P A |
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2023 FOLHA MENSAL ID:(31)
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10/04/2023 | ***.***.000-** - FOLHA PAGAMENTO | 410 | 0000004 | 4413,32 | FUNDEB |
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2023 FOLHA MENSAL ID:(31)
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10/04/2023 | ***.***.000-** - FOLHA PAGAMENTO | 414 | 0000001 | 11773,21 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E TRABALHO |
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2023 FOLHA MENSAL ID:(31)
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10/04/2023 | ***.***.000-** - FOLHA PAGAMENTO | 420 | 0000001 | 2408,70 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS |
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2023 FOLHA MENSAL ID:(31)
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10/04/2023 | ***.***.000-** - FOLHA PAGAMENTO | 422 | 0000001 | 10697,43 | SECRETARIA DE TRANSPORTE |
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2023 FOLHA MENSAL ID:(31)
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10/04/2023 | 9102587000114 - MM ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 504 | 0000001 | 10000,00 | SECRETARIA DE FINANCAS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA CONTABIL VOLTADOS ESPECIFICAMENTE A AREA DE ADMINISTRACAO PUBLICA, REFLEXIVO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO UNIFICADO N?001 2022, INEXDIGIBILIDADE DE LICITACAO N? 001 2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JAQUEIRA E A EMPRESA MM ASSESSORIA CONTABIL LTDA NO EXERCICIO DE 2023.
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10/04/2023 | 9102587000114 - MM ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 505 | 0000001 | 4300,00 | SECRETARIA DE FINANCAS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA SOFTWARE DE CONTABILIDADE SCPI E FOLHA DE PAGAMENTO SIP. COMPETENCIA MARCO DE 2023.
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10/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 513 | 0000001 | 27,00 | SECRETARIA DE FINANCAS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MOBI DE PLACA: (QYW7C93) VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA NO PERIODO DE 01 02 2023 A 28 02 2023.
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10/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 514 | 0000001 | 4759,31 | SECRETARIA DE EDUCACAO |
REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA: (MVL8889). VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS NO PERIODO DE 01 02 2023 ATE 28 02 2023. (DIESELS10 704,040 LITROS).
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10/04/2023 | ***.***.854-** - EDINALDO CAVALCANTI DA SILVA | 54 | 0000001 | 1100,00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JAQUEIRA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.
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10/04/2023 | 10584712000159 - RADIO QUILOMBO DOS PALMARES LTDA | 272 | 0000001 | 1000,00 | FUNDEB |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIVULGACAO DA CAMPANHA VOLTA AS AULAS NO PERIODO 01 A 30 DE MARCO 2023.
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10/04/2023 | 10443512000186 - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO HUMANO | 449 | 0000001 | 25515,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXECUCAO DE ATIVIDADES EM SAUDE DO SUS, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, PARA CONSECUCAO DE FINALIDADES DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME O TERMO DE COLABORACAO NA ATENCAO BASICA REF. MARCO 2023.
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10/04/2023 | 10443512000186 - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO HUMANO | 453 | 0000001 | 70000,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXECUCAO DE ATIVIDADES EM SAUDE DO SUS, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, PARA CONSECUCAO DE FINALIDADES DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME O TERMO DE COLABORACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL REF. MARCO 2023.
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10/04/2023 | 10443512000186 - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO HUMANO | 453 | 0000002 | 119485,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXECUCAO DE ATIVIDADES EM SAUDE DO SUS, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, PARA CONSECUCAO DE FINALIDADES DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME O TERMO DE COLABORACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL REF. MARCO 2023.
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10/04/2023 | 34616915000148 - ANGEL MARIA SALES ARAUJO NERI 11322995435 | 535 | 0000001 | 2000,00 | SECRETARIA DE FINANCAS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS PARA INAUGURACAO DO CALCAMENTO DA LOCALIDADE DO BRUM.
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10/04/2023 | ***.***.904-** - VINICIUS BENTO DA SILVA | 618 | 0000001 | 700,00 | SECRETARIA DE FINANCAS |
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRATACAO DE ESTAGIARIO NO MUNICIPIO DE JAQUEIRA, TENDO COMO FINALIDADE DE APRIMORAR E COMPLETAR A FORMACAO DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO POR MEIO DE ATIVIDADES PRATICAS QUE OS AUXILIEM NA INSERCAO AO MERCADO DE TRABALHO, COMO REGE A LEI DO ESTAGIO N? 11.788 2088. DESTE MODO CONTRATAMOS O ESTUDANTE VINICIUS BENTO DA SILVA DO NIVEL FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 01 DE ABRIL ATE 31 DEZEMBRO 2023.
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10/04/2023 | ***.***.334-** - LUCAS LUIZ DA SILVA | 622 | 0000001 | 700,00 | SECRETARIA DE FINANCAS |
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRATACAO DE ESTAGIARIO NO MUNICIPIO DE JAQUEIRA, TENDO COMO FINALIDADE DE APRIMORAR E COMPLETAR A FORMACAO DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO POR MEIO DE ATIVIDADES PRATICAS QUE OS AUXILIEM NA INSERCAO AO MERCADO DE TRABALHO, COMO REGE A LEI DO ESTAGIO N? 11.788 2088. DESTE MODO CONTRATAMOS O ESTUDANTE LUCAS LUIZ DA SILVA DO NIVEL FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 01 DE ABRIL ATE 31 DEZEMBRO 2023.
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10/04/2023 | 11875770000102 - UNAUTO UNA AUTO PECAS LTDA | 625 | 0000001 | 252,00 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE VALVULA RELE MB FORD PARA VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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10/04/2023 | 5605752000108 - TRIBUTUS INFORMATICA LTDA | 628 | 0000001 | 2300,00 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO TRIBUTARIA. COMP. MARCO 2023.
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10/04/2023 | 19808434000140 - R. DOS SANTOS SERVICOS DE MANUTENCAO | 629 | 0000001 | 205,00 | GUARDA MUNICIPAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE REVISAO DE INSTALACAO E MOTOR DE PARTIDA (VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL) PLACA PDX 9177.
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10/04/2023 | 63411623000509 - MARDISA VEICULOS SA | 633 | 0000001 | 297,00 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 03(TRES)ARLA 32 BOMBONA 20L PARA O VEICULO TRATOR FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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10/04/2023 | 41707194000147 - SERGIO MURILO XAVIER DA SILVA JUNIOR 06863751496 | 634 | 0000001 | 500,00 | SECRETARIA DE FINANCAS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM EDICAO DE JORNAIS COMO PUBLICIDADE E PROPAGANDA COMPETENCIA ABRIL 2023.
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11/04/2023 | 394460000141 - MINISTERIO DA FAZENDA | 22 | 0000002 | 7057,28 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS EC 113 2021 N?006543980 DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PARA REGULARIZACAO DOS DEBITOS NO EXERCICIO DE 2023.
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11/04/2023 | 394460000141 - MINISTERIO DA FAZENDA | 22 | 0000003 | 7057,28 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS EC 113 2021 N?006543980 DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PARA REGULARIZACAO DOS DEBITOS NO EXERCICIO DE 2023.
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11/04/2023 | 394460000141 - MINISTERIO DA FAZENDA | 23 | 0000003 | 2089,05 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO PGFN SISPAR N?006649504 DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PARA REGULARIZACAO DOS DEBITOS DO PIS PASEP NO EXERCICIO 2023.
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11/04/2023 | 44418244000164 - DARIO ROBSON VELOZO DOS SANTOS | 74 | 0000003 | 7500,00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 3.900 (TRES MIL E NOVECENTOS) INGRESSOS PARA PARQUE DE DIVERSOES INSTALADO EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, DESTINADOS AS CRIANCAS CARENTES ENTRE 01 E 17 ANOS QUE SAO CADASTRADAS NO CADUNICO, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E NOS PROJETOS SOCIAIS A SEREM DOADOS ENTRE OS DIAS 25 A 30 DE DEZEMBRO DE 2023.
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11/04/2023 | ***.***.424-** - KARLA GRAZIELLA DA SILVA DE M. PEREIRA | 5 | 0000002 | 900,00 | FUNDECA |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELAR NO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.
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11/04/2023 | ***.***.424-** - KARLA GRAZIELLA DA SILVA DE M. PEREIRA | 5 | 0000003 | 900,00 | FUNDECA |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELAR NO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.
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11/04/2023 | ***.***.494-** - ETIANY MARIA DE ANDRADE | 109 | 0000002 | 1000,00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O SCVF, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES NO PERIODO DE 02 JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023.
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11/04/2023 | ***.***.534-** - MARIA TIMOTEO DE ANDRADE | 110 | 0000002 | 600,00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O CREASPAEFI, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA LUIS SEBASTIAO DA SILVA N?30 NO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.
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11/04/2023 | 27535943000175 - MARIA JOSEANE BARROS SANTOS DA SILVA 08267196439 | 123 | 0000002 | 1325,00 | FUNDEB |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECCAO DE 190 BOLSAS PARA O 1?ENCONTRO DE JORNADA PEDAGOGICA 2023.
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11/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 158 | 0000004 | 3186,80 | FUNDO DE EDUCACAO FUNDEB |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2023.
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11/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 158 | 0000005 | 3109,60 | FUNDO DE EDUCACAO FUNDEB |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2023.
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11/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 158 | 0000007 | 4056,00 | FUNDO DE EDUCACAO FUNDEB |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2023.
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11/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 193 | 0000001 | 64,00 | FUNDEB |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: CUA8369 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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11/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 194 | 0000001 | 189,00 | FUNDEB |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: KMA6443 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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11/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 195 | 0000001 | 68,00 | FUNDEB |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: PGK7782 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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11/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 196 | 0000001 | 38,00 | FUNDEB |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: NXW0063 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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11/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 246 | 0000001 | 15,00 | FUNDEB |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO MOBI DE PLACA: (RZI1E70) REFERENTE AO VEICULO LOCADO QUE FICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 02 A 28 02 2023.
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11/04/2023 | 7566973000131 - ARLINDO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR ME | 331 | 0000001 | 2500,00 | SECRETARIA DE FINANCAS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET COM INSTALACAO E CONFIGURACAO DE LINK DE INTERNET DEDICADA, VIA FIBRA OPTICA, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023.
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11/04/2023 | 27817806000123 - JOSE ALMIR BIGIO | 456 | 0000001 | 3900,00 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ADUBO, PARA AS PLANTACOES DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. FEVEREIRO DE 2023.
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11/04/2023 | 34616915000148 - ANGEL MARIA SALES ARAUJO NERI 11322995435 | 211 | 0000001 | 2600,00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS, DE TENDA, LOCACAO DE MATERIAL PARA COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER EM MARCO DE 2023.
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11/04/2023 | 32549751000158 - FLAVIO DOMINGOS DA SILVA NETO | 215 | 0000001 | 197,10 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBOM, COPO DESCARTAVEL, CHOCOLATE COLORETI, BIS AO LEITE, PARA A FESTA DA PASCOA DAS CRIANCAS DO SCFV NO MES ABRIL DE 2023.
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11/04/2023 | 8714933000152 - LL WANDERLEY | 273 | 0000001 | 2042,58 | SECRETARIA DE EDUCACAO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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11/04/2023 | 50204741000162 - 50.204.741 LUCIANO BARBOSA DE OLIVEIRA | 274 | 0000001 | 905,00 | FUNDEB |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: PEL5712.
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11/04/2023 | 50204741000162 - 50.204.741 LUCIANO BARBOSA DE OLIVEIRA | 275 | 0000001 | 750,00 | FUNDEB |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: QYU8A70.
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11/04/2023 | 27824794000164 - DANTAS BARRETO MAQUINAS MOTORES E PECAS LTDA. | 525 | 0000001 | 7592,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO |
VALOR EMPENHADO REFERENTTE A AQUISICAO DE 01(UM) CORTADOR DE GRAMAS A GASOLINA LF650RM, 01(UMA)ROCADEIRA FS290 STIHL DM3003 PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS.
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11/04/2023 | 27824794000164 - DANTAS BARRETO MAQUINAS MOTORES E PECAS LTDA. | 526 | 0000001 | 557,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CARRETEL NYLON P ROCADEIRA E LAMINA P CORTADOR ELETRICO PARA USO NAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS.
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11/04/2023 | ***.***.584-** - OSVALDO SERGIO DA SILVA FILHO | 616 | 0000001 | 700,00 | SECRETARIA DE FINANCAS |
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRATACAO DE ESTAGIARIO NO MUNICIPIO DE JAQUEIRA, TENDO COMO FINALIDADE DE APRIMORAR E COMPLETAR A FORMACAO DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO POR MEIO DE ATIVIDADES PRATICAS QUE OS AUXILIEM NA INSERCAO AO MERCADO DE TRABALHO, COMO REGE A LEI DO ESTAGIO N? 11.788 2088. DESTE MODO CONTRATAMOS O ESTUDANTE OSVALDO SERGIO DA SILVA FILHO DO NIVEL FUNDAMENTAL NO PERIODO DO MES DE ABRIL 2023.
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11/04/2023 | ***.***.364-** - DIEGO DOS SANTOS CAETANO DA SILVA | 617 | 0000001 | 700,00 | SECRETARIA DE FINANCAS |
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRATACAO DE ESTAGIARIO NO MUNICIPIO DE JAQUEIRA, TENDO COMO FINALIDADE DE APRIMORAR E COMPLETAR A FORMACAO DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO POR MEIO DE ATIVIDADES PRATICAS QUE OS AUXILIEM NA INSERCAO AO MERCADO DE TRABALHO, COMO REGE A LEI DO ESTAGIO N? 11.788 2088. DESTE MODO CONTRATAMOS O ESTUDANTE DIEGO DOS SANTOS CAETANO DA SILVA DO NIVEL FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 01 DE ABRIL ATE 31 DEZEMBRO 2023.
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11/04/2023 | 7566973000131 - ARLINDO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR ME | 619 | 0000001 | 2500,00 | SECRETARIA DE FINANCAS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET COM INSTALACAO E CONFIGURACAO DE LINK DE INTERNET DEDICADA, VIA FIBRA OPTICA, NO PERIODO DE ABRIL DE 2023.
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11/04/2023 | ***.***.084-** - EDVALDO GOMES DA SILVA | 620 | 0000001 | 700,00 | SECRETARIA DE FINANCAS |
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRATACAO DE ESTAGIARIO NO MUNICIPIO DE JAQUEIRA, TENDO COMO FINALIDADE DE APRIMORAR E COMPLETAR A FORMACAO DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO POR MEIO DE ATIVIDADES PRATICAS QUE OS AUXILIEM NA INSERCAO AO MERCADO DE TRABALHO, COMO REGE A LEI DO ESTAGIO N? 11.788 2088. DESTE MODO CONTRATAMOS O ESTUDANTE EDVALDO GOMES DA SILVA DO NIVEL FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 01 DE ABRIL ATE 31 DEZEMBRO 2023.
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11/04/2023 | ***.***.784-** - GLAUCIA FERNANDA DA SILVA PIMENTEL ALVES | 621 | 0000001 | 700,00 | SECRETARIA DE FINANCAS |
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRATACAO DE ESTAGIARIO NO MUNICIPIO DE JAQUEIRA, TENDO COMO FINALIDADE DE APRIMORAR E COMPLETAR A FORMACAO DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO POR MEIO DE ATIVIDADES PRATICAS QUE OS AUXILIEM NA INSERCAO AO MERCADO DE TRABALHO, COMO REGE A LEI DO ESTAGIO N? 11.788 2088. DESTE MODO CONTRATAMOS A ESTUDANTE GLAUCIA FERNANDA DA SILVA PIMENTEL ALVES DO NIVEL FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 01 DE ABRIL ATE 31 DEZEMBRO 2023.
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11/04/2023 | 19808434000140 - R. DOS SANTOS SERVICOS DE MANUTENCAO | 630 | 0000001 | 146,00 | GUARDA MUNICIPAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADA 1034 12V 21 5W PHILIPS, LAMPADA PINGO D AGUA 5W 12V (5307) (195), LAMPADA HB4 HALOGENA 51W G& E PORTA ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA C3 501703 VALEO PARA VEIDULO DE PLACA PDX 9177 QUE PERTENCE A GUARDA MUNICIPAL DE JAQUEIRA.
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11/04/2023 | 18419822000177 - D. B. S. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 631 | 0000001 | 17500,00 | SECRETARIA DE FINANCAS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS: LEVANTAMENTO DA PREVIDENCIARIO, DE MARCO DE 2022 A MARCO 2023 E ELABORACAO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
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11/04/2023 | 6964580000113 - CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA | 632 | 0000001 | 2000,00 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 02(DUAS) LAMINAS 8F=5D9558 PARA O VEICULO MOTO NIVELADORA CASE 845B.
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11/04/2023 | ***.***.914-** - RIDETE CELLEBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA | 637 | 0000001 | 600,00 | SECRETARIA DE GOVERNO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA A PREFEITA RIDETE CELLEBE PELLEGRINO DE MACEDO COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE COMPRAR MATERIAIS PARA A SEC. OBRAS.
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11/04/2023 | ***.***.804-** - KETLEN LAYANE L. DE O. SANTOS | 638 | 0000001 | 400,00 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA A SEC. DE FINANCAS KETLEN LAYANE L. DE O. SANTOS COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE COMPRAR MATERIAIS PARA A SEC. OBRAS.
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11/04/2023 | ***.***.554-** - ALDAIR FRANCISCO DA SILVA | 647 | 0000001 | 700,00 | SECRETARIA DE FINANCAS |
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRATACAO DE ESTAGIARIO NO MUNICIPIO DE JAQUEIRA, TENDO COMO FINALIDADE DE APRIMORAR E COMPLETAR A FORMACAO DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO POR MEIO DE ATIVIDADES PRATICAS QUE OS AUXILIEM NA INSERCAO AO MERCADO DE TRABALHO, COMO REGE A LEI DO ESTAGIO N? 11.788 2088. DESTE MODO CONTRATAMOS O ESTUDANTE ALDAIR FRANCISCO DA SILVA DO NIVEL FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 01 DE ABRIL ATE 31 DEZEMBRO 2023.
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12/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 2 | 0000047 | 238,31 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA NO EXERCICIO DE 2023.
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12/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 2 | 0000048 | 248,75 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA NO EXERCICIO DE 2023.
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12/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 2 | 0000049 | 181,51 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA NO EXERCICIO DE 2023.
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12/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 2 | 0000050 | 196,63 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA NO EXERCICIO DE 2023.
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12/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 2 | 0000051 | 1350,52 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA NO EXERCICIO DE 2023.
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12/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 2 | 0000052 | 966,00 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA NO EXERCICIO DE 2023.
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12/04/2023 | 34731357000161 - COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA EIRELI | 113 | 0000006 | 20000,00 | FUNDEB |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPIO.
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12/04/2023 | 9102587000114 - MM ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 201 | 0000001 | 4500,00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATATO PMJFMAS N?001 2022, QUE TEM POR OBJETIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL VOLTADOS ESPECIFICAMENTE A AREA DE ADMINISTRACAO PUBLICA, REFLEXIVO DO PROCESSO LICITACAO N?001 2022, CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAQUEIRA E A EMPRESA MM ASSESSORIA CONTABIL LTDA NO EXERCICIO DE 2023.
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12/04/2023 | ***.***.804-** - JOSENILDO GOMES DA SILVA | 277 | 0000001 | 100,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA DIARIA PARA O SERVIDOR JOSENILDO GOMES DA SILVA COM DESTINO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE MM ASSESSORIA ENTREGAR DOCUMENTACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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12/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 531 | 0000001 | 656,64 | SEGURANCA PUBLICA |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA: (KHL3508) VINCULADOS A DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA NO PERIODO DE 01 03 2023 A 31 03 2023.
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13/04/2023 | 61198164000160 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 7 | 0000003 | 835,10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SEGURO AUTOMOTIVO DA FIATTORO PLACA:PCC1597 REF A 2023.
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13/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 23 | 0000001 | 2138,62 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA:RZJ2D41, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 11 2022 ATE 15 11 2022.
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13/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 37 | 0000001 | 3483,73 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZE0J67, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 12 2022 ATE 31 12 2022.
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13/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 38 | 0000001 | 3649,50 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D41, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 12 2022 ATE 31 12 2022.
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13/04/2023 | 23934348000151 - JOSE ANDERSON DA SILVA 08993862451 | 128 | 0000001 | 1280,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE CARGA DE GAS, REPARO EM PLACA E MANUTECAO NOS ARCONDICIONADOS DO PSFIV LAGE NOVA.
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13/04/2023 | 10835932000108 - CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 131 | 0000003 | 899,22 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, LOCALIZADO A RUA IZABEL DE MELO, N?25,CENTRO,JAQUEIRAPE, NO EXERCICIO DE 2023.
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13/04/2023 | 10835932000108 - CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 132 | 0000003 | 90,22 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO PROGRAMA MAE CORUJA,LOCALIZADO A RUA JOSE LUIZ DE BARROS, S N, JAQUEIRAPE, NO EXERCICIO DE 2023.
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13/04/2023 | 10835932000108 - CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 133 | 0000002 | 405,38 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSFV, LOCALIZADO A AV. JOSE PELLEGRINO, N?150, JAQUEIRAPE,NO EXERCICIO DE 2023.
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13/04/2023 | 10835932000108 - CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 134 | 0000003 | 1143,06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSFII, LOCALIZADO A RUA DA ESTACAO, N? 20, FREI CANECA, JAQUEIRAPE, NO EXERCICIO DE 2023.
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13/04/2023 | 10835932000108 - CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 134 | 0000004 | 1050,79 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSFII, LOCALIZADO A RUA DA ESTACAO, N? 20, FREI CANECA, JAQUEIRAPE, NO EXERCICIO DE 2023.
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13/04/2023 | 10835932000108 - CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 135 | 0000003 | 878,15 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSFI, LOCALIZADO A RUA JOSE PELLEGRINO, S N, JAQUEIRAPE, NO EXERCICIO DE 2023.
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13/04/2023 | 10835932000108 - CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 135 | 0000004 | 1085,22 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSFI, LOCALIZADO A RUA JOSE PELLEGRINO, S N, JAQUEIRAPE, NO EXERCICIO DE 2023.
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13/04/2023 | 10835932000108 - CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 137 | 0000002 | 585,70 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSFIII, LOCALIZADO A AV. FABIO DA SILVEIRA BARROS, N? 03, JAQUEIRAPE, NO EXERCICIO DE 2023.
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13/04/2023 | 10835932000108 - CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 138 | 0000004 | 409,04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE FISIOTERIAPIA, LOCALIZADO A RUA DO CACIMBAO, S N, CENTRO JAQUEIRAPE, NO EXERCICIO DE 2023.
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13/04/2023 | 10835932000108 - CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 138 | 0000005 | 588,47 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE FISIOTERIAPIA, LOCALIZADO A RUA DO CACIMBAO, S N, CENTRO JAQUEIRAPE, NO EXERCICIO DE 2023.
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13/04/2023 | 17693341000192 - FABIO JOSE MONTEIRO LIMA SOFTWARE | 158 | 0000002 | 2200,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA WEB INTEGRADO DE GERENCIAMENTO PARA ADMINISTRACAO PUBLICA, COMPREENDENDO OS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS, CONTROLE DE COMBUSTIVEIS, TRANSPORTE E CONTROLE DE ESTOQUE, NO EXERCICIO DE 2023.
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13/04/2023 | 61198164000160 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 181 | 0000003 | 990,84 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO KWID DE PLACAS RZW4J43 E RZW5B63.
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13/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 199 | 0000001 | 4697,79 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA:QYA4229, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 01 2023 ATE 31 01 2023.
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13/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 200 | 0000001 | 2281,64 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:OYP9234, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 01 2023 ATE 31 01 2023.
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13/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 201 | 0000001 | 3058,40 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCU4343, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 01 2023 ATE 31 01 2023.
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13/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 202 | 0000001 | 2720,50 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCM9728, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 01 2023 ATE 31 01 2023.
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13/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 203 | 0000001 | 2546,81 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZE0J67, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 01 2023 ATE 31 01 2023.
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13/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 204 | 0000001 | 5148,92 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D41, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 01 2023 ATE 31 01 2023.
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13/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 205 | 0000001 | 5218,92 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D61, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 01 2023 ATE 31 01 2023.
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13/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 206 | 0000001 | 1297,92 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GERADOR, DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 01 2023 ATE 31 01 2023.
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13/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 207 | 0000001 | 194,50 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZE0J67, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 01 2023 ATE 31 01 2023.
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13/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 208 | 0000001 | 110,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCM9728, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 01 2023 ATE 31 01 2023.
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13/04/2023 | 8714933000152 - LL WANDERLEY | 213 | 0000001 | 1490,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE CHARQUE, COXA E SOBRECOXA, FRANGO, FLOCAO, E CALABRESA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE.
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13/04/2023 | 36663594000168 - PAULO ROBERTO DE LIMA 08605678429 | 216 | 0000001 | 650,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO PARA O MONITORAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 07 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO DE 2023.
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13/04/2023 | 9653769000183 - LCL- LOCALIZAR CONTRU?OES E LOCA?OES LTDA | 220 | 0000001 | 16197,24 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 03 (TRES) VEICULO TIPO HACTH, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE MINIMA DE 05(CINCO) LUGARES, COM DIRECAO HIDRAULICA, ARCONDICIONADO, REF. AO EXERCICIO 2023.
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13/04/2023 | 9653769000183 - LCL- LOCALIZAR CONTRU?OES E LOCA?OES LTDA | 221 | 0000001 | 17734,80 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 03 (TRES) VEICULO TIPO MINIVAN, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE MINIMA DE 07(SETE) LUGARES, COM DIRECAO HIDRAULICA, ARCONDICIONADO, REF. AO EXERCICIO 2023.
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13/04/2023 | 9653769000183 - LCL- LOCALIZAR CONTRU?OES E LOCA?OES LTDA | 222 | 0000001 | 11850,45 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VANMINIBUS, COM 03 (TRES) PORTAS, CAPACIDADE DE NO MINIMO 16 (DEZESSEIS) LUGARES, COM DIRECAO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL: DIESEL, NO EXERCICIO 2023
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13/04/2023 | ***.***.714-** - SIDRELY ROSA DA SILVA | 223 | 0000002 | 1100,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL EDIFICADO NA RUA ISABEL DE MELO, 25, CENTRO, CENTRO, CEP: 55.409000, MUNICIPIO DE JAQUEIRA, ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE NO EXERCICIO DE 2023.
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13/04/2023 | ***.***.794-** - EVERALDO MIGUEL DE OLIVEIRA | 224 | 0000002 | 600,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DIONIZIO PEREIRA COSTA, N? 157, CENTRO, CEP: 55.409000, MUNICIPIO DE JAQUEIRA, ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAE CORUJA NO EXERCICIO DE 2023.
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13/04/2023 | ***.***.174-** - MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS | 226 | 0000002 | 250,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL EDIFICADO NA RUA DIONIZIO PEREIRA COSTA, S N, CENTRO, CEP: 55.409000, MUNICIPIO DE JAQUEIRA, ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE NO EXERCICIO DE 2023.
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13/04/2023 | ***.***.084-** - JOSE BARBOSA DA SILVA | 272 | 0000001 | 600,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL EDIFICADO NA AV. FRANCISCO PELLEGRINO, N? 150, CENTRO, JAQUEIRAPE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PSF V DORINHA RODRIGUES NO MES DE FEVEREIRO 2023.
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13/04/2023 | ***.***.084-** - JOSE BARBOSA DA SILVA | 274 | 0000001 | 600,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL EDIFICADO NA AV. FRANCISCO PELLEGRINO, N? 150, CENTRO, JAQUEIRAPE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PSF V DORINHA RODRIGUES, NO EXERCICIO DE 2023.
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13/04/2023 | ***.***.694-** - MIKELE MARIA ANDRADE DA SILVA | 275 | 0000001 | 600,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ENGENHO CORUBAS, N? 63, MUNICIPIO DE JAQUEIRA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF VI, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
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13/04/2023 | ***.***.294-** - POLLIANA PEREIRA DA SILVA | 277 | 0000001 | 33,60 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AUXILIOS FINANCEIROS AO PACIENTE DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO)HITALO KAUA BEZERRA DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE POLIANA PEREIRA DA SILVA, CORRESPONDENTE AS VIAGENS NO DIA 05 (CINCO) E 26 (VINTE E SEIS)DE JANEIRO DE 2023.
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13/04/2023 | ***.***.704-** - MARIA JOSE DE LIMA SOUZA | 278 | 0000001 | 50,40 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AUXILIOS FINANCEIROS A PACIENTE DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO)MARIA JOSE DE LIMA SOUZA E SEU ACOMPANHANTE JOSE MATIAS FILHO, NO MES DE JANEIRO DE 2023.
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13/04/2023 | ***.***.224-** - GESILENE DA SILVA OLIVEIRA ALVES | 279 | 0000001 | 252,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AUXILIOS FINANCEIROS A PACIENTE DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO)GESILENE DA SILVA OLIVEIRA ALVES E SUA ACOMPANHANTE CICERA MARIA DA SILVA, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2023.
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13/04/2023 | ***.***.554-** - JUCILENE CRISTINA DA SILVA CLEMENTINO | 281 | 0000001 | 218,40 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AUXILIOS FINANCEIROS A PACIENTE DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO),JUCELINE CRISTINA DA SILVA CLEMENTINO E SUA ACOMPANHANTE JOSEFA ELIZABETE DA SILVA, ENTRE OS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023.
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13/04/2023 | ***.***.084-** - ZITA MENDES DA SILVA | 282 | 0000001 | 50,40 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AUXILIOS FINANCEIROS A PACIENTE DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO)ALINE DE LIMA BARBOSA DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE ZITA MENDES DE LIMA, ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023.
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13/04/2023 | ***.***.224-** - VIVIANE VALERIA SANTANA DA SILVA | 283 | 0000001 | 33,60 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AUXILIOS FINANCEIROS AO PACIENTE DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO)FERNANDO LUIZ DA SILVA BEZERRA E SUA ACOMPANHANTE VIVIANE VALERIA SANTANA DA SILVA NOS DIAS 24 DE JANEIRO E 01 DE MARCO DE 2023.
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13/04/2023 | ***.***.674-** - BENEDITA NUNES RODRIGUES DA SILVA | 284 | 0000001 | 16,80 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AUXILIOS FINANCEIROS A PACIENTE DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO)BENEDITA NUNES RODRIGUES DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE ANTONIA MARIA B. DA SILVA, NO DIA 07 DE MARCO DE 2023.
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13/04/2023 | 11319229000100 - M F DA SILVA SEGURANCA ELETRONICA | 178 | 0000002 | 2580,00 | FUNDEB |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A INSTALACAO DE UM SISTEMA DE CAMERAS EM HD INTELBRAS COM 08 PONTOS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DO REGO BARROS.
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13/04/2023 | ***.***.634-** - JAIRO JOSE LINS SILVA | 179 | 0000001 | 1041,62 | FUNDEB |
REFERENTE A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA. FORNECIDOS NO DIA 31 DE MARCO 2023.
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13/04/2023 | ***.***.544-** - JOSE RICARDO PEREIRA DA SILVA | 180 | 0000001 | 2800,00 | FUNDEB |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA. FORNECIDOS NO DIA 31 DE MARCO 2023.
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13/04/2023 | ***.***.404-** - EDUARDO DOS SANTOS | 181 | 0000001 | 1830,37 | FUNDEB |
REFERENTE A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA. FORNECIDOS NO DIA 31 DE MARCO 2023.
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13/04/2023 | ***.***.074-** - PATRICIA MARIA PEREIRA AGOSTINHO | 183 | 0000001 | 1343,58 | FUNDEB |
REFERENTE A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA. FORNECIDOS NO DIA 31 DE MARCO 2023.
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13/04/2023 | ***.***.204-** - JOSE CARLOS DOS SANTOS | 184 | 0000001 | 1985,12 | FUNDEB |
REFERENTE A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA. FORNECIDOS NO DIA 31 DE MARCO 2023.
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13/04/2023 | 12859161000114 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCACAOPE UNDIME | 190 | 0000001 | 300,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A INSCRICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MARIA SOLANGE PELLEGRINO, PARA A FORMACAO DOS DIGIRENTES MUNICIPAIS NA UNDIME PERNAMBUCO.
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13/04/2023 | 12859161000114 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCACAOPE UNDIME | 191 | 0000001 | 300,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A INSCRICAO DA SERVIDORA CLAUDINEIDE FERREIRA DA SILVA, PARA A FORMACAO DOS DIGIRENTES MUNICIPAIS NA UNDIME PERNAMBUCO.
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13/04/2023 | ***.***.824-** - ANNA CAROLINE DOMINGOS LIMA | 296 | 0000001 | 2500,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ALIMENTACAO E MORADIA PARA A MEDICA DO PROJETO MAIS MEDICOS DO BRASIL, LOTADA NO PSF IV LAGE NOVA,15, CONFORME LEI MUNICIPAL N?239 2014, NO MES DE MARCO DE 2023.
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13/04/2023 | ***.***.944-** - JOSE NICACIO DE AMORIM NETO | 297 | 0000001 | 2500,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ALIMENTACAO E MORADIA PARA O MEDICA DO PROJETO MAIS MEDICOS DO BRASIL, LOTADA NO PSF III AV. FABIO DA SILVEIRA BARROS, N?03, CONFORME LEI MUNICIPAL N?239 2014, NO MES DE MARCO DE 2023.
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13/04/2023 | 20474613000178 - WASTECOLETA DE RESIDUAS HOSPITALAR EIRELIME | 299 | 0000001 | 1705,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHANDO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DO LIXO HOSPITALAR, DOS GRUPOS A, B, E E, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO 2023.
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13/04/2023 | ***.***.251-** - DAYLLANIS GONZALEZ RIOS | 300 | 0000001 | 2500,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ALIMENTACAO E MORADIA PARA A MEDICA DO PROJETO MAIS MEDICOS DO BRASIL, LOTADA NO PSFIII,AV. FABIO DA SILVEIRA BARROS,N?03,CONFORME LEI MUNICIPAL N? 239 2014, NO MES DE MARCO.
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13/04/2023 | ***.***.812-** - AMANDA VIDAL DE OLIVEIRA PRETO | 301 | 0000001 | 2500,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ALIMENTACAO E MORADIA PARA A MEDICA DO PROJETO MAIS MEDICOS DO BRASIL, LOTADA NO PSF V, AV. FRANCISCO PELLEGRINO, N? 150,CENTRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 239 2014,NO MES DE MARCO DE 2023.
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13/04/2023 | 41250739000139 - JOSE MARIA DOS SANTOS CARUARU - ME | 303 | 0000001 | 3020,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO NOS PSFS I, III E V NOS CONSULTORIOS ODOTOLOGICO.
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13/04/2023 | 36663594000168 - PAULO ROBERTO DE LIMA 08605678429 | 304 | 0000001 | 650,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO PARA O MONITORAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 07 DE FEVEREIRO A 06 DE MARCO DE 2023.
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13/04/2023 | ***.***.423-** - ALESSANDRO PEREIRA MORAES DOS SANTOS | 305 | 0000001 | 2500,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ALIMENTACAO E MORADIA PARA O MEDICO DO PROJETO MAIS MEDICOS DO BRASIL, LOTADO NO PSFI, RUA JOSE PELLEGRINO, S N, CENTRO, VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ALIMENTACAO E MORADIA PARA A MEDICA DO PROJETO MAIS MEDICOS DO BRASIL, LOTADA NO PSF V, AV. FRANCISCO PELLEGRINO, N? 150,CENTRO,CONFORME LEI MUNICIPAL N? 239 2014,NO MES DE MARCO DE 2023.
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13/04/2023 | 44368804000113 - JOSE RINALDO BARROS SANTOS 07975083410 | 314 | 0000001 | 1350,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A ENVELOPAMENTO DE UM VEICULO MODELO FOX DE PLACA PDO5005 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, SENDO FEITO REMOCAO DO ADESIVO ANTIGO E FEITO UMA NOVA APLICACAO COM SLOGAN DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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13/04/2023 | 41365849000146 - JOSE EVERTON ALVES DE MELO 04411982447 | 339 | 0000001 | 3200,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REF. CAPACITACAO PARA OS ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM PARA ATUACAO EM SALA DE VACINA MEDIANTE O CALENDARIO VACINAL DO MINISTERIO DA SAUDE.
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13/04/2023 | ***.***.674-** - BENEDITA NUNES RODRIGUES DA SILVA | 343 | 0000001 | 33,60 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AUXILIOS FINANCEIROS A PACIENTE DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO)BENEDITA NUNES RODRIGUES DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE ANDREA RAISSA FLORENCIO DA SILVA, NOS DIAS 03 E 30 DE ABRIL 2023.
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13/04/2023 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 345 | 0000001 | 210,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 35 (TRINTA E CINCO) AGUA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS PARA ABASTECER A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023.
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13/04/2023 | ***.***.704-** - MARIA JOSE DE LIMA SOUZA | 349 | 0000001 | 50,40 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AUXILIOS FINANCEIROS A PACIENTE DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO)MARIA JOSE DE LIMA SOUZA E SUA ACOMPANHANTE MARIA ANUNCIADA DE LIMA,EM VIAGEM NOS DIAS 01, 22 E 23 DE MARCO DE 2023.
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13/04/2023 | ***.***.224-** - VIVIANE VALERIA SANTANA DA SILVA | 350 | 0000001 | 50,40 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AUXILIOS FINANCEIROS AO PACIENTE DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO)FERNANDO LUIZ DA SILVA BEZERRA E SUA ACOMPANHANTE VIVIANE VALERIA SANTANA DA SILVA, EM VIAGEM NOS DIAS 08,15 E 22 DE MARCO DE 2023.
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13/04/2023 | ***.***.084-** - ZITA MENDES DA SILVA | 351 | 0000001 | 168,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AUXILIOS FINANCEIROS A PACIENTE DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO)ALINE DE LIMA BARBOSA DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE ZITA MENDES DE LIMA, EM VIAGENS ENTRE OS MESES DE MARCO A ABRIL DE 2023
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13/04/2023 | 10643229000106 - PAULO NUNES DE ALMEIDA ME | 403 | 0000001 | 1110,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REF. SERVICO DE RECUPERACAO DO CABECOTE DE IMPRESSAO EPSON L355, MANUTENCAO EM NOBREACK SMST1200BI.
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13/04/2023 | 35466131000143 - MARINALDO FRANCISCO DA SILVA | 454 | 0000003 | 1500,00 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A REPARACAO DE CORDOALHA ELETRICA PRINCIPAL, CONCERTO DO PAINEL DE INSTRUMENTOS, DESLOCAMENTO, NO VEICULO PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. MARCO DE 2023.
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13/04/2023 | ***.***.974-** - ADIR FELIX DA SILVA | 213 | 0000001 | 2849,85 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 31,66 KG DE CHAN, 31,43 KG DE COLCHAO MOLE, 32 KG DE COSTELA, FUNDO DO IDOSO NO MES DE MARCO DE 2023.
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13/04/2023 | ***.***.974-** - ADIR FELIX DA SILVA | 214 | 0000001 | 2000,00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE 80KG DE CARNE COSTELA, FORNECIDOS NO MES DE MARCO DE 2023 PARA DISTRIBUICAO DO SOPAO SOLIDARIO.
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13/04/2023 | ***.***.684-** - CYENNDE DE PAULA SEVERO DE FAR | 278 | 0000001 | 200,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA CYENNDE DE PAULA SEVERO DE FARIAS COM DESTINO AO ESCRITORIO MM ASSESSORIA CONTABIL QUE FICA LOCALIZADO NA CIDADE DE CARUARU PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O ESOCIAL. NO DIA 13 04 2023.
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13/04/2023 | 33204941000104 - UNA DISTRIBUIDORA LTDA | 439 | 0000001 | 5059,99 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA.
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13/04/2023 | 10084127000190 - CARUARU METAIS LTDA | 547 | 0000001 | 924,02 | SECRETARIA DE EDUCACAO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS(LAMPADA BULBO LED T80 30W,RELE 1000W BIV. RFE131 E LAMPADA BULBO LED T120 50W PARA MANUTENCAO DA REDE PUBLICA DE ILUMINACAO.
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13/04/2023 | 17693341000192 - FABIO JOSE MONTEIRO LIMA SOFTWARE | 615 | 0000001 | 2200,00 | SECRETARIA DE FINANCAS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA WEB INTEGRADO DE GERENCIAMENTO PARA ADMINISTRACAO PUBLICA, COMPREENDENDO OS DEPARTAMENTOS, COMPRAS, CONTROLE DE COMBUSTIVEIS, TRANSPORTE E CONTROLE DE ESTOQUE INCLUINDO APOIO AS ATIVIDADES DE PRODUCAO ACOMPANHAMENTO E AUXILIO NA TOMADA DE DECISAO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE MARCO DE 2023.
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13/04/2023 | ***.***.914-** - RIDETE CELLEBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA | 639 | 0000001 | 600,00 | SECRETARIA DE GOVERNO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A PREFEITA EM REUNIAO COM O SECRETARIO DA CASA CIVIL DO GOVERNO DE PERNAMBUCO TULIO VILACA, ACOMPANHADA DA DEPUTADA ESTADUAL SIMONE SANTANA E O SECRETARIO DE GOVERNO AMADEU HENRIQUE, PARA REGULARIZACAO DA AGUA, ACOES PREVENTIVAS DE ENCHENTES, PROJETOS VOLTADOS PARA EDUCACAO, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023.
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13/04/2023 | ***.***.324-** - AMADEU HENRIQUE BARROS DE OLIVEIRA | 640 | 0000001 | 400,00 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA DIARIA PARA SECRETARIO DE GOVERNO AMADEU HENRIQUE ACOMPANHAR A PREFEITA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA EM REUNIAO COM O SECRETARIO DA CASA CIVIL DO GOVERNO DE PERNAMBUCO TULIO VILACA, ACOMPANHADA DA DEPUTADA ESTADUAL SIMONE SANTANA, PARA REGULARIZACAO DA AGUA, ACOES PREVENTIVAS DE ENCHENTES, PROJETOS VOLTADOS PARA EDUCACAO, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023.
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13/04/2023 | 6964580000113 - CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA | 646 | 0000001 | 1220,00 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PONTEIRA TERM., PINO, ARRUELA E CRUZETA PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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14/04/2023 | 27535943000175 - MARIA JOSEANE BARROS SANTOS DA SILVA 08267196439 | 203 | 0000003 | 1500,00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECCAO DE 75(SETENTA E CINCO) BLUSAS PERSONALIZADAS PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 08 DE MARCO DE 2023.
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14/04/2023 | 13406444000173 - GEANE MENDONCA LINS FERREIRA | 250 | 0000004 | 1480,00 | FUNDEB |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 08(OITO) JOGOS PEDAGOGICOS, 01(UM) APARELHO CELULAR, 01(UMA) BICILETA E 01(UM) TABLET PARA REALIZACAO DE SORTEIO ENTRE ALUNOS MATRICULADOS E REMATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE JAQUEIRA.
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14/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 306 | 0000001 | 6143,08 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATDUCATO PLACA:QYP6F32, VINCULADO AO TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 02 2023 ATE 28 02 2023.
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14/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 307 | 0000001 | 1231,93 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GMSPIN PLACA:QPU1H80, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 02 2023 ATE 28 02 2023.
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14/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 308 | 0000001 | 1328,39 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATMOBI PLACA:QYK3H55, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 02 2023 ATE 28 02 2023.
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14/04/2023 | ***.***.384-** - LIDIANE JOICE DA SILVA OLEGARIO | 346 | 0000001 | 403,20 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS AUXILIOS FINANCEIROS DESTINADOS AOS PACIENTES DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) MARIA VALENTINA DA SILVA OLEGARIO, VITORIA EMANOELLY OLEGARIO DOS SANTOS E A ACOMPANHANTE LIDIANE JOICE DA SILVA OLEGARIO, ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023.
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14/04/2023 | ***.***.274-** - IANARA THAINAN MARQUES DE LIMA | 279 | 0000001 | 200,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA IANARA THAINAN MARQUES DE LIMA COM DESTINO AO ESCRITORIO MM ASSESSORIA CONTABIL QUE FICA LOCALIZADO NA CIDADE DE CARUARU PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O ESOCIAL. NO DIA 13 04 2023
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14/04/2023 | 3859984000159 - TREKING ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA | 281 | 0000001 | 4750,00 | FUNDEB |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS CLASSE IIA PROVENIENTE DE FOSSA SEPTICA EXECUTADO COM VIATURA MECANICA OPERACIONAL HIDRO VACUO NO TOTAL DE 19 MTS.
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14/04/2023 | 9941977000692 - REGENCE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | 441 | 0000001 | 327,11 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REF. AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA:RZW5B63, PARA REALIZACAO DA REVISAO DE 10.000 KM JUNTO A AUTORIZADA.
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14/04/2023 | 9941977000692 - REGENCE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | 442 | 0000001 | 162,60 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVICOS DE MANUTECAO NO VEICULO KWID DE PLACA:RZW5B63, PARA REALIZACAO DA REVISAO DE 10.000 KM JUNTO A AUTORIZADA.
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14/04/2023 | 35618958000125 - COLEGIADO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DE PE | 443 | 0000001 | 300,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A INSCRICAO DO XIII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE PERNAMBUCO ENTRE OS DIAS 11 A 13 DE ABRIL DE 2023.
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14/04/2023 | 35618958000125 - COLEGIADO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DE PE | 444 | 0000001 | 300,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A INSCRICAO DO XIII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE PERNAMBUCO ENTRE OS DIAS 11 A 13 DE ABRIL DE 2023.
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14/04/2023 | 9941977000692 - REGENCE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | 509 | 0000001 | 327,11 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REF. AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA:RZW4J43, PARA REALIZACAO DA REVISAO DE 10.000 KM JUNTO A AUTORIZADA.
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14/04/2023 | 9941977000692 - REGENCE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | 510 | 0000001 | 162,60 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVICOS DE MANUTECAO NO VEICULO KWID DE PLACA:RZW4J43, PARA REALIZACAO DA REVISAO DE 10.000 KM JUNTO A AUTORIZADA.
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14/04/2023 | 41365849000146 - JOSE EVERTON ALVES DE MELO 04411982447 | 511 | 0000001 | 3200,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA TECNICA, DESTINADO AO MONITORAMENTO DE INDICADOR DE SAUDE E DESEMPENHO DO SISTEMA DE INFORMACAO EM SAUDE, PLANEJAMENTO DE ACOES, AVALIACAO DO PROCESSO DE TRABALHO, APOIO A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE E GESTAO.
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14/04/2023 | ***.***.354-** - JEFFERSON MANOEL DA SILVA | 514 | 0000001 | 400,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REF. A DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE MM ASSESSORIA CONTABIL LTDA.
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14/04/2023 | ***.***.004-** - CRISTIANE MARIA BEZERRA DA SILVA | 515 | 0000001 | 200,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO XIII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE PERNAMBUCO ENTRE OS DIAS 11 A 13 DE ABRIL DE 2023.
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14/04/2023 | 6104628000113 - MARCELO DE O DA SILVA ME | 649 | 0000001 | 4000,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) VASSOURAO FORC 40 CM PARA USO NA LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO.
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17/04/2023 | 33716538000156 - MARIO JEANN CALADO DE OLIVEIRA | 182 | 0000001 | 5500,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 194 SACOS DE CIMENTOS PARA MANUTENCAO DO MURO DA ESCOLA AECIO BARROS DE OLIVEIRA.
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17/04/2023 | 2366965000128 - LEMOS E LEMOS PUBLICACOES LTDA - ME | 502 | 0000001 | 380,00 | SECRETARIA DE FINANCAS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMPOSICAO, REVISAO,DIAGRAMACAO E PUBLICIDADE DO EDITAL: PROCESSO LICITATORIO PMJ N?009 2023, NA EDICAO DO DIA 18 04 2023 DO DIARIL OFICIAL DA UNIAO.
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17/04/2023 | 1063487000114 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 238 | 0000001 | 21,80 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DEVOLUCAO DO AUXILIO PERNAMBUCO TERMO DE ACEITE 044 2022 RECEBIDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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17/04/2023 | 394460000141 - MINISTERIO DA FAZENDA | 635 | 0000001 | 6262,12 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A REGULARIZACAO DO ENVIO DAS INFORMACOES DE ALVARA E A HABITESE REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.
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17/04/2023 | 32398527000102 - SPEED PECAS E SERVICOS LTDA | 641 | 0000001 | 1900,00 | SEGURANCA PUBLICA |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS ( 01 UMA CX DE DIRECAO, 01 UM INDUZIDO MP PARA USO NO VEICULO KOMBI DE PLACA: (KHL3508) PERTENCENTE A DEFESA CIVIL MUNICIPAL.
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17/04/2023 | ***.***.914-** - RIDETE CELLEBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA | 643 | 0000001 | 600,00 | SECRETARIA DE GOVERNO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A PREFEITA COM DESTINO A AMUPE EM RECIFE PARA ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 17 DE ABRIL DE 2023.
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17/04/2023 | ***.***.134-** - FELIPE DA SILVA BARROS | 644 | 0000001 | 400,00 | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE TRANSPORTE COM DESTINO A AMUPE EM RECIFE PARA ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 17 DE ABRIL DE 2023.
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18/04/2023 | ***.***.294-** - JULIANA PATRICIA SILVA SANTOS | 26 | 0000003 | 150,00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES A SENHORA JULIANA PATRICIA SILVA SANTOS, BENEFICIARIA JOSELIA BORGES DE SOUZA EM ACORDO COM CONTRATO E PARECER SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022 A ABRIL DE 2023.
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18/04/2023 | ***.***.874-** - ROSINALDO JOSE BARROS SANTOS | 28 | 0000004 | 250,00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES AO SENHOR ROSINALDO JOSE BARROS, BENEFICIARIO ISRAEL GOMES DA SILVA EM ACORDO COM CONTRATO E PARECER SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022 A MARCO DE 2023.
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18/04/2023 | ***.***.464-** - QUITERIA MARIA DA CONCEICAO | 30 | 0000004 | 150,00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL A SENHORA MARIZETE RIBEIRO DE ARAUJO PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES EM ACORDO COM CONTRATO E PARECER SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022 A MARCO DE 2023.
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18/04/2023 | ***.***.674-** - SOSTENES VICENTE VITAL DA SILVA | 31 | 0000003 | 250,00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES AO SENHOR SOSTENNES MUNIZ MELO, BENEFICIARIO LORINALDO CICERO EM ACORDO COM CONTRATO E PARECER SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022 A MAIO DE 2023.
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18/04/2023 | ***.***.884-** - MARIA ADRIANA DA SILVA | 32 | 0000004 | 200,00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PAGO PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES A SENHORA MARIA ADRIANA DA SILVA EM ACORDO COM CONTRATO E PARECER SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022 A ABRIL DE 2023.
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18/04/2023 | ***.***.334-** - DEBORA BEZERRA SEVERO | 112 | 0000002 | 200,00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PAGO PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES A SENHORA MARIA DO CARMO DA SILVA EM ACORDO COM CONTRATO E PARECER SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 02 DE AGOSTO DE 2023.
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18/04/2023 | ***.***.694-** - LUIZ ANTONIO SOARES | 136 | 0000003 | 200,00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PAGO PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES A SENHORA GRACIETE MARIA DA SILVA EM ACORDO COM CONTRATO E PARECER SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 02 DE JUNHO DE 2023.
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18/04/2023 | ***.***.684-** - DAVID MOARES DA COSTA | 137 | 0000002 | 200,00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PAGO PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES A SENHORA KEITH PALOMA GOMES DA SILVA EM ACORDO COM CONTRATO E PARECER SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 02 DE AGOSTO DE 2023.
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18/04/2023 | ***.***.604-** - LIDIELMA MARIA GOMES DA SILVA | 138 | 0000002 | 200,00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PAGO PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES A SENHORA JADIELSON GOMES DA SILVA EM ACORDO COM CONTRATO E PARECER SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 02 DE AGOSTO DE 2023.
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18/04/2023 | ***.***.968-** - MARIA JOSE GOMES DA SILVA | 155 | 0000001 | 250,00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES A SENHORA MARIA JOSE GOMES DA SILVA, BENEFICIARIA MARIA JOSE DA SILVA, EM ACORDO COM CONTRATO E PARECER SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2023.
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18/04/2023 | ***.***.968-** - MARIA JOSE GOMES DA SILVA | 155 | 0000002 | 250,00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES A SENHORA MARIA JOSE GOMES DA SILVA, BENEFICIARIA MARIA JOSE DA SILVA, EM ACORDO COM CONTRATO E PARECER SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2023.
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18/04/2023 | ***.***.968-** - MARIA JOSE GOMES DA SILVA | 155 | 0000003 | 250,00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES A SENHORA MARIA JOSE GOMES DA SILVA, BENEFICIARIA MARIA JOSE DA SILVA, EM ACORDO COM CONTRATO E PARECER SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2023.
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18/04/2023 | ***.***.000-** - FOLHA PAGAMENTO | 428 | 0000003 | 803,45 | SECRETARIA DE EDUCACAO |
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.: 03 2023 FOLHA COMPLEMENTAR C ENCARGOS ID:(34)
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18/04/2023 | ***.***.614-** - OSEILDO FLORENCIO SANTOS | 309 | 0000001 | 100,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA DIARIA PARA O SERVIDOR OSEILDO FLORENCIO SANTOS COM DESTINO A CIDADE DE PALMARES PARA COMPRAS DE MATERIAIS PARA A PECA TEATRAL JAQUEIRA DA PAIXAO.
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18/04/2023 | 36124177000147 - FABIO LUIS ALVES PEREIRA | 454 | 0000001 | 1400,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE CLORO DESTINADO A CISTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE.
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18/04/2023 | 10584712000159 - RADIO QUILOMBO DOS PALMARES LTDA | 513 | 0000001 | 1000,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA USE CAMISINHAPREVENCAO DAS ISTS, NO MES DE MARCO 2023.
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18/04/2023 | 21563857000190 - JOSE A. SOARES | 527 | 0000001 | 95,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) CORRENTE 22 DENTES PARA USO NO CORTADOR DE GRAMAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.
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18/04/2023 | 11875770000102 - UNAUTO UNA AUTO PECAS LTDA | 627 | 0000001 | 135,00 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO HIDRAULICO PARA O VEICULO TRATOR FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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18/04/2023 | ***.***.444-** - MOISES ALVES DA SILVA | 648 | 0000001 | 700,00 | SECRETARIA DE FINANCAS |
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRATACAO DE ESTAGIARIO NO MUNICIPIO DE JAQUEIRA, TENDO COMO FINALIDADE DE APRIMORAR E COMPLETAR A FORMACAO DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO POR MEIO DE ATIVIDADES PRATICAS QUE OS AUXILIEM NA INSERCAO AO MERCADO DE TRABALHO, COMO REGE A LEI DO ESTAGIO N? 11.788 2088. DESTE MODO CONTRATAMOS O ESTUDANTE MOISES ALVES DA SILVA DO NIVEL FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 01 DE ABRIL ATE 31 DEZEMBRO 2023.
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19/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 249 | 0000001 | 1352,00 | FUNDEB |
REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA (NXW0063) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 01 2023 ATE 31 01 2023. (DIESELS10 200,000 LITROS).
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19/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 258 | 0000001 | 5648,99 | FUNDEB |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2023.
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19/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 258 | 0000002 | 5780,68 | FUNDEB |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2023.
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19/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 258 | 0000003 | 5408,00 | FUNDEB |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2023.
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19/04/2023 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 258 | 0000004 | 5103,94 | FUNDEB |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2023.
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19/04/2023 | ***.***.704-** - KETE ANNE SILVESTRE FERREIRA | 287 | 0000001 | 200,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO |
VALOR EMPENHANDO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DIRETORA KETE ANNE SILVESTRE FERREIRA A GRE MATA SUL PALMARES AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ESCOLA MUNICIPAL VOVO DORINHA JAQUEIRAPE. NO DIA 19 04 2023.
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19/04/2023 | ***.***.054-** - DUELEF JOSE SILVA DOS ANJOS | 508 | 0000001 | 700,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE ESTAGIARIO NO MUNICIPIO DE JAQUEIRA, TENDO COMO FINALIDADE APRIMORAR E COMPLEMENTAR A FORMACAO DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO POR MEIO DE ATIVIDADES PRATICAS QUE OS AUXILIEM NA INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO, COMO REGE A LEI DO ESTAGIOI N? 11.788 20008, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022.
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19/04/2023 | ***.***.634-** - THOMAS RIUSTON SANTOS CORREIA DA SILVA | 512 | 0000001 | 700,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE ESTAGIARIO NO MUNICIPIO DE JAQUEIRA, TENDO COMO FINALIDADE APRIMORAR E COMPLEMENTAR A FORMACAO DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO POR MEIO DE ATIVIDADES PRATICAS QUE OS AUXILIEM NA INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO, COMO REGE A LEI DO ESTAGIOI N? 11.788 20008, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022.
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19/04/2023 | ***.***.774-** - HERTONN LEONARDO RODRIGUES SILVA | 528 | 0000001 | 400,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O PROCURADOR DO MUNICIPIO HERTONN LEONARDO RODRIGUES SILVA COM DESTINO AO FORUM DESEMBARGADOR RODOLFO AURELIANO PARA FINS DE DESPACHO NOS AUTOS DO PROCESSO N? 001500525.2023.8.17.2001.
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19/04/2023 | ***.***.804-** - KETLEN LAYANE L. DE O. SANTOS | 530 | 0000001 | 400,00 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS KETLEN LAYANE LOPES COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE PARTICIPAR DE UM EVENTO NA ALEPE VOLTADO PARA SEGURANCA NAS ESCOLAS E SOBRE O SISTEMA NACIONAL DE CULTURA E A LEI PAULO GUSTAVO.
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20/04/2023 | 35937997000195 - ADMILSON JUNIO DOS SANTOS DUARTE | 3 | 0000001 | 15265,58 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO FARMACOLOGICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE JAQUEIRA MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, CONFORME CONTRATO FMS DE N?015 2022, PROCESSO LICITATORIO 007 2022, PREGAO ELETRONICO 006 2022. REF A JANEIRO 2023.
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20/04/2023 | 35937997000195 - ADMILSON JUNIO DOS SANTOS DUARTE | 3 | 0000002 | 14164,43 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO FARMACOLOGICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE JAQUEIRA MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, CONFORME CONTRATO FMS DE N?015 2022, PROCESSO LICITATORIO 007 2022, PREGAO ELETRONICO 006 2022. REF A JANEIRO 2023. |