EMPENHO/FORNECEDOR | HISTORICO | VALORES R$ | FONTE_RECURSO | UJ |
Empenho: 3089
- 02/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
026.113.624-08
SUELI BARBOSA DELMONDES
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA AMBULÂNCIA EM VIAGEM ACOMPANHANDO PACIENTE COM COVID-19 PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PERÍODO: 26.09.2020. |
Empenhado: 120,00
Liquidado: 120,00
Pago: 120,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3088
- 02/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
088.151.264-81
MAILSON DE SOUSA SILVA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA EM VIAGEM COM TRANSPORTE DE PACIENTE COM COVID-19 PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PERÍODO: 26.09.2020. |
Empenhado: 150,00
Liquidado: 150,00
Pago: 150,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3051
- 01/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.880.621/0001-96
COMERCIAL ALAN DEYSON
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE A SERVIÇO DE ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA CONTRA O COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 727,10
Liquidado: 727,10
Pago: 727,10
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3044
- 23/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
38.425.503/0001-81
EDNALDO PEREIRA DE CARVALHO SEGURANÇA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE SERVIÇOS DE SEGURANÇAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO NA LOTÉRICA QUANTO AO ENFRENTAMENTO DO EMERGÊNCIA AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 3.680,00
Liquidado: 3.680,00
Pago: 3.680,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3045
- 23/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
38.425.503/0001-81
EDNALDO PEREIRA DE CARVALHO SEGURANÇA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE SERVIÇOS DE SEGURANÇAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO AO FECHAMENTO DA FEIRA LIVRE QUANTO AO ENFRENTAMENTO DO EMERGÊNCIA AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 1.620,00
Liquidado: 1.620,00
Pago: 1.620,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3047
- 23/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
38.425.503/0001-81
EDNALDO PEREIRA DE CARVALHO SEGURANÇA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE SERVIÇOS DE SEGURANÇAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO DE FECHAMENTO DO CENTRO DA CIDADE DE TRINDADE-PE, QUANTO AO ENFRENTAMENTO DO EMERGÊNCIA AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 4.680,00
Liquidado: 4.680,00
Pago: 4.680,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 3046
- 23/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
38.425.503/0001-81
EDNALDO PEREIRA DE CARVALHO SEGURANÇA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE SERVIÇOS DE SEGURANÇAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO DO FECHAMENTO DO CENTRO DA CIDADE DE TRINDADE-PE, QUANTO AO ENFRENTAMENTO DO EMERGÊNCIA AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 5.400,00
Liquidado: 5.400,00
Pago: 5.400,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2999
- 22/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
057.542.453-27
ROMARIO MACEDO OLIVEIRA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO DA ALA DO ISOLAMENTO COVID-19 DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MARIA VENERI DE OLIVEIRA LEITE (UMST), PERÍODO: 09/09/2020. |
Empenhado: 500,00
Liquidado: 500,00
Pago: 500,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2948
- 18/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.303.249/0001-27
MAECIO FERREIRA MARCELINO
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHE) PARA EQUIPE A SERVIÇO EM COMBATE AO COVID-19. |
Empenhado: 990,20
Liquidado: 990,20
Pago: 990,20
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2949
- 18/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.303.249/0001-27
MAECIO FERREIRA MARCELINO
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHE) PARA EQUIPE A SERVIÇO EM COMBATE AO COVID-19. |
Empenhado: 695,94
Liquidado: 695,94
Pago: 695,94
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2929
- 15/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.438.356/0001-70
TALLYS DIORGENES GONÇALVES SOUZA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AUDIO SOBRE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS RUAS CONTRA O COVID 19. |
Empenhado: 1.300,00
Liquidado: 1.300,00
Pago: 1.300,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2930
- 15/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
049.253.654-60
JOFRAN DAVID DA SILVA NERI
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO NO COMBATE AO COVID 19, NAS RUAS DO NOSSO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
Empenhado: 1.000,00
Liquidado: 1.000,00
Pago: 1.000,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2799
- 14/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.813.702/0001-00
MARCOS ROBERTO GOMES DOS SANTOS-ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE 150 MÁSCARAS DE PROTEÇÃO N95, 3000 TOUCAS SANFONADAS COM ELÁSTIC E 40 LUVAS CIRÚRGICAS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 4.970,00
Liquidado: 4.970,00
Pago: 4.970,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2800
- 14/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
28.155.925/0001-20
UNITA IND COM DE PROD LIMPEZA LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE 100 ÁLCOOL GEL 70% 1X5LITROS E 40 ÁLCOOL LIQ. 70% 1X5LITROS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 8.600,00
Liquidado: 8.600,00
Pago: 8.600,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2801
- 14/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
28.155.925/0001-20
UNITA IND COM DE PROD LIMPEZA LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE 160 ÁLCOOL GEL 70% 1X5LITROS E 60 ÁLCOOL LIQ. 70% 1X5LITROS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 13.600,00
Liquidado: 13.600,00
Pago: 13.600,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2740
- 14/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
711.950.074-00
INALDO JOSE DA SILVA JUNIOR
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE, EM COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 1.970,00
Liquidado: 1.970,00
Pago: 1.970,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2747
- 14/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
28.042.484/0001-50
ADEONE J. DA SILVA MECANICA ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SORBE SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA PGR-4967 DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 1.951,00
Liquidado: 1.951,00
Pago: 1.951,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2748
- 14/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.408.392/0001-49
EDGAR FRANCO PEREIRA DE CARVALHO- ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) ROLOS DE TNT PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS E AVENTAIS DESTINADOS A CAMPANHA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 500,00
Liquidado: 500,00
Pago: 500,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2772
- 14/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
01.611.925/0002-12
IND. E COM. DE CONFECÇÕES XAVIER LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE 1200 AVENTAIS LONGO - 100% POLIPROPILENO - BRANCO - U, 5000 FACE SHIELD 07 100% POLIPROPILENO KIT COM 20 - BRANCO - U, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19. |
Empenhado: 26.080,00
Liquidado: 26.080,00
Pago: 26.080,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2780
- 14/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
01.611.925/0002-12
IND. E COM. DE CONFECÇÕES XAVIER LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE 1200 AVENTAIS LONGO - 100% POLIPROPILENO - BRANCO - U, 6000 FACE SHIELD 07 100% POLIPROPILENO KIT COM 20 - BRANCO - U, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19. |
Empenhado: 28.680,00
Liquidado: 28.680,00
Pago: 28.680,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2797
- 14/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.813.702/0001-00
MARCOS ROBERTO GOMES DOS SANTOS-ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE 300 MÁSCARAS DE PROTEÇÃO N95, 3000 TOUCAS SANFONADAS COM ELÁSTIC E 40 LUVAS CIRÚRGICAS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 6.920,00
Liquidado: 6.920,00
Pago: 6.920,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2836
- 09/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.393.440/0001-72
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE FOLHA DA EQUIPE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS BOMBEIROS CIVIS SOCORRISTAS DESTINADOS ATENDER AO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
Empenhado: 2.200,00
Liquidado: 2.200,00
Pago: 2.200,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2798
- 09/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
045.380.034-33
RAIMUNDO SABINO FEITOSA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO POR ÁUDIO SOBRE A HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS RUAS CONTRA O COVID-19, E VACINAÇÃO
NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 1.700,00
Liquidado: 1.700,00
Pago: 1.700,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2718
- 09/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
14.126.316/0001-39
PAPELARIA DELGADO LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE EM AÇÃO SOBRE ENFRENTAMENTO CONTRA O COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 655,80
Liquidado: 655,80
Pago: 655,80
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2724
- 09/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.393.440/0001-72
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA PREVENÇÃO COVID-19, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
Empenhado: 6.778,32
Liquidado: 6.778,32
Pago: 6.600,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2726
- 09/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
126.860.334-10
JOSE CLESSIANO ALVES BALDOINO
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO AGENTE DE ENFRENTAMENTO DE AÇÕES E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2727
- 09/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
135.525.154-02
LUIZ EDUARDO SILVA FEITOSA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO AGENTE DE ENFRENTAMENTO DE AÇÕES E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2725
- 08/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
126.866.094-94
LARISSA DA SILVA MOURA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO AGENTE DE ENFRENTAMENTO DE AÇÕES E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2723
- 08/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
126.866.094-94
LARISSA DA SILVA MOURA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO AGENTE DE ENFRENTAMENTO DE AÇÕES E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2020. |
Empenhado: 522,50
Liquidado: 522,50
Pago: 522,50
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2716
- 02/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
36.781.119/0001-96
M S ORTOPEDICOS LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE 59 TESTES IGM/IGG COVID-19 WAMA PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE TRINDADE-PE |
Empenhado: 5.900,00
Liquidado: 5.900,00
Pago: 5.900,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2715
- 01/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
26.211.408/0001-04
EDQUALITY DO BRASIL PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
| VALOR GLOBAL REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR NEWPORT, 10 (DEZ) MÁSCARAS ALTA CONCENTRAÇÃO DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE ENFRENTAMENTO CONTRA O COVID-19 NO MUNICÍPIO DE TRINDADE-PE. |
Empenhado: 61.277,70
Liquidado: 61.277,70
Pago: 61.277,70
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2754
- 28/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.408.392/0001-49
EDGAR FRANCO PEREIRA DE CARVALHO- ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE TNT PARA A CONFECÇÃO DE MASCARAS E AVENTAIS PARA CAMPANHA CONTRA O COVID 19. |
Empenhado: 500,00
Liquidado: 500,00
Pago: 500,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2668
- 27/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
049.253.654-60
JOFRAN DAVID DA SILVA NERI
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO NO COMBATE AO COVID 19, NAS RUAS DO NOSSO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
Empenhado: 1.000,00
Liquidado: 1.000,00
Pago: 1.000,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2580
- 25/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.880.621/0001-96
COMERCIAL ALAN DEYSON
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 700,40
Liquidado: 700,40
Pago: 700,40
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2903
- 25/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
050.284.094-39
LUCINEIDE LOPES FEITOZA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE EXAMES DO COVID-19 DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 700,00
Liquidado: 700,00
Pago: 700,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2634
- 21/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
277.460.544-04
MANUEL BOSCO DE SOUZA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PAGAMENTO SOBRE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS SOBRE 09 CARRADAS DE ÁGUA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. |
Empenhado: 900,00
Liquidado: 900,00
Pago: 900,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2811
- 21/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
101.762.444-50
JORDANIA TEIXEIRA DELMONDES
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE AVENTAL E MASCARAS PARA A CAMPANHA CONTRA O COVID-19, DESTE MUNICIPIO. |
Empenhado: 500,00
Liquidado: 500,00
Pago: 500,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2829
- 20/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
048.508.964-56
EDNALDO PEREIRA DE CARVALHO
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE EQUIPE DE SEGURANÇAS DE ATENDIMENTO AS LOCALIDADES PÚBLICAS EM AÇÃO CONTRA O COVID-19 (CORONAVÍRUS). |
Empenhado: 5.400,00
Liquidado: 5.400,00
Pago: 5.400,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2830
- 20/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
048.508.964-56
EDNALDO PEREIRA DE CARVALHO
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE EQUIPE DE SEGURANÇAS DE ATENDIMENTO AS LOCALIDADES PÚBLICAS EM AÇÃO CONTRA O COVID-19 (CORONAVÍRUS). |
Empenhado: 4.730,00
Liquidado: 4.730,00
Pago: 4.730,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2932
- 20/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
048.508.964-56
EDNALDO PEREIRA DE CARVALHO
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS SENDO RESPONSÁVEL PELA COORDENADAÇÃO DA SEGURANÇA E SUPORTE ATENDENDO A EQUIPE EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 2.430,00
Liquidado: 2.430,00
Pago: 2.430,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2933
- 20/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
048.508.964-56
EDNALDO PEREIRA DE CARVALHO
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS SENDO RESPONSÁVEL PELA COORDENADAÇÃO DA SEGURANÇA E SUPORTE ATENDENDO A EQUIPE EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 3.600,00
Liquidado: 3.600,00
Pago: 3.600,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2529
- 19/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
042.851.984-95
CARLOS JAMES CARDOZO GOMES
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE SERVIÇOS EXECUTADOS COM SOLDA E MANUTENÇÃO DE GRADES, 01 LAVATÓRIO PÚBLICO E GRANDE DE INTERDITAR EM ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 2.431,00
Liquidado: 2.431,00
Pago: 2.431,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2530
- 19/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
045.380.034-33
RAIMUNDO SABINO FEITOSA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO POR ÁUDIO SOBRE A HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS RUAS CONTRA O COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 750,00
Liquidado: 750,00
Pago: 750,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2568
- 17/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
27.183.263/0001-30
MARIA DO SOCORRO NUNES 37021095449
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS BOMBEIROS CIVIS COMPOSTAS DE GANDOLA, CALÇA E CAMISETAS BRANCAS COM ESTAMPAS SUBLIMATICA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 5.600,00
Liquidado: 5.600,00
Pago: 5.600,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2934
- 17/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
127.039.034-13
CLEITIANO ALVES BALDOINO
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E SUPORTE JUNTAMENTE COM A EQUIPE EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2825
- 12/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
711.950.074-00
INALDO JOSE DA SILVA JUNIOR
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS UBSS PARA A PREVENÇÃO CONTRA O COVID-19. |
Empenhado: 1.730,00
Liquidado: 1.730,00
Pago: 1.730,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2810
- 12/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.438.356/0001-70
TALLYS DIORGENES GONÇALVES SOUZA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AUDIO SOBRE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS RUAS CONTRA O COVID 19. |
Empenhado: 650,00
Liquidado: 650,00
Pago: 650,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2728
- 12/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
058.770.224-90
TACIANE TAVARES DE LIMA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO AGENTE DE ENFRENTAMENTO DE AÇÕES E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2776
- 12/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.099.168/0001-50
CASIL- CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE RAIO-X PARA PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID 19 DESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 3.360,00
Liquidado: 3.360,00
Pago: 3.360,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2296
- 11/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
040.854.044-31
ALEXANDRINA PEREIRA BRASIL
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MARIA VENERI DE OLIVEIRA LEITE (UMST) EM ATENDIMENTO AS PACIENTES COM COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. |
Empenhado: 526,00
Liquidado: 526,00
Pago: 526,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2297
- 11/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
081.232.954-64
CLEBER SANTIAGO CASTRO
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO HOSPITAL MARIA VENERI DE OLIVEIRA LEITE (UMST) EM ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. |
Empenhado: 1.263,00
Liquidado: 1.263,00
Pago: 1.263,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2298
- 11/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
111.647.384-45
CICERA THANISE PEREIRA ALVES
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA NA ALA DE ISOLAMENTO DO HOSPITAL MARIA VENERI DE OLIVEIRA LEITE (UMST) EM ATENDIMENTO AS PACIENTES COM COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. |
Empenhado: 632,00
Liquidado: 632,00
Pago: 632,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2285
- 11/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
030.344.094-51
ANTONIO FABIO FERREIRA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO NA ALA DE ISOLAMENTO DO HOSPITAL MARIA VENERI DE OLIVEIRA LEITE (UMST) EM ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. |
Empenhado: 1.684,00
Liquidado: 1.684,00
Pago: 1.684,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2287
- 11/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
064.888.324-84
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA ANGELIM
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA ALA DE ISOLAMENTO DO HOSPITAL MARIA VENERI DE OLIVEIRA LEITE (UMST) EM ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. |
Empenhado: 1.263,00
Liquidado: 1.263,00
Pago: 1.263,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2288
- 11/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
054.126.624-12
ANA CRISTINA VIANA DE SOUSA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA ALA DE ISOLAMENTO DO HOSPITAL MARIA VENERI DE OLIVEIRA LEITE (UMST) EM ATENDIMENTO AS PACIENTES COM COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. |
Empenhado: 1.263,00
Liquidado: 1.263,00
Pago: 1.263,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2289
- 11/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
112.483.794-97
NIEDJA SATURNINO ALENCAR
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA ALA DE ISOLAMENTO DO HOSPITAL MARIA VENERI DE OLIVEIRA LEITE (UMST) EM ATENDIMENTO AS PACIENTES COM COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. |
Empenhado: 1.263,00
Liquidado: 1.263,00
Pago: 1.263,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2290
- 11/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
059.936.124-79
LILIANE RODRIGUES SILVA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA ALA DE ISOLAMENTO DO HOSPITAL MARIA VENERI DE OLIVEIRA LEITE (UMST) EM ATENDIMENTO AS PACIENTES COM COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. |
Empenhado: 1.263,00
Liquidado: 1.263,00
Pago: 1.263,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2291
- 11/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
108.499.934-07
JOSEANE ALMEIDA LIMA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA ALA DE ISOLAMENTO DO HOSPITAL MARIA VENERI DE OLIVEIRA LEITE (UMST) EM ATENDIMENTO AS PACIENTES COM COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. |
Empenhado: 1.263,00
Liquidado: 1.263,00
Pago: 1.263,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2292
- 11/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
088.316.404-37
FRANCISCA SIMONE DA SILVA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA NA ALA DE ISOLAMENTO DO HOSPITAL MARIA VENERI DE OLIVEIRA LEITE (UMST) EM ATENDIMENTO AS PACIENTES COM COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. |
Empenhado: 1.369,00
Liquidado: 1.369,00
Pago: 1.369,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2293
- 11/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
365.442.328-07
PALLOMA NAYLANE BATISTA DUARTE
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA NA ALA DE ISOLAMENTO DO HOSPITAL MARIA VENERI DE OLIVEIRA LEITE (UMST) EM ATENDIMENTO AS PACIENTES COM COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. |
Empenhado: 1.369,00
Liquidado: 1.369,00
Pago: 1.369,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2294
- 11/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
059.936.124-79
LILIANE RODRIGUES SILVA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA NA ALA DE ISOLAMENTO DO HOSPITAL MARIA VENERI DE OLIVEIRA LEITE (UMST) EM ATENDIMENTO AS PACIENTES COM COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. |
Empenhado: 1.369,00
Liquidado: 1.369,00
Pago: 1.369,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2295
- 11/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
064.888.324-84
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA ANGELIM
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA NA ALA DE ISOLAMENTO DO HOSPITAL MARIA VENERI DE OLIVEIRA LEITE (UMST) EM ATENDIMENTO AS PACIENTES COM COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. |
Empenhado: 1.369,00
Liquidado: 1.369,00
Pago: 1.369,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2637
- 07/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
07.770.263/0001-29
FRANCISCO DE ASSIS FARIAS DE LIMA PRODUÇÕES ARTIST
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM COMUNICAÇÕES DESTINADA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TRINDADE-PE, SOBRE AÇÕES EM COMBATE AO COVID-19. |
Empenhado: 3.000,00
Liquidado: 3.000,00
Pago: 3.000,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2880
- 06/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
05.905.525/0001-90
BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE 20 TESTES COVID-19 (IGG/IGM - WAMA) LT:20E017. PARA O MUNICÍPIO DE TRINDADE-PE. |
Empenhado: 26.700,00
Liquidado: 26.700,00
Pago: 26.700,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2377
- 05/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.393.440/0001-72
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE FOLHA DA EQUIPE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS BOMBEIROS CIVIS SOCORRISTAS DESTINADOS ATENDER AO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
Empenhado: 2.200,00
Liquidado: 2.200,00
Pago: 2.200,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2378
- 05/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.393.440/0001-72
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE FOLHA DA EQUIPE DE CONTRATADOS DOS BOMBEIROS CIVIS A DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. |
Empenhado: 6.778,32
Liquidado: 6.778,32
Pago: 6.778,32
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2427
- 05/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.591.800/0001-88
ARTDESINGNER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) TOTTEN ÁLCOOL EM GEL ACM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE ENFRENTAMENTO EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 3.700,00
Liquidado: 3.700,00
Pago: 3.700,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2576
- 03/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
101.762.444-50
JORDANIA TEIXEIRA DELMONDES
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE AVENTAIS E MASCARAS PARA A CAMPANHA CONTRA O COVID-19, DESTE MUNICIPIO. |
Empenhado: 1.000,00
Liquidado: 1.000,00
Pago: 1.000,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2552
- 31/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.408.392/0001-49
EDGAR FRANCO PEREIRA DE CARVALHO- ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TNT PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DE AÇÕES EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 400,00
Liquidado: 400,00
Pago: 400,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2559
- 31/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
134.043.974-36
AISLANNY REGINA DA SILVA SARAIVA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ALA DE ISOLAMENTO DO COVID-19,DEZENTUPIMENTO DE HIDRAULICA NA COZINHA NO HMMV DESTE MUNICIPIO. |
Empenhado: 780,00
Liquidado: 780,00
Pago: 780,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2174
- 28/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
14.126.316/0001-39
PAPELARIA DELGADO LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO COMBATE AO COVID-19 NA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-24HORAS) NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 334,30
Liquidado: 334,30
Pago: 334,30
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2175
- 28/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.095.937/0001-56
JOSE ALBERTO DELGADO LIMA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GUARDA SOL-GIGANTE 1247 CBH UMBRELLA DESTINADOS ATENDER A EQUIPE EM PONTOS ESTRATÉGICOS DE ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA AO COMBATE O COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 396,00
Liquidado: 396,00
Pago: 396,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2176
- 28/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.880.621/0001-96
COMERCIAL ALAN DEYSON
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ATENDER A EQUIPE EM AÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 544,25
Liquidado: 544,25
Pago: 544,25
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2177
- 28/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.303.249/0001-27
MAECIO FERREIRA MARCELINO
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES) DESTINADOS A EQUIPE EM AÇÃO AO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 300,25
Liquidado: 300,25
Pago: 300,25
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2185
- 28/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
489.126.114-53
CARLOS ANTONIO BARROS
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE LOCAÇÃO DE PRÉDIO DE PONTO ESTRATÉGICO DE ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE MATERIAIS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. |
Empenhado: 500,00
Liquidado: 500,00
Pago: 500,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2364
- 27/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
14.952.532/0001-33
LARA GADELHA BARROS CASTRO ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE COVID-19 EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
Empenhado: 720,00
Liquidado: 720,00
Pago: 720,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2365
- 27/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
14.952.532/0001-33
LARA GADELHA BARROS CASTRO ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE COVID-19 EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
Empenhado: 900,00
Liquidado: 900,00
Pago: 900,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2367
- 27/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
05.905.525/0001-90
BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE TESTES COVID-19 PARA O MUNICÍPIO DE TRINDADE-PE. |
Empenhado: 26.700,00
Liquidado: 26.700,00
Pago: 26.700,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2169
- 24/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
856.973.544-87
RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE SERVIÇOS EXECUTADOS COM 10 CARRADAS DE ÁGUA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DE COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. |
Empenhado: 1.000,00
Liquidado: 1.000,00
Pago: 1.000,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2360
- 23/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.642.085/0001-93
JOAO PAULO SOUSA EIRELI
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA FECHAMENTO DAS RUAS NA PREVENÇÃO DO COVID 19. |
Empenhado: 2.312,40
Liquidado: 2.312,40
Pago: 2.312,40
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2371
- 21/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.463.305/0001-30
ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOSPITALAR DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO COVID 19. |
Empenhado: 446,56
Liquidado: 446,56
Pago: 446,56
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2372
- 21/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.463.305/0001-30
ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOSPITALAR DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO COVID 19. |
Empenhado: 550,80
Liquidado: 550,80
Pago: 550,80
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2354
- 21/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
36.034.431/0001-16
YURA SOARES SILVA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE MASCARA DE PROTEÇÃO HOSPITALAR PARA CAMPANHA CONTRA O COVID-19 A EMPRESA CITADA. |
Empenhado: 1.400,00
Liquidado: 1.400,00
Pago: 1.400,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2270
- 20/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
048.508.964-56
EDNALDO PEREIRA DE CARVALHO
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE EQUIPE DE SEGURANÇAS DE ATENDIMENTO AS LOCALIDADES PÚBLICAS EM AÇÃO CONTRA O COVID-19 (CORONAVÍRUS). |
Empenhado: 1.197,00
Liquidado: 1.197,00
Pago: 1.197,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2271
- 20/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
048.508.964-56
EDNALDO PEREIRA DE CARVALHO
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE EQUIPE DE SEGURANÇAS DE ATENDIMENTO AS LOCALIDADES PÚBLICAS EM AÇÃO CONTRA O COVID-19 (CORONAVÍRUS). |
Empenhado: 2.700,00
Liquidado: 2.700,00
Pago: 2.700,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2272
- 20/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
048.508.964-56
EDNALDO PEREIRA DE CARVALHO
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE EQUIPE DE SEGURANÇAS DE ATENDIMENTO AS LOCALIDADES PÚBLICAS EM AÇÃO CONTRA O COVID-19 (CORONAVÍRUS). |
Empenhado: 3.898,63
Liquidado: 3.898,63
Pago: 3.898,63
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2273
- 20/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
048.508.964-56
EDNALDO PEREIRA DE CARVALHO
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE EQUIPE DE SEGURANÇAS DE ATENDIMENTO AS LOCALIDADES PÚBLICAS EM AÇÃO CONTRA O COVID-19 (CORONAVÍRUS). |
Empenhado: 1.620,00
Liquidado: 1.620,00
Pago: 1.620,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2274
- 17/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
049.253.654-60
JOFRAN DAVID DA SILVA NERI
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE DIARIAS DE FISCALIZAÇÃO NO COMBATE AO COVID 19, NAS RUAS DO NOSSO MUNICIPIO. |
Empenhado: 1.000,00
Liquidado: 1.000,00
Pago: 1.000,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2227
- 17/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.408.392/0001-49
EDGAR FRANCO PEREIRA DE CARVALHO - ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TNT PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DE AÇÕES EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 260,00
Liquidado: 260,00
Pago: 260,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2229
- 17/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
101.762.444-50
JORDANIA TEXEIRA DELMONDES
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE AVENTAIS PARA A CAMPANHA CONTRA O COVID-19, DESTE MUNICIPIO. |
Empenhado: 830,00
Liquidado: 830,00
Pago: 830,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2261
- 16/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.438.356/0001-70
TALLYS DIORGENES GONÇALVES SOUZA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AUDIO SOBRE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS RUAS CONTRA O COVID 19. |
Empenhado: 1.200,00
Liquidado: 1.200,00
Pago: 1.200,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2262
- 16/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.438.356/0001-70
TALLYS DIORGENES GONÇALVES SOUZA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AUDIO SOBRE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS RUAS CONTRA O COVID 19. |
Empenhado: 850,00
Liquidado: 850,00
Pago: 850,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2625
- 15/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
05.905.525/0001-90
BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE 19 (DEZENOVE) TESTES COVID-19 PARA O MUNICÍPIO DE TRINDADE-PE. |
Empenhado: 5.562,00
Liquidado: 5.562,00
Pago: 5.562,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2255
- 15/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.438.356/0001-70
TALLYS DIORGENES GONÇALVES SOUZA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AUDIO SOBRE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS RUAS CONTRA O COVID 19. |
Empenhado: 1.000,00
Liquidado: 1.000,00
Pago: 1.000,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2260
- 15/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
14.952.532/0001-33
LARA GADELHA BARROS CASTRO ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE COVID-19 EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
Empenhado: 1.980,00
Liquidado: 1.980,00
Pago: 1.980,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2336
- 11/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.303.249/0001-27
MAECIO FERREIRA MARCELINO
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES) DESTINADOS A EQUIPE EM AÇÃO AO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 337,50
Liquidado: 337,50
Pago: 337,50
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2337
- 11/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.303.249/0001-27
MAECIO FERREIRA MARCELINO
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES) DESTINADOS A EQUIPE EM AÇÃO AO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 297,00
Liquidado: 297,00
Pago: 297,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2330
- 10/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.996.487/0001-65
JOSE FABIO AIRES PEDROSA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA O FECHAMENTO DAS RUAS EM COMBATE AO COVID-19, DESTE MUNICIPIO. |
Empenhado: 251,60
Liquidado: 251,60
Pago: 251,60
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2331
- 10/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.996.487/0001-65
JOSE FABIO AIRES PEDROSA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA O FECHAMENTO DAS RUAS EM COMBATE AO COVID-19, DESTE MUNICIPIO. |
Empenhado: 455,00
Liquidado: 455,00
Pago: 455,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2281
- 10/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
07.770.263/0001-29
FRANCISCO DE ASSIS FARIAS DE LIMA PRODUÇÕES ARTISTICAS
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM COMUNICAÇÕES DESTINADA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TRINDADE-PE, SOBRE AÇÕES EM COMBATE AO COVID-19. |
Empenhado: 3.000,00
Liquidado: 3.000,00
Pago: 3.000,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2204
- 10/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.408.392/0001-49
EDGAR FRANCO PEREIRA DE CARVALHO - ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC DE SAUDE PARA A CAMPANHA CONTRA O COVID-19, DESTE MUNICIPIO. |
Empenhado: 295,00
Liquidado: 295,00
Pago: 295,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1836
- 10/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
127.989.004-50
ALEXSANDRA LIMA BRASIL
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ALA DE ISOLAMENTO COVID-19 DO HOSPITAL MARIA VENERI DE OLIVEIRA LEITE (UMST) , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. |
Empenhado: 500,00
Liquidado: 500,00
Pago: 500,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1840
- 10/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
059.936.124-79
LILIANE RODRIGUES SILVA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA ALA DE ISOLAMENTO DO HOSPITAL MARIA VENERI DE OLIVEIRA LEITE (UMST) EM ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. |
Empenhado: 1.200,00
Liquidado: 1.200,00
Pago: 1.200,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1835
- 10/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
111.647.384-45
CICERA THANISE PEREIRA ALVES
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA NA ALA DE ISOLAMENTO DO HOSPITAL MARIA VENERI DE OLIVEIRA LEITE (UMST) EM ATENDIMENTO A PACIENTE COM COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. |
Empenhado: 400,00
Liquidado: 400,00
Pago: 400,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1842
- 10/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
030.344.094-51
ANTONIO FABIO FERREIRA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO NA ALA DE ISOLAMENTO DO HOSPITAL MARIA VENERI DE OLIVEIRA LEITE (UMST) EM ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. |
Empenhado: 1.600,00
Liquidado: 1.600,00
Pago: 1.600,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1843
- 10/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
081.232.954-64
CLEBER SANTIAGO CASTRO
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO HOSPITAL MARIA VENERI DE OLIVEIRA LEITE (UMST) EM ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. |
Empenhado: 1.200,00
Liquidado: 1.200,00
Pago: 1.200,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1912
- 10/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.393.440/0001-72
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE FOLHA DA EQUIPE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS BOMBEIROS CIVIS SOCORRISTAS DESTINADOS ATENDER AO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
Empenhado: 4.400,00
Liquidado: 4.400,00
Pago: 4.400,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2624
- 10/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
054.126.624-12
ANA CRISTINA VIANA DE SOUSA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA ALA DE ISOLAMENTO DO HOSPITAL MARIA VENERI DE OLIVEIRA LEITE (UMST) EM ATENDIMENTO AS PACIENTES COM COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. |
Empenhado: 1.264,00
Liquidado: 1.264,00
Pago: 1.264,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2278
- 10/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
35.609.221/0001-46
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE PAINEL VISUAL SOBRE COVID 19, DESTE MUNICIPIO. |
Empenhado: 200,00
Liquidado: 200,00
Pago: 200,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1838
- 10/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
097.238.154-60
JANIELE PEREIRA ALVES
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA ALA DE ISOLAMENTO DO HOSPITAL MARIA VENERI DE OLIVEIRA LEITE (UMST) EM ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. |
Empenhado: 1.200,00
Liquidado: 1.200,00
Pago: 1.200,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1839
- 10/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
064.888.324-84
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA ANGELIM
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA ALA DE ISOLAMENTO DO HOSPITAL MARIA VENERI DE OLIVEIRA LEITE (UMST) EM ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. |
Empenhado: 1.200,00
Liquidado: 1.200,00
Pago: 1.200,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1841
- 10/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
108.499.934-07
JOSEANE ALMEIDA LIMA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA ALA DE ISOLAMENTO DO HOSPITAL MARIA VENERI DE OLIVEIRA LEITE (UMST) EM ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. |
Empenhado: 1.200,00
Liquidado: 1.200,00
Pago: 1.200,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2327
- 06/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
049.253.654-60
JOFRAN DAVID DA SILVA NERI
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE DIARIAS DE FISCALIZAÇÃO NO COMBATE AO COVID 19, NAS RUAS DO NOSSO MUNICIPIO. |
Empenhado: 1.000,00
Liquidado: 1.000,00
Pago: 1.000,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2189
- 03/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.813.702/0001-00
MARCOS ROBERTO GOMES DOS SANTOS - ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO COVID 19, DESTE MUNICIPIO. |
Empenhado: 2.466,00
Liquidado: 2.466,00
Pago: 2.466,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2190
- 03/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
28.155.925/0001-20
UNITA IND COM DE PROD LIMPEZA LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE ALCOOL GEL 70% PARA O COMBATE AO COVID-19. |
Empenhado: 5.860,00
Liquidado: 5.860,00
Pago: 5.860,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2307
- 02/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
101.762.444-50
JORDANIA TEXEIRA DELMONDES
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE AVENTAIS PARA A CAMPANHA CONTRA O COVID-19, DESTE MUNICIPIO. |
Empenhado: 525,00
Liquidado: 525,00
Pago: 525,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2317
- 02/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.095.937/0001-56
JOSE ALBERTO DELGADO LIMA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 TENDA CAMPI COLOR 3X3 PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19. |
Empenhado: 475,00
Liquidado: 475,00
Pago: 475,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2324
- 02/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.303.249/0001-27
MAECIO FERREIRA MARCELINO
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES) DESTINADOS A EQUIPE EM AÇÃO AO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 378,10
Liquidado: 378,10
Pago: 378,10
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2325
- 02/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
045.380.034-33
RAIMUNDO SABINO FEITOSA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO POR ÁUDIO SOBRE A HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS RUAS CONTRA O COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 1.700,00
Liquidado: 1.700,00
Pago: 1.700,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2326
- 02/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.438.356/0001-70
TALLYS DIORGENES GONÇALVES SOUZA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AUDIO SOBRE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS RUAS CONTRA O COVID 19. |
Empenhado: 1.350,00
Liquidado: 1.350,00
Pago: 1.350,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2315
- 01/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
05.905.525/0001-90
BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) TESTES COVID-19 PARA O MUNICÍPIO DE TRINDADE-PE. |
Empenhado: 5.845,00
Liquidado: 5.845,00
Pago: 5.845,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2153
- 29/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
108.499.934-07
JOSEANE ALMEIDA LIMA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE COM COVID 19,OLIVIO ANTONIO DE SIQUEIRA, PARA SALGUEIRO PE. |
Empenhado: 50,00
Liquidado: 50,00
Pago: 50,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1733
- 29/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
117.905.964-67
GEORGINA DE SOUZA VIEIRA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA PROFESSORA DE LIBRAS DESTINADA ATENDER AO ENCONTRO DA EQUIPE DE SAÚDE ATRAVÉS DA LIVE SOBRE ORIENTAÇÕES E NOVAS MEDIDAS EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 421,00
Liquidado: 421,00
Pago: 421,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1738
- 29/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
027.719.484-94
EDENILTON GOMES DOS SANTOS
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM SOM DESTINADO AO ENCONTRO DA EQUIPE DE SAÚDE ATRAVÉS DA LIVE SOBRE ORIENTAÇÕES E NOVAS MEDIDAS EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 1.558,00
Liquidado: 1.558,00
Pago: 1.558,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1739
- 29/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
098.605.244-24
JOÃO NETO ALVES DA SILVA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DESTINADA ATENDER AO ENCONTRO DA EQUIPE DE SAÚDE ATRAVÉS DA LIVE SOBRE ORIENTAÇÕES E NOVAS MEDIDAS EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 1.474,00
Liquidado: 1.474,00
Pago: 1.474,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2147
- 29/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.351.892/0001-33
CARLOS ALBERTO CARNEIRO DE ANDRADE - ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE CLORO GENCO EM 3 EM 1 PARA MANUTENÇÃO DO COMBATE AO COVID 19. |
Empenhado: 450,00
Liquidado: 450,00
Pago: 450,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2152
- 29/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
057.542.453-27
ROMARIO MACEDO OLIVEIRA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE COM COVID-19 OLIVIO ANTONIO SIQUEIRA PARA SALGUEIRO-PE. |
Empenhado: 500,00
Liquidado: 500,00
Pago: 500,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2155
- 26/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.303.249/0001-27
MAECIO FERREIRA MARCELINO
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRA O PESSOAL QUE FAZ O ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO COVID 19, DESTE MUNICIPIO. |
Empenhado: 695,60
Liquidado: 695,60
Pago: 695,60
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1563
- 22/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
027.719.484-94
EDENILTON GOMES DOS SANTOS
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE PARTES METALICAS PARA FECHAMENTO DA FEIRA LIVRE NO BAIRRO VILA SARAIVA NO DOMINGO:21.06.2020 NO CONTROLE E SAÍDA DE PESSOAS EM ATENDIMENTO AO ENFRETAMENTO DE EMERGÊNCIA SOBRE O COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 1.895,00
Liquidado: 1.895,00
Pago: 1.895,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 1799
- 19/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
14.126.316/0001-39
PAPELARIA DELGADO LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE 01 UMA TV 32 POLEGADA LED HD J4290 SANSUNG DESTINADA PARA O HMMV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE AÇÕES AO COMBATE DO COVID-19. |
Empenhado: 1.657,20
Liquidado: 1.657,20
Pago: 1.657,20
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1549
- 19/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
027.719.484-94
EDENILTON GOMES DOS SANTOS
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE PARTES METALICAS PARA FECHAMENTO DA FEIRA LIVRE NO CONTROLE E SAÍDA DE PESSOAS EM ATENDIMENTO AO ENFRETAMENTO DE EMERGÊNCIA SOBRE O COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 1.895,00
Liquidado: 1.895,00
Pago: 1.895,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1548
- 19/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
856.973.544-87
RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE SERVIÇOS EXECUTADOS COM 12 CARRADAS DE ÁGUA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DE COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. |
Empenhado: 1.200,00
Liquidado: 1.200,00
Pago: 1.200,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 1547
- 19/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
749.467.494-20
FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE SERVIÇOS EXECUTADOS COM 10 CARRADAS DE ÁGUA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DE COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. |
Empenhado: 1.000,00
Liquidado: 1.000,00
Pago: 1.000,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 2126
- 19/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
711.950.074-00
INALDO JOSÉ DA SILVA JUNIOR
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS UBSS PARA A PREVENÇÃO CONTRA O COVID-19. |
Empenhado: 1.258,00
Liquidado: 1.258,00
Pago: 1.258,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1391
- 16/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
087.399.044-74
MAGNO MONTEIRO DE ANDRADE
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE PSF´S NESTE MUNICÍPIO EM COMBATE AO COVID-19. |
Empenhado: 400,00
Liquidado: 400,00
Pago: 400,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1801
- 16/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
048.508.964-56
EDNALDO PEREIRA DE CARVALHO
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE EQUIPE DE SEGURANÇAS DE ATENDIMENTO AS LOCALIDADES PÚBLICAS EM AÇÃO CONTRA O COVID-19 (CORONAVÍRUS). |
Empenhado: 1.980,00
Liquidado: 1.980,00
Pago: 1.980,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1802
- 16/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
048.508.964-56
EDNALDO PEREIRA DE CARVALHO
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE EQUIPE DE SEGURANÇAS DE ATENDIMENTO AS LOCALIDADES PÚBLICAS EM AÇÃO CONTRA O COVID-19 (CORONAVÍRUS). |
Empenhado: 1.440,00
Liquidado: 1.440,00
Pago: 1.440,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1803
- 16/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
048.508.964-56
EDNALDO PEREIRA DE CARVALHO
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE EQUIPE DE SEGURANÇAS DE ATENDIMENTO AS LOCALIDADES PÚBLICAS EM AÇÃO CONTRA O COVID-19 (CORONAVÍRUS). |
Empenhado: 1.980,00
Liquidado: 1.980,00
Pago: 1.980,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1858
- 16/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
048.508.964-56
EDNALDO PEREIRA DE CARVALHO
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE EQUIPE DE SEGURANÇAS DE ATENDIMENTO AS LOCALIDADES PÚBLICAS EM AÇÃO CONTRA O COVID-19 (CORONAVÍRUS). |
Empenhado: 1.530,00
Liquidado: 1.530,00
Pago: 1.530,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1872
- 15/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
36.034.431/0001-16
YURA SOARES SILVA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE MASCARA DE PROTEÇÃO HOSPITALAR PARA CAMPANHA CONTRA O COVID-19 A EMPRESA CITADA. |
Empenhado: 1.400,00
Liquidado: 1.400,00
Pago: 1.400,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1805
- 12/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.114.478/0001-01
DAMIANA AGRA DA CUNHA CONFECÇÕES PROFISSIONAL
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE MASCARA DE TECIDO PERSONALIZADAS E CAMISETAS PARA CAMPANHA CONTRA O COVID-19 A EMPRESA CITADA. |
Empenhado: 4.320,00
Liquidado: 4.320,00
Pago: 4.320,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1806
- 12/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
07.770.263/0001-29
FRANCISCO DE ASSIS FARIAS DE LIMA PRODUÇÕES ARTISTICAS
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM COMUNICAÇÕES DESTINADA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TRINDADE-PE, SOBRE AÇÕES EM COMBATE AO COVID-19. |
Empenhado: 1.000,00
Liquidado: 1.000,00
Pago: 1.000,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1864
- 10/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
081.232.954-64
CLEBER SANTIAGO CASTRO
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO HOSPITAL MARIA VENERI DE OLIVEIRA LEITE (UMST) EM ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. |
Empenhado: 1.200,00
Liquidado: 1.200,00
Pago: 1.200,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1876
- 09/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
050.284.094-39
LUCINEIDE LOPES FEITOZA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE EXAMES DO COVID-19 DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 750,00
Liquidado: 750,00
Pago: 750,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1882
- 09/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.303.249/0001-27
MAECIO FERREIRA MARCELINO
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRA O PESSOAL QUE FAZ O ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO COVID 19, DESTE MUNICIPIO. |
Empenhado: 230,00
Liquidado: 230,00
Pago: 230,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2057
- 08/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
020.582.974-07
ERASILENE ALVES DE SOUZA COSTA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE AVENTAL E MASCARAS PROTETIVAS PARA A CAMPPANHA COVID 19. |
Empenhado: 351,00
Liquidado: 351,00
Pago: 351,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2058
- 08/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
101.762.444-50
JORDANIA TEXEIRA DELMONDES
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE AVENTAL E MASCARAS PARA A CAMPANHA CONTRA O COVID-19, DESTE MUNICIPIO. |
Empenhado: 530,00
Liquidado: 530,00
Pago: 530,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1754
- 08/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
045.380.034-33
RAIMUNDO SABINO FEITOSA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO POR ÁUDIO SOBRE CAMPANHA CONTRA O COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 900,00
Liquidado: 900,00
Pago: 900,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1755
- 08/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
045.380.034-33
RAIMUNDO SABINO FEITOSA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO POR ÁUDIO SOBRE A HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS RUAS CONTRA O COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 1.500,00
Liquidado: 1.500,00
Pago: 1.500,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1325
- 08/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.210.219/0001-90
PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE 100 MÁSCARAS DESC, TRIPLA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES EM AÇÃO AO COMBATE O COVID-19. |
Empenhado: 780,00
Liquidado: 780,00
Pago: 780,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 2094
- 08/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
35.247.022/0001-35
ALA ARTEFATOS DE LABORATORIOS COMERCIO
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL COM ANTI COVID-19 IGG/IGM RAPID TEST. |
Empenhado: 7.000,00
Liquidado: 7.000,00
Pago: 7.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2109
- 08/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.408.392/0001-49
EDGAR FRANCO PEREIRA DE CARVALHO - ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC DE SAUDE PARA A CAMPANHA CONTRA O COVID-19, DESTE MUNICIPIO. |
Empenhado: 445,00
Liquidado: 445,00
Pago: 445,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2110
- 08/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.408.392/0001-49
EDGAR FRANCO PEREIRA DE CARVALHO - ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TNT PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DE AÇÕES EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 363,00
Liquidado: 363,00
Pago: 363,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2069
- 08/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.438.356/0001-70
TALLYS DIORGENES GONÇALVES SOUZA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE AUDIO SOBRE CAMPANHA CONTRA COVID-19, DESTE MUNICIPIO. |
Empenhado: 650,00
Liquidado: 650,00
Pago: 650,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2072
- 08/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.438.356/0001-70
TALLYS DIORGENES GONÇALVES SOUZA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AUDIO SOBRE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS RUAS CONTRA O COVID 19. |
Empenhado: 1.000,00
Liquidado: 1.000,00
Pago: 1.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2091
- 05/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
07.575.805/0001-02
N P CAMPOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MACACAO TAYVEC PARA ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO COVID 19, DESTE MUNICIPIO. |
Empenhado: 2.250,00
Liquidado: 2.250,00
Pago: 2.250,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2087
- 03/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.303.249/0001-27
MAECIO FERREIRA MARCELINO
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRA O PESSOAL QUE FAZ O ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO COVID 19, DESTE MUNICIPIO. |
Empenhado: 233,40
Liquidado: 233,40
Pago: 233,40
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2067
- 03/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
059.936.124-79
LILIANE RODRIGUES SILVA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA ALA DE ISOLAMENTO DO HOSPITAL MARIA VENERI DE OLIVEIRA LEITE (UMST) EM ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. |
Empenhado: 1.200,00
Liquidado: 1.200,00
Pago: 1.200,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2086
- 02/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
35.609.221/0001-46
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE SERVIÇOS GRÁFICOS COM MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DESTINADOS AO COMBATE AO COVID-19. |
Empenhado: 750,00
Liquidado: 750,00
Pago: 750,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2060
- 02/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
064.888.324-84
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA ANGELIM
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA ALA DE ISOLAMENTO DO HOSPITAL MARIA VENERI DE OLIVEIRA LEITE (UMST) EM ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. |
Empenhado: 1.200,00
Liquidado: 1.200,00
Pago: 1.200,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1935
- 02/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.463.305/0001-30
ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR PARA O COVID-19. |
Empenhado: 3.450,00
Liquidado: 3.450,00
Pago: 3.450,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 2061
- 02/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
054.126.624-12
ANA CRISTINA VIANA DE SOUZA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA ALA DE ISOLAMENTO DO HOSPITAL MARIA VENERI DE OLIVEIRA LEITE (UMST) EM ATENDIMENTO AS PACIENTES COM COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. |
Empenhado: 1.200,00
Liquidado: 1.200,00
Pago: 1.200,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2056
- 02/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
772.158.344-68
VALTER BATISTA DA COSTA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FAIXA VIRTUAL PARA O LAVATORIO DE MÃOS CONTRA O COVID 19 |
Empenhado: 400,00
Liquidado: 400,00
Pago: 400,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 2055
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.334.466/0001-91
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MODESTO LTDA-ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PAGAMENTO DE TESTE BRÁPIDO IGG/IGM COVID-19. |
Empenhado: 960,00
Liquidado: 960,00
Pago: 960,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1959
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
049.253.654-60
JOFRAN DAVID DA SILVA NERI
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE VIGILANTE A SERVIÇO DE APOIO AO COVID-19 NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA JUNTO A PILICIA MILITAR EM VIGLANCIA, NOS MESES DE MARÇO,ABRIL/2020. |
Empenhado: 2.000,00
Liquidado: 2.000,00
Pago: 2.000,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1526
- 28/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.334.466/0001-91
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MODESTO LTDA-ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PAGAMENTO DE TESTE BRÁPIDO IGG/IGM COVID-19. |
Empenhado: 2.640,00
Liquidado: 2.640,00
Pago: 2.640,00
| RECURSO ESTADUAL | |
Empenho: 1528
- 28/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.334.466/0001-91
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MODESTO LTDA-ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PAGAMENTO DE TESTE BRÁPIDO IGG/IGM COVID-19. |
Empenhado: 2.640,00
Liquidado: 2.640,00
Pago: 2.640,00
| RECURSO ESTADUAL | |
Empenho: 1529
- 28/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.334.466/0001-91
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MODESTO LTDA-ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PAGAMENTO DE TESTE BRÁPIDO IGG/IGM COVID-19. |
Empenhado: 2.640,00
Liquidado: 2.640,00
Pago: 2.640,00
| RECURSO ESTADUAL | |
Empenho: 1482
- 28/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.334.466/0001-91
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MODESTO LTDA-ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PAGAMENTO DE TESTE BRÁPIDO IGG/IGM COVID-19. |
Empenhado: 3.120,00
Liquidado: 3.120,00
Pago: 3.120,00
| RECURSO ESTADUAL | |
Empenho: 1507
- 27/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
041.616.384-00
CELIO MATIAS SOUZA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COM CONFECÇÃO DE AVENTAL E MASCARAS PREVENTIVAS PARA CAMPANHA CONTRA COVID-19. |
Empenhado: 315,00
Liquidado: 315,00
Pago: 315,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1487
- 27/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
101.762.444-50
JORDANIA TEXEIRA DELMONDES
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE AVENTAL E MASCARAS PARA A CAMPANHA CONTRA O COVID-19, DESTE MUNICIPIO. |
Empenhado: 650,00
Liquidado: 650,00
Pago: 650,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1583
- 27/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
02.906.248/0001-41
SEBASTIÃO M DELMONDES
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DESTE MUNICIPIO. |
Empenhado: 680,00
Liquidado: 680,00
Pago: 680,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 1585
- 27/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
06.280.832/0001-95
JUCELIA DA COSTA MIRANDA - ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE LINHA 6X14CM, PARA MANUTENÇÃO DA BARREIRA DO ENFRENTAMENTO AO COVID19- DESTE MUNICIPIO. |
Empenhado: 660,00
Liquidado: 660,00
Pago: 660,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 1586
- 27/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.822.091/0001-02
CARLOS MANOEL FIRMINO DA SILVA ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PAGAMENTO DE MATERIAL USADO NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. |
Empenhado: 382,00
Liquidado: 382,00
Pago: 382,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 1521
- 25/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
34.831.376/0001-60
F F SOUZA DA SILVA COMERCIO MATERIAIS HOSPITALAR
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE MACACÃO DE PROTEÇÃO DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAÚDE EM COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 6.000,00
Liquidado: 6.000,00
Pago: 6.000,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1170
- 25/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
749.467.494-20
FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE SERVIÇOS EXECUTADOS COM 14 CARRADAS DE ÁGUA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DE COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 1.400,00
Liquidado: 1.400,00
Pago: 1.400,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 1169
- 25/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
856.973.544-87
RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE SERVIÇOS EXECUTADOS COM 14 CARRADAS DE ÁGUA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DE COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 1.400,00
Liquidado: 1.400,00
Pago: 1.400,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1667
- 22/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
048.508.964-56
EDNALDO PEREIRA DE CARVALHO
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE EQUIPE DE SEGURANÇAS DE ATENDIMENTO AS LOCALIDADES PÚBLICAS EM AÇÃO CONTRA O COVID-19 (CORONAVÍRUS). |
Empenhado: 2.700,00
Liquidado: 2.700,00
Pago: 2.700,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 1577
- 20/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.303.249/0001-27
MAECIO FERREIRA MARCELINO
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRA O PESSOAL QUE FAZ O ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO COVID 19, DESTE MUNICIPIO. |
Empenhado: 253,10
Liquidado: 253,10
Pago: 253,10
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 1578
- 20/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.051.002/0001-84
FARMACIA DE MANIPULAÇÃO DO ARARIPE LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE FORMULA MANIPULADA, PARA MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DESDE MUNICIPIO. |
Empenhado: 1.419,80
Liquidado: 1.419,80
Pago: 1.416,80
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 1314
- 19/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
14.126.316/0001-39
PAPEARIA DELGADO LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE COVID-19. |
Empenhado: 1.403,93
Liquidado: 1.403,93
Pago: 1.403,93
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1315
- 19/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.095.937/0001-56
JOSE ALBERTO DELGADO LIMA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA O HMMV COVID-19. |
Empenhado: 2.441,90
Liquidado: 2.441,90
Pago: 2.441,90
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1522
- 18/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
01.611.925/0002-12
IND. E COM. DE CONFECÇÕES XAVIER LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE 3200 FACE SHIELD 02 100% POLIPROPILENO - BRANCO U, 1000 FACE SHIELD 01 100% ALGODÃO FORRO POLIPROPILENO BRANCO - U DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19. |
Empenhado: 10.000,00
Liquidado: 10.000,00
Pago: 10.000,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1494
- 18/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
01.611.925/0002-12
IND. E COM. DE CONFECÇÕES XAVIER LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE 3200 FACE SHIELD 02 100% POLIPROPILENO - BRANCO U, 1000 FACE SHIELD 01 100% ALGODÃO FORRO POLIPROPILENO BRANCO - U DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19. |
Empenhado: 2.600,00
Liquidado: 2.600,00
Pago: 2.600,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1580
- 18/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.996.487/0001-65
JOSE FABIO AIRES PEDROSA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA O FECHAMENTO DAS RUAS EM COMBATE AO COVID-19, DESTE MUNICIPIO. |
Empenhado: 2.535,50
Liquidado: 2.535,50
Pago: 2.535,50
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 1588
- 18/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.996.487/0001-65
JOSE FABIO AIRES PEDROSA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA O LAVATORIO NA RUA, EM COMBATE AO COVID19-DESTE MUNICIPIO. |
Empenhado: 1.221,90
Liquidado: 1.221,90
Pago: 1.221,90
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 1456
- 15/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
02.956.130/0001-28
dimensão distribuidora de medicamentos ltda
| VALOR GLOBAL REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 100 KITS PARA TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO RÁPIDO PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGM PARA VÍRUS COVID-19 E AMOSTRAAS DL, SORO OU PARCIAL, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SUSPEITAS OU INFECTADOS COM A COVID-19, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE TRINDADE-PE. |
Empenhado: 18.000,00
Liquidado: 18.000,00
Pago: 18.000,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1427
- 15/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.591.800/0001-88
ARTDESINGNER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PLACAS 2 X 1 INFORMATIVO SOBRE COVID-19. |
Empenhado: 2.800,00
Liquidado: 2.800,00
Pago: 2.800,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1496
- 14/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
34.937.754/0001-94
BRAZ EIRELI ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO TESTE DE CORONA VIRUS COVID 19, PARA CAMPANHA CONTRA O CORONAVIURS, DESTE MUNICIPIO. |
Empenhado: 10.800,00
Liquidado: 10.800,00
Pago: 10.800,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1422
- 13/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.114.478/0001-01
DAMIANA AGRA DA CUNHA CONFECÇÕES PROFISSIONAL
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE MASCARA DE TERCIDO PARA CAMPANHA CONTRA O COVID-19 A EMPRESA CITADA. |
Empenhado: 6.000,00
Liquidado: 6.000,00
Pago: 6.000,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1423
- 13/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.114.478/0001-01
DAMIANA AGRA DA CUNHA CONFECÇÕES PROFISSIONAL
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAMISAS DO COMITE DE COMBATE PARA CAMPANHA CONTRA O COVID-19 A EMPRESA CITADA. |
Empenhado: 2.750,00
Liquidado: 2.750,00
Pago: 2.750,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1203
- 13/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
01.611.925/0002-12
IND. E COM. DE CONFECÇÕES XAVIER LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE 3200 FACE SHIELD 02 100% POLIPROPILENO - BRANCO U, 1000 FACE SHIELD 01 100% ALGODÃO FORRO POLIPROPILENO BRANCO - U DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19. |
Empenhado: 13.070,00
Liquidado: 13.070,00
Pago: 13.070,00
| RECURSO ESTADUAL | |
Empenho: 1687
- 13/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
049.253.654-60
JOFRAN DAVID DA SILVA NETI
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA QUE ESTAO FISCALIZANDO OS BARES E COMERCIO, NA CAMPANHA CONTRA O COVID 19. |
Empenhado: 141,00
Liquidado: 141,00
Pago: 141,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 1688
- 13/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
086.985.284-14
FRANCISCO W BATISTA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE ADESIVOS, PARA A CAMPANHA CONTRA O COVID 19 DESTE MUNICIPIO. |
Empenhado: 1.000,00
Liquidado: 1.000,00
Pago: 1.000,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 1575
- 13/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
34.839.079/0001-60
A F A BONELARIA EIRELI
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MASCARA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19, DESTE MUNICIPIO. |
Empenhado: 2.800,00
Liquidado: 2.800,00
Pago: 2.800,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 1435
- 12/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.114.478/0001-01
DAMIANA AGRA DA CUNHA CONFECÇÕES PROFISSIONAL
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE MASCARA DE TNT PARA CAMPANHA CONTRA O COVID-19 A EMPRESA CITADA. |
Empenhado: 2.306,00
Liquidado: 2.306,00
Pago: 2.306,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1436
- 12/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.408.392/0001-49
EDGAR FRANCO PEREIRA DE CARVALHO - ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TNT PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DE AÇÕES EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 327,00
Liquidado: 327,00
Pago: 327,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1437
- 12/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.408.392/0001-49
EDGAR FRANCO PEREIRA DE CARVALHO - ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TNT PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DE AÇÕES EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 325,00
Liquidado: 325,00
Pago: 325,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1438
- 12/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.438.356/0001-70
TALLYS DIORGENES GONÇALVES SOUZA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE AUDIO SOBRE CAMPANHA CONTRA COVID-19, DESTE MUNICIPIO. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1439
- 12/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.438.356/0001-70
TALLYS DIORGENES GONÇALVES SOUZA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE AUDIO SOBRE CAMPANHA CONTRA COVID-19, DESTE MUNICIPIO. |
Empenhado: 750,00
Liquidado: 750,00
Pago: 750,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1440
- 12/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.578.005/0001-50
SELMA MARIA BARBOSA DE LELIS ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OCULOS INCOLOR PARA MANUTENÇÃO DA CAMPANHA CONTRA O COVID-19, DESTE MUNICIPIO. |
Empenhado: 600,00
Liquidado: 600,00
Pago: 600,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1371
- 11/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
34.338.330/0001-03
GARDEIS COM. VAREGISTA DE FER. E FER. LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DE COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 3.200,00
Liquidado: 3.200,00
Pago: 3.200,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1737
- 11/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
104.921.244-42
JOÃO ELIEZIO SANTOS ANDRADE
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA SOBRE CAMPANHA CONTRA O COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 1.000,00
Liquidado: 1.000,00
Pago: 1.000,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 1647
- 11/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
027.719.484-94
EDENILTON GOMES DOS SANTOS
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE SERVIÇOS COM 10 (DEZ) TENDAS DESTINADAS ATENDER A POPULAÇÃO PARA EVITAR AGLOMERAÇÕES E CONTAMINAÇÃO EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 2.400,00
Liquidado: 2.400,00
Pago: 2.400,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 1568
- 08/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.303.249/0001-27
MAECIO FERREIRA MARCELINO
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRA O PESSOAL QUE FAZ O ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO COVID 19, DESTE MUNICIPIO. |
Empenhado: 163,50
Liquidado: 163,50
Pago: 163,50
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 1373
- 08/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
14.553.585/0001-81
C G DE SOUZA EQUIP. E SERVIÇOS ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DE COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 3.400,00
Liquidado: 3.400,00
Pago: 3.400,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1204
- 08/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.459.101/0001-37
MASTER COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE 40 EXAMES TETES CORONA VÍRUS COVID-19 (GREEN SPRING NLT COV20030060) DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 9.600,00
Liquidado: 9.600,00
Pago: 9.600,00
| RECURSO ESTADUAL | |
Empenho: 1432
- 07/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.591.800/0001-88
ARTDESINGNER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PROTETOR FACIL PARA A CAMPANHA CONTRA O COVID-19, PARA ESTE MUNICIPIO. |
Empenhado: 1.300,00
Liquidado: 1.300,00
Pago: 1.300,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1433
- 07/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.303.249/0001-27
MAECIO FERREIRA MARCELINO
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19, DESTE MUNICIPIO. |
Empenhado: 171,00
Liquidado: 171,00
Pago: 171,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1486
- 07/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.524.249/0001-94
MEDSHOP HOSPITALAR LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO FRIDZI DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DE AÇÕES EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 3.120,00
Liquidado: 3.120,00
Pago: 3.120,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1565
- 06/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.303.249/0001-27
MAECIO FERREIRA MARCELINO
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRA O PESSOAL QUE FAZ O ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO COVID 19, DESTE MUNICIPIO. |
Empenhado: 188,50
Liquidado: 188,50
Pago: 188,50
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 1663
- 06/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
07.770.263/0001-29
FRANCISCO DE ASSIS FARIAS DE LIMA PRODUÇÕES ARTISTICAS
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM COMUNICAÇÕES DESTINADA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TRINDADE-PE, SOBRE AÇÕES EM COMBATE AO COVID-19. |
Empenhado: 1.000,00
Liquidado: 1.000,00
Pago: 1.000,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 1653
- 05/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
033.378.004-32
CLAUDECIO BEZERRA DA SILVA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE DIARIA DE MOTORISTA DA AMBULANCIA COM PACIENTE COM COVID-19 PARA SALGUEIRO-PE, REFERENTE AO DIA 21/04/2020. |
Empenhado: 50,00
Liquidado: 50,00
Pago: 50,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 1365
- 05/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.463.305/0001-30
ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE TOUCAS DESCARTAVEIS SANFONADA GR.20PCT, SAPATILHAS DESCARTAVEIS PRO PE C/100DESC DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 582,30
Liquidado: 582,30
Pago: 582,30
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1368
- 05/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.463.305/0001-30
ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR PARA O COVID-19. |
Empenhado: 3.200,00
Liquidado: 3.200,00
Pago: 3.200,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1370
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
23.380.235/0001-51
IDAIANE KELLY RODRIGUES ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO COVID-19. |
Empenhado: 2.021,47
Liquidado: 2.021,47
Pago: 2.021,47
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1360
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.408.392/0001-49
EDGAR FRANCO PEREIRA DE CARVALHO - ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TNT PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DE AÇÕES EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 145,00
Liquidado: 145,00
Pago: 145,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1361
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.524.249/0001-94
MEDSHOP HOSPITALAR LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO FRIDZI DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DE AÇÕES EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 1.050,00
Liquidado: 1.050,00
Pago: 1.050,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1434
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
048.508.964-56
EDNALDO PEREIRA DE CARVALHO
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE EQUIPE DE SEGURANÇAS DE ATENDIMENTO AS LOCALIDADES PÚBLICAS EM AÇÃO CONTRA O COVID-19 (CORONAVÍRUS). |
Empenhado: 2.610,00
Liquidado: 2.610,00
Pago: 2.610,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 1505
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
134.043.974-36
AISLANNY REGINA DA SILVA SARAIVA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ENFERMARIA DO COVID-19, NO HMMV DESTE MUNICIPIO. |
Empenhado: 980,00
Liquidado: 980,00
Pago: 980,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1429
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
041.616.384-00
CELIO MATIAS SOUZA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COM CONFECÇÃO DE AVENTAL E MASCARAS PREVENTIVAS PARA CAMPANHA CONTRA COVID-19 |
Empenhado: 540,00
Liquidado: 540,00
Pago: 540,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1430
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
027.719.484-94
EDENILTON GOMES DOS SANTOS
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE SERVIÇOS COM 10 (DEZ) TENDAS DESTINADAS ATENDER A POPULAÇÃO PARA EVITAR AGLOMERAÇÕES E CONTAMINAÇÃO EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 3.000,00
Liquidado: 3.000,00
Pago: 3.000,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1445
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
101.762.444-50
JORDANIA REXEIRA DELMONDES
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE AVENTAL E MASCARAS PARA A CAMPANHA CONTRA O COVID-19, DESTE MUNICIPIO. |
Empenhado: 550,00
Liquidado: 550,00
Pago: 550,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1380
- 30/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.459.101/0001-37
MASTER COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE 50 EXAMES TETES CORONA VÍRUS COVID-19 (GREEN SPRING NLT COV20030060) DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 13.500,00
Liquidado: 13.500,00
Pago: 13.500,00
| RECURSO ESTADUAL | |
Empenho: 970
- 30/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
34.831.376/0001-60
F F SOUZA DA SILVA COMERCIO MATERIAIS HOSPITALAR
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE 10 CAMAS HOSPITALAR - COLCHÃO, 04 MESAS AUXILIAR E 04 ESCADAS DOIS DEGRAUS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE SAÚDE EM COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 13.940,00
Liquidado: 13.940,00
Pago: 13.940,00
| RECURSO ESTADUAL | |
Empenho: 1161
- 30/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
19.646.781/0001-14
GRAZIETE SOUZA DE MELO NUNES ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE 240 LITROS DE ÁLCOOL GEL DESTINADO ATENDER AS AÇÕES EM COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 5.016,00
Liquidado: 5.016,00
Pago: 5.016,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1366
- 27/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
045.380.034-33
RAIMUNDO SABINO FEITOSA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO POR ÁUDIO SOBRE CAMPANHA CONTRA O COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 2.115,00
Liquidado: 2.115,00
Pago: 2.115,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1180
- 27/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
027.719.484-94
EDENILTON GOMES DOS SANTOS
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE SERVIÇOS COM 10 (DEZ) TENDAS DESTINADAS ATENDER A POPULAÇÃO PARA EVITAR AGLOMERAÇÕES E CONTAMINAÇÃO EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 6.120,00
Liquidado: 6.120,00
Pago: 6.120,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1349
- 24/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
045.380.034-33
RAIMUNDO SABINO FEITOSA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO POR ÁUDIO SOBRE CAMPANHA CONTRA O COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 750,00
Liquidado: 750,00
Pago: 750,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1162
- 24/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
34.338.330/0001-03
GARDEIS COM. VAREGISTA DE FER. E FER. LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DE COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 4.447,00
Liquidado: 4.447,00
Pago: 4.447,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1362
- 24/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
34.338.330/0001-03
GARDEIS COM. VAREGISTA DE FER. E FER. LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DE COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 3.400,00
Liquidado: 3.400,00
Pago: 3.400,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1178
- 23/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.463.305/0001-30
ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE 100 ÁLCOOL ETIL GEL 92G DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 800,00
Liquidado: 800,00
Pago: 800,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1179
- 23/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.463.305/0001-30
ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) COLCHÕES HOSP. D/26 DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 5.000,00
Liquidado: 5.000,00
Pago: 5.000,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1176
- 20/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.591.800/0001-88
ARTDESINGNER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 200 PROTETORES FACIAIS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 2.600,00
Liquidado: 2.600,00
Pago: 2.600,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1177
- 20/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.985.124/0001-85
SAN REMO BABY COM. DE MOVEIS E CONFECÇÕES LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) TERMÔMETRO REF: HC116 SORT ÚNICO E 01 (UM) TERMÔMETRO REF: HC181 SORT ÚNICO DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE AÇÕES AO COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 1.229,30
Liquidado: 1.229,30
Pago: 1.167,84
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 725
- 20/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
19.646.781/0001-14
GRAZIETE SOUZA DE MELO NUNES ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE 240 LITROS DE ÁLCOOL GEL DESTINADO ATENDER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO EM COMBATE A PANDEMIRA DA COVID-19. |
Empenhado: 5.016,00
Liquidado: 5.016,00
Pago: 5.016,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 1342
- 16/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
07.770.263/0001-29
FRANCISCO DE ASSIS FARIAS DE LIMA PRODUÇÕES ARTISTICAS
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM COMUNICAÇÕES DESTINADA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TRINDADE-PE, SOBRE AÇÕES EM COMBATE AO COVID-19. |
Empenhado: 1.000,00
Liquidado: 1.000,00
Pago: 1.000,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 710
- 16/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
048.508.964-56
EDNALDO PEREIRA DE CARVALHO
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE EQUIPE DE SEGURANÇAS DE ATENDIMENTO AS LOCALIDADES PÚBLICAS EM AÇÃO CONTRA O COVID-19 (CORONAVÍRUS). |
Empenhado: 2.910,00
Liquidado: 2.910,00
Pago: 2.910,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1199
- 16/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.591.800/0001-88
ARTDESINGNER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 100 PROTETORES FACIAIS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 1.300,00
Liquidado: 1.300,00
Pago: 1.300,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 1379
- 16/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.210.219/0001-90
PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE 100 CAIXAS DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS ATENDER AÇÕES EM COMBATE AO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE TRINDADE-PE. |
Empenhado: 12.000,00
Liquidado: 12.000,00
Pago: 12.000,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1172
- 15/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.114.478/0001-01
DAMIANA AGRA DA CUNHA CONFECÇÕES PROFISSIONAL
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE 500 MÁSCARAS DESTINADAS ATENDER AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 750,00
Liquidado: 750,00
Pago: 750,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1175
- 15/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.114.478/0001-01
DAMIANA AGRA DA CUNHA CONFECÇÕES PROFISSIONAL
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CONJUNTOS DE CALÇAS E CAMISAS DE TECIDOS MANGA LONGA DESTINADOS A EQUIPE EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 480,00
Liquidado: 480,00
Pago: 480,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1276
- 14/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.985.124/0001-85
SAN REMO BABY COM. DE MOVEIS E CONFECÇÕES LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) TERMÔMETRO REF: HC181 SORT ÚNICO DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE AÇÕES AO COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 1.994,05
Liquidado: 1.994,05
Pago: 1.994,05
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 1163
- 14/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.408.392/0001-49
EDGAR FRANCO PEREIRA DE CARVALHO - ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DE AÇÕES EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 325,00
Liquidado: 325,00
Pago: 325,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1164
- 14/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
045.380.034-33
RAIMUNDO SABINO FEITOSA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADO COM DIVULGAÇÕES EM ÁUDIOS SOBRE ORIENTAÇÕES PARA A POPULAÇÃO EM GERAL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DE AÇÕES EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 1.050,00
Liquidado: 1.050,00
Pago: 1.050,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 1165
- 14/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.438.356/0001-70
TALLYS DIORGENES GONÇALVES SOUZA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADO COM DIVULGAÇÕES EM ÁUDIOS SOBRE ORIENTAÇÕES PARA A POPULAÇÃO EM GERAL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DE AÇÕES EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 1.350,00
Liquidado: 1.350,00
Pago: 1.350,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 1285
- 13/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.822.091/0001-02
CARLOS MANOEL FIRMINO DA SILVA ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE EM TRABALHO NO COMBATE AO COVID-19. |
Empenhado: 161,00
Liquidado: 161,00
Pago: 161,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 1283
- 06/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
35.609.221/0001-46
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE SERVIÇOS GRÁFICOS COM 10 BANNES DESTINADOS AO COMBATE AO COVID-19. |
Empenhado: 700,00
Liquidado: 700,00
Pago: 700,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 1259
- 04/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
045.380.034-33
RAIMUNDO SABINO FEITOSA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO POR ÁUDIO SOBRE CAMPANHA CONTRA O COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 1.300,00
Liquidado: 1.300,00
Pago: 1.300,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 1017
- 04/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.438.356/0001-70
TALLYS DIORGENES GONÇALVES SOUZA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AUDIO SOBRE CAMPANHA CONTRA O COVID-19. |
Empenhado: 1.450,00
Liquidado: 1.450,00
Pago: 1.450,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 1279
- 01/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
05.905.525/0001-90
BIOSUL PROD DISGNOSTICOS LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) TESTES COVID-19 PARA O MUNICÍPIO DE TRINDADE-PE. |
Empenhado: 6.087,90
Liquidado: 6.087,90
Pago: 6.087,90
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 879
- 24/03/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
18.668.124/0001-05
NORDEC IND E COM DE COSMETICOS DO NORDESTE LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE ALCOOL GEL 70% 1000ML NEW BELLE, PARA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19). |
Empenhado: 1.200,00
Liquidado: 1.200,00
Pago: 1.200,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 978
- 24/03/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.578.005/0001-50
SELMA MARIA BARBOSA DE LELIS ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE 300 MÁSCARAS PFF1 CAVL - PROSAFETY DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES SOBRE AÇÕES DE SAÚDE EM CAMPANHA CONTRA O COVID-19. NESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 1.200,00
Liquidado: 1.200,00
Pago: 1.200,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 781
- 16/03/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
31.339.371/0001-26
MEDMAIS ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LASAC LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE O PAGAMENTO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO DESCARTAVEL CIRURGICA PARA A CAMPANHA DO COVID-19, PARA SECRETARIA DE SAÚDE. |
Empenhado: 700,00
Liquidado: 700,00
Pago: 700,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Código de verificação: 874203 | | | | |