| 0178 | 23566579000150 - JOSE C. B. DE ANDRADE | 28/08/2024 | 7319,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 SPRAY IMBUIA, 02 TRINCHA, 06 CAPACETE SEGURANCA, 20 BALDE TINTA STARLUX, 10 BALDE DE TINTA PINTALAR, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA DECORACAO DAS FESTIVIDADES DOS DIAS 07 E 29 DE SETEMBRO DE 2024.
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| 0562 | 10675197000201 - GVEL GARANHUNS VEICULOS LTDA.FILIAL | 28/08/2024 | 498,63 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO, OLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRA, PARA O VEICULO STRADA DE PLACA: (SOC8A35).
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| 1178 | 10675197000201 - GVEL GARANHUNS VEICULOS LTDA.FILIAL | 27/08/2024 | 614,82 |
VALOR EMPENHADO REF. AQUISICAO DE OLEO DE MOTO, FILTROS E VELA, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA :SNY3B73 COM A GARANTIA DA FABRICANTE.
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| 0590 | 22423778000146 - ABIMAEL E SILVA EIRELI | 26/08/2024 | 2345,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 KIT DE TONNER COM A CORES PARA RECARRREGAR A IMPRESSORA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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| 1369 | 22423778000146 - ABIMAEL E SILVA EIRELI | 26/08/2024 | 2345,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE KIT C 4 CORES TONER BROTHER TN413, PARA SUPRIR A DEMANDA DA PREFEITURA.
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| 1377 | 6964580000113 - CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA | 26/08/2024 | 3000,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ( PINHAO REFER. DIV 173125501), PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL MOTONIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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| 1380 | 6964580000113 - CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA | 26/08/2024 | 1360,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ( LAMINA 416E, PARAFUSO, PORCA DO PARAFUSO) PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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| 1382 | 6964580000113 - CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA | 26/08/2024 | 1040,00 |
QUIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ( DENTE DA RETRO JCB 7895250128627, DENTE DA RETRO JCB 7895250128634, PARAFUSO , PORCA DO PARAFUSO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCADEIRA JCB 3CX, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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| 0566 | 27585445000137 - ALDA LUCIA WANDERLEY RODRIGUES WERNER | 23/08/2024 | 2652,45 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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| 1361 | 27585445000137 - ALDA LUCIA WANDERLEY RODRIGUES WERNER | 23/08/2024 | 2242,39 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CREAM CRACKER, BISCOITO MARIA FORTALEZA, ACUCAR, LEITE CAMPONESA, CHA DE ERVA, FEIJAO, OLEO DOCE, CAFE PILAO, BISCOITO MAIZENA, CAFE DOIS CORACOES, MARGARINA DELINE E MANTEIGA CAMPONESA, ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA.
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| 1410 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 23/08/2024 | 146,30 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JAQUEIRA E A EMPRESA POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PMJ N?023 2023. PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 1410 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 23/08/2024 | 169,02 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JAQUEIRA E A EMPRESA POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PMJ N?023 2023. PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 1411 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 23/08/2024 | 1313,65 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JAQUEIRA E A EMPRESA POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PMJ N?023 2023. AOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA.
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| 0431 | 50087962000106 - MATA SUL DESCARTAVEIS LTDA | 22/08/2024 | 2060,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 25 KG DE SACO CESTA BASICA, 20 KG DE SACOLAS G BRANCA, 20 KG SACOLAS M BRANCA E 20 KG SACOLAS P BRANCA, PARA USO NA DEMANDA DO SCFV.
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| 1223 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/08/2024 | 5397,39 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS 10) DESTINADOS AO VEICULO FIATDUCATO PLACA:QYP6F32, VINCULADO AO TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO), ENTRE OS DIAS 01 A 15 08 2024.
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| 1224 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/08/2024 | 2261,23 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO GERADOR VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 A 15 08 2024
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| 1225 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/08/2024 | 1505,22 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO FIATMOBI PLACA:QYK5A96, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 08 2024.
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| 1228 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/08/2024 | 1974,07 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA:QYA4229, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 08 2024.
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| 1229 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/08/2024 | 3854,36 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:SNY3B73, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 08 2024.
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| 1230 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/08/2024 | 4222,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:SNY2G50, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 08 2024.
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| 1226 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 21/08/2024 | 1533,85 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA:RZF1G77, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 08 2024
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| 1227 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 21/08/2024 | 2269,51 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT CRONOS PLACA:RNF9C20, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 15 08 2024.
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| 1231 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 21/08/2024 | 3098,88 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA:QYT4E14, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 08 2024.
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| 1232 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 21/08/2024 | 2013,74 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW5B63, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 08 2024.
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| 1233 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 21/08/2024 | 128,19 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO SUZUKI PLACA:RZT1I26 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 15 08 2024.
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| 1234 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 21/08/2024 | 1184,17 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW4J43, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 08 2024.
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| 1235 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 21/08/2024 | 2217,42 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D61, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 08 2024.
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| 1236 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 21/08/2024 | 64,12 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO SUZUKI PLACA:RZT1J56, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 15 08 2024.
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| 1237 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 21/08/2024 | 2468,64 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D41, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 08 2024.
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| 1238 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 21/08/2024 | 2185,97 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZE0J67, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 08 2024.
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| 1239 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 21/08/2024 | 2134,65 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:OYP9234, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 08 2024.
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| 1240 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 21/08/2024 | 1815,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCM9728, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 08 2024.
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| 1241 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 21/08/2024 | 2181,02 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO VWFOX PLACA:PDO5005, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 15 08 2024.
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| 1242 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 21/08/2024 | 2815,37 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCU4343, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 08 2024.
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| 1243 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 21/08/2024 | 1826,74 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO SPIN, PLACA:SNS2G64, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 15 08 2024.
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| 1383 | 43666019000184 - DF LOCACOES E MANUTENCOES LTDA | 21/08/2024 | 120,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE 02 LAMINAS P CORTADOR DE GRAMA TRAPP, PARA USO NA DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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| 1356 | 24277030000108 - FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA BRINQUEDOS EPP | 20/08/2024 | 1764,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BOLAS CAMPO MATIS, 01 BOLA DE FUTEVOLEI, 01 BOLA DE FUTSAL MATRIZADA, 02 BOLAS FUTSAL MATIS, 01 BOLA VOLEI E 01 BOLA OFICIAL DE VOLEI MICROFIBRA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE.
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| 0531 | 2984289000156 - EULINA M. COUTINHO CAVALCANTE ME | 19/08/2024 | 7450,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ( PELE IZZO LEITOSA , PELE EVANS UNO CAIXA TOM G1, PELE RMV HIDRAULICA 12, NAPA, TALABARTE STAND ), PARA USO NA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL AECIO BARROS DE OLIVEIRA.
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| 0567 | 12929120000157 - CASA DOS COLCHOES E PLASTICOS LTDA | 19/08/2024 | 400,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COURVIN PEVECRON RIVERA PARA A BANDA DA ESCOLA MUNICIPAL AECIO BARROS DE OLIVEIRA.
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| 1143 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 19/08/2024 | 2966,13 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO GERADOR VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 A 31 07 2024
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| 1173 | 10675197000201 - GVEL GARANHUNS VEICULOS LTDA.FILIAL | 15/08/2024 | 508,86 |
VALOR EMPENHADO REF. AQUISICAO DE OLEO DE MOTO E FILTROS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA :SNY2G50 COM A GARANTIA DA FABRICANTE.
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| 0486 | 43189990000160 - ODAIR DE MELO PEREIRA 05764128480 | 14/08/2024 | 1344,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS AO PROGRAMA DO IDOSO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA E, DE OUTRO LADO, A EMPRESA ODAIR DE MELO PEREIRA (QUITANDA DA NAZARE).
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| 0486 | 43189990000160 - ODAIR DE MELO PEREIRA 05764128480 | 14/08/2024 | 1390,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS AO PROGRAMA DO IDOSO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA E, DE OUTRO LADO, A EMPRESA ODAIR DE MELO PEREIRA (QUITANDA DA NAZARE).
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| 0487 | 43189990000160 - ODAIR DE MELO PEREIRA 05764128480 | 14/08/2024 | 3900,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA E, DE OUTRO LADO, A EMPRESA ODAIR DE MELO PEREIRA (QUITANDA DA NAZARE).
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| 0487 | 43189990000160 - ODAIR DE MELO PEREIRA 05764128480 | 14/08/2024 | 4001,93 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA E, DE OUTRO LADO, A EMPRESA ODAIR DE MELO PEREIRA (QUITANDA DA NAZARE).
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| 0488 | 43189990000160 - ODAIR DE MELO PEREIRA 05764128480 | 14/08/2024 | 1344,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS AO SCFV DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA E, DE OUTRO LADO, A EMPRESA ODAIR DE MELO PEREIRA (QUITANDA DA NAZARE)
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| 0488 | 43189990000160 - ODAIR DE MELO PEREIRA 05764128480 | 14/08/2024 | 1390,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS AO SCFV DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA E, DE OUTRO LADO, A EMPRESA ODAIR DE MELO PEREIRA (QUITANDA DA NAZARE)
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| 1175 | 52909961000117 - SL REFRIGERACAO LTDA | 13/08/2024 | 325,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA ELECTROLUX LED 17 ORIGINAL PARA USO EM GELADEIRA DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE.
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| 1179 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 12/08/2024 | 3732,45 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:SNY2G50, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 07 2024.
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| 0464 | ***.***.614-** - ROMERO SILVA DE SANTANA | 09/08/2024 | 9000,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA 150 CRIANCAS NOS DIAS 20,21,27 E 28 DE JULHO DE 2024.
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| 1144 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 09/08/2024 | 2170,06 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA:QYA4229, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 07 2024.
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| 1145 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 09/08/2024 | 3234,33 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:SNY3B73, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 07 2024.
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| 1146 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 09/08/2024 | 2500,14 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW5B63, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 07 2024.
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| 1147 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 09/08/2024 | 2112,69 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW4J43, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 07 2024.
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| 1148 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 09/08/2024 | 1814,79 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D61, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 07 2024.
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| 1149 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 09/08/2024 | 3058,31 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D41, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 07 2024.
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| 1150 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 09/08/2024 | 2228,81 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZE0J67, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 07 2024.
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| 1151 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 09/08/2024 | 2197,69 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:OYP9234, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 07 2024.
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| 1152 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 09/08/2024 | 2124,19 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCM9728, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 07 2024.
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| 1153 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 09/08/2024 | 2561,56 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCU4343, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 07 2024.
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| 1154 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 09/08/2024 | 6983,18 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS 10) DESTINADOS AO VEICULO FIATDUCATO PLACA:QYP6F32, VINCULADO AO TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO), ENTRE OS DIAS 16 A 31 07 2024.
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| 1155 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 09/08/2024 | 2234,98 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO FIATMOBI PLACA:QYK5A96, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 07 2024.
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| 1156 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 09/08/2024 | 2494,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GMSPIN PLACA:QPU1H80, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 07 2024.
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| 1157 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 09/08/2024 | 2071,19 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT CRONOS PLACA:RNF9C20, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 A 31 07 2024.
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| 1158 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 09/08/2024 | 3431,01 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA:QYT4E14, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 07 2024
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| 1159 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 09/08/2024 | 64,46 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO NK PLACA:RZT1I26, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 A 31 07 2024.
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| 1160 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 09/08/2024 | 130,52 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO SUZUKI PLACA:RZT1J56, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 A 31 07 2024.
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| 1161 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 09/08/2024 | 2343,73 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO VWFOX PLACA:PDO5005, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 A 31 07 2024.
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| 1165 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 09/08/2024 | 1531,39 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA:RZF1G77, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 07 2024
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| 1167 | 20166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME | 09/08/2024 | 5561,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTAS POLIONDA, PASTAS AZ LOMBO FINO E LARGO, PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA E PENDULAR, QUADRO DE AVISO, TINTA PARA CARIMBO, ENTRE OUTROS)DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 1168 | 20166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME | 09/08/2024 | 7481,97 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS,PAPEL OFICIO A4, CADERNOS, FITAS ADESIVAS, ENVELOPES, CANETAS, ENTRE OUTROS)DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 0534 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 08/08/2024 | 1003,96 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?032 2023.
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| 0534 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 08/08/2024 | 1105,31 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?032 2023.
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| 0534 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 08/08/2024 | 1122,35 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?032 2023.
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| 0534 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 08/08/2024 | 1201,63 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?032 2023.
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| 0534 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 08/08/2024 | 1236,89 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?032 2023.
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| 0534 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 08/08/2024 | 1398,30 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?032 2023.
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| 1410 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 08/08/2024 | 163,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JAQUEIRA E A EMPRESA POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PMJ N?023 2023. PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 1410 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 08/08/2024 | 181,63 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JAQUEIRA E A EMPRESA POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PMJ N?023 2023. PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 1411 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 08/08/2024 | 1741,21 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JAQUEIRA E A EMPRESA POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PMJ N?023 2023. AOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA.
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| 1126 | 10653888000115 - VALDENICE ALEXANDRE LEANDRO ME | 05/08/2024 | 9710,00 |
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO (10M, MEDIO E PP), DESTINADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE NO MES DE AGOSTO DE 2024.
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| 0034 | 10578395000168 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA | 02/08/2024 | 8399,96 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS ( SEM USO ANTERIOR ), NAO REMOLDADOS, NAO RECAUCHUTADOS, NAO REFORMADOS, NAO ECOLOGICOS OU SIMILARES E QUE ATENDAM AS NORMAS ESPECIFICAS DA ABNT, COM PROTETORES, SERVICO DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO, ALINAMENTO E CAMBAGEM, PERTENCENTES A FROTA DE VICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE JAQUEIRAPE, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICIPIO DE JAQUEIRA, E, DE OUTRO LADO, A EMPRESA P & A COMERCIO DE PNEUMAICOS LTDA (CESAR RODAS)
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| 1257 | 6201314000139 - CAMEL - CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 02/08/2024 | 1939,04 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ILUMINACAO PUBLICA, DISJ. TRIF., CONTATOR PRINC 32A, TERM. COMPRESS BOCA EXPAND, QUADRO DIST PVC E BARRA CHATA COBRE 3 4 X 3 16 NELMETAIS.
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| 0472 | 27535943000175 - MARIA JOSEANE BARROS SANTOS DA SILVA 08267196439 | 02/08/2024 | 6160,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 154 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO) BLUSAS PERSONALIZADAS PARA A QUADRILHA RAIZES JUNINA.
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| 0535 | 10578395000168 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA | 02/08/2024 | 4499,95 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS ( SEM USO ANTERIOR ), NAO REMOLDADOS, NAO RECAUCHUTADOS, NAO REFORMADOS , NAO ECOLOGICOS OU SIMILARES E QUE ATENDAM AS NORMAS ESPECIFICAS DA ABNT, COM PROTETORES, SERVICOS DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO DE N?033 2023.
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| 1411 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 02/08/2024 | 1802,58 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JAQUEIRA E A EMPRESA POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PMJ N?023 2023. AOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA.
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| 0453 | 43733227000159 - PAPELARIA 2 IRMAOS LTDA | 01/08/2024 | 3060,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 200 POTES HERMETICO MARMITA COM TAMPA E 3 DIVISORIAS PARA ATENDER A COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 1120 | 10675197000201 - GVEL GARANHUNS VEICULOS LTDA.FILIAL | 01/08/2024 | 581,95 |
VALOR EMPENHADO REF. AQUISICAO DE OLEO DE MOTO, FILTROS E VELA, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA :SNY3B73 COM A GARANTIA DA FABRICANTE.
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| 1281 | 33916605000186 - E DE MOURA SILVA - LOJA DE VARIEDADES | 01/08/2024 | 2250,00 |
VALOR ENPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 15 (QUINZE) LUMINARIA LED EXTERNO P POSTE IP65 ALUM 100W 6500K BR 18284, PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 1282 | 33916605000186 - E DE MOURA SILVA - LOJA DE VARIEDADES | 01/08/2024 | 2850,00 |
VALOR ENPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) BULBO LED T 40W E27 6500K BIVOLT LUZ SOLLAR, PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 1283 | 33916605000186 - E DE MOURA SILVA - LOJA DE VARIEDADES | 01/08/2024 | 1740,00 |
VALOR ENPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 20 (VINTE) SPOT LED REDONDO PLASTICO 5W LUZ AMAR, 100(CEM) TUBULAR LED T8 18W 1200MM 6500K PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 1357 | 26425379000175 - RANILDO F S CONSTRUCAO | 01/08/2024 | 2976,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS RACHAO PARA USO NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 1410 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 01/08/2024 | 172,30 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JAQUEIRA E A EMPRESA POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PMJ N?023 2023. PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 1410 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 01/08/2024 | 1803,62 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JAQUEIRA E A EMPRESA POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PMJ N?023 2023. PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 1410 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 01/08/2024 | 183,55 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JAQUEIRA E A EMPRESA POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PMJ N?023 2023. PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 0390 | 27585445000137 - ALDA LUCIA WANDERLEY RODRIGUES WERNER | 31/07/2024 | 2029,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 1075 | 47337757000139 - W.J. DA SILVA PECAS PARA MOTO | 31/07/2024 | 450,00 |
VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE KIT DE TRASMISSAO DA MOTO SUZUKI DE PLACA:RZT1I26.
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| 1150 | 27585445000137 - ALDA LUCIA WANDERLEY RODRIGUES WERNER | 31/07/2024 | 2011,88 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CREAM CRACKER, BISCOITO MARIA FORTALEZA, ACUCAR, LEITE CAMPONESA, CHA DE ERVA DOCE, CAFE PILAO, BISCOITO MAIZENA, CAFE DOIS CORACOES, MARGARINA DELINE E MANTEIGA CAMPONESA, ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA.
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| 1072 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 30/07/2024 | 391,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM: JUNTA HOMOCINETICA, NO VEICULO RENALT KWID DE PLACA:RZW5B63.
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| 1216 | 3439458000130 - RIELDO LINS DE OLIVEIRAME | 30/07/2024 | 789,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 (SEIS) TUBO 40X40 CH 18 GALV., TUBO 25X25 CH18 GALV., VERGALHAO 4.2, BARRA CHATA 3 4X1 8, PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO BAU DE PLACA: (PDD6518).
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| 1065 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 29/07/2024 | 532,41 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM (KIT EMBREAGEM) PARA VEICULO: FIATFIORINO MODIFIC1.4 DE PLACA:RZJ2D41.
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| 1066 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 29/07/2024 | 286,65 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM PASTILHA DE FREIO) PARA VEICULO: FIATFIORINO MODIFIC1.4 DE PLACA:SNY2G50.
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| 1067 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 29/07/2024 | 5016,84 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM (BOMBA DAGUA,, PARAFUSO DO CABECOTE, VELAS, CORREIA, TUBO AGUA, KIT DE CORREIA DENTADA, VALVULA, OLEO MOTOR, FILTROS, CATALIZADOR,COXIM, JUNTA DO COLETOR, COLETOR DO ESCAPE E JUNTA DO CABECOTE) PARA VEICULO: FIATFIORINO MODIFIC1.4 DE PLACA:PCU4343.
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| 1068 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 29/07/2024 | 1098,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM, (OLEO DE MOTOR, FILTROS, PIVO, PASTILHA DE FREIO, VALVULA TERMOSTATICA, CABO DE VELA E VELA), PARA VEICULO: FIATFIORINO MODIFIC1.4 DE PLACA:PCM9728.
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| 0430 | 27085761000140 - PAULO RAFAEL LOPES MINZE | 26/07/2024 | 100,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A SUBLIMACAO EM CARTAO DE PVC 9CM X 7CM, PARA USO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 1062 | 10578395000168 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA | 26/07/2024 | 1676,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS NOVOS 175 70 R14 PARA AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA:RZJ2D41.
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| 1063 | 10578395000168 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA | 26/07/2024 | 1676,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS NOVOS 175 70 R14 PARA AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA:RZJ2D61.
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| 1064 | 10578395000168 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA | 26/07/2024 | 1676,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS NOVOS 175 70 R14 PARA AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA:SNY2G50.
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| 1143 | 13406444000173 - GEANE MENDONCA LINS FERREIRA | 26/07/2024 | 2890,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE KIT C 4 CORES TONER BROTHER TN413, PARA AS IMPRESSORAS DA PREFEITURA.
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| 1154 | 39268631000121 - CARLOS EDUARDO AQUINO VILAR | 25/07/2024 | 4645,10 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ( PA DE FERRO, ENXADA, CHIBANCA, BOMBA COSTAL, ALAVANCA, FECHADURA, MARRETA, LAMINADO, LAMINA DE SERRA MANUAL,ESTROVENGA) PARA USO NA DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 1060 | 2138273000122 - JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA - EPP | 23/07/2024 | 1845,00 |
VALOR EMPENHADO REF. AQUISICAO DE HIPOCLORITO CALCIO CLORO ATIVO 65% BALDE DE 45KG, DESTINADO AO HOSPITAL DO MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE.
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| 0473 | 33916605000186 - E DE MOURA SILVA - LOJA DE VARIEDADES | 22/07/2024 | 3250,00 |
VALOR ENPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 13 (TREZE) REFLETORES DE LED DOB BF KICLARO , PARA USO NA ILUMINACAO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL AECIO BARROS DE OLIVEIRA.
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| 0483 | 38216390000104 - A.V.A.PONTES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 22/07/2024 | 2370,24 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UMA) CAIXA DAGUA DE 1000ML, 615 TIJOLOS DE 08 FUROS, VARAS DE CANO, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA FLOR DO BOSQUE.
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| 1112 | 38216390000104 - A.V.A.PONTES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 22/07/2024 | 4765,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 20 (VINTE) CARRINHOS DE MAO DE CHAPA, PARA USO NA DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 1030 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 20/07/2024 | 2928,76 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATDUCATO PLACA:QYP6F32, VINCULADO AO TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO), ENTRE OS DIAS 01 A 15 07 2024.
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| 1032 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 20/07/2024 | 2041,25 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATMOBI PLACA:QYK5A96, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 07 2024.
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| 1033 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 20/07/2024 | 2383,89 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GMSPIN PLACA:QPU1H80, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 07 2024.
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| 1035 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 20/07/2024 | 1629,94 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA:RZF1G77, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 07 2024
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| 1036 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 20/07/2024 | 2776,14 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT CRONOS PLACA:RNF9C20, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 15 07 2024.
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| 1037 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 20/07/2024 | 2595,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA:QYT4E14, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 07 2024
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| 1038 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 20/07/2024 | 113,96 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO NK PLACA:RZT1I26, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 15 07 2024.
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| 1039 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 20/07/2024 | 76,54 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO SUZUKI PLACA:RZT1J56, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 15 07 2024.
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| 1040 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 20/07/2024 | 2561,63 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO VWFOX PLACA:PDO5005, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 15 07 2024.
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| 1048 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 19/07/2024 | 2999,63 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:SNY2G50, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 07 2024.
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| 1049 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 19/07/2024 | 2518,82 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW5B63, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 07 2024.
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| 1050 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 19/07/2024 | 1963,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW4J43, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 07 2024.
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| 1051 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 19/07/2024 | 2244,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D61, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 07 2024.
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| 1052 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 19/07/2024 | 3255,37 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D41, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 07 2024.
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| 1053 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 19/07/2024 | 2212,13 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:OYP9234, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 07 2024.
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| 1054 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 19/07/2024 | 1932,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCM9728, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 07 2024.
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| 1055 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 19/07/2024 | 2439,05 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCU4343, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 07 2024.
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| 1056 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 19/07/2024 | 2159,06 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZE0J67, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 07 2024.
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| 1057 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 19/07/2024 | 1877,26 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA:QYA4229, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 07 2024.
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| 1058 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 19/07/2024 | 2291,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO GERADOR VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 A 15 07 2024.
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| 1059 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 19/07/2024 | 3885,73 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:SNY2G50, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 07 2024.
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| 1139 | 3439458000130 - RIELDO LINS DE OLIVEIRAME | 19/07/2024 | 344,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS) TUBO GALV 1.1 4 CH14, BARRA REDONDA 1 2, PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO BAU DE PLACA: (PDD6518).
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| 1075 | 23707570000111 - BRASIL TRANSFER EIRELI ME | 18/07/2024 | 5004,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE BONES, CONJUNTO CALCA TIPO PIJAMA, CONJUNTO SAIA E CAMISA GOLA V, BOTA EM PVC, AVENTAL EM MATERIAL IMPERMEAVEL, BATA EM BRIM PESADO, PARA USO NA DEMANDA DO ACOUGUE MUNICIPAL.
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| 1028 | 47337757000139 - W.J. DA SILVA PECAS PARA MOTO | 18/07/2024 | 120,00 |
VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE SAPATA DE FREIO TRASEIRO E PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO DA MOTO SUZUKI DE PLACA:RZT1F56.
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| 1027 | 7626697000230 - VIP INFORMATICA LTDA | 17/07/2024 | 180,00 |
VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE PASTA TERMICA THERMAL SILVER EMPLASTEC E TONER MASTERPRINT HP CF226A PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE.
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| 1107 | 296549001228 - MILLENA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRO LTDA | 17/07/2024 | 369,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ASPIRADOR DE PO ELECTROLUX, PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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| 1026 | 10675197000201 - GVEL GARANHUNS VEICULOS LTDA.FILIAL | 16/07/2024 | 449,86 |
VALOR EMPENHADO REF. AQUISICAO DE OLEO DE MOTO E FILTROS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA :SNY2G50 COM A GARANTIA DA FABRICANTE.
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| 0385 | 21673095000184 - ROBSON CHARLES DE MORAES | 12/07/2024 | 7000,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL GRAFICO PARA QUADRILHA RAIZES, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 0457 | 866677000964 - VALDECIR JOSE FRIGO ME | 11/07/2024 | 260,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PAR DE PLACA MERCOSUL PARA O ONIBUS NOVO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 1019 | 10675197000201 - GVEL GARANHUNS VEICULOS LTDA.FILIAL | 10/07/2024 | 452,86 |
VALOR EMPENHADO REF. AQUISICAO DE OLEO DE MOTO E FILTROS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA :SNY3B73 COM A GARANTIA DA FABRICANTE.
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| 1251 | 47337757000139 - W.J. DA SILVA PECAS PARA MOTO | 10/07/2024 | 2240,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ( AMORTECEDOR TRAZEIRO COMPLETO,PNEU T18, KIT RELACAO P MOTOS TITAN, PNEU COBERTO, PNEU TRASEIRO, BALANCA MOFARDINI, PASTILHAS FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO, ROLAM 620, EIXO FREIO E CILINDRO DO MOTOR) PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA: (OYL0624).
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| 1252 | 47337757000139 - W.J. DA SILVA PECAS PARA MOTO | 10/07/2024 | 1770,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ( CABO DA EMBREAGEM, OLEO MOTOR, PASTILHAS DE FREIO, CAPA DE BANCO, FILTRO DE AR, ROLAMENTOS AXIAIS, AND BROS, BUCHA BALANCA, MACANETA, RET BENG, MACANETA DA EMBREAGEM, RAIOS TRASEIRO PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA: (OYZ9554).
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| 1253 | 47337757000139 - W.J. DA SILVA PECAS PARA MOTO | 10/07/2024 | 186,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (OLEO MOTOR, MOLA PE LAT BROS TWIST TORN XLR ) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA: (RZT1J56).
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| 1254 | 47337757000139 - W.J. DA SILVA PECAS PARA MOTO | 10/07/2024 | 330,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ( PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO, CILINDRO MESTRE INFERIOR, FILTRO DE COMBUSTIVEL ) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA: (RZT1J56).
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| 1012 | 20166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME | 09/07/2024 | 15264,39 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ARQUIVO MORTO POLIONDA CX C 50, BASTAO PARA COLA DURA, CAIXA PARA ARQUIVAMENETO EM POLIPROPILENO,CANETA ESFEROGRAFICA, FITA ADESIVA EM CREPE, GRAMPO E GRAMPEADOR, PAPEL OFICIO, PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA E PERFURADOR, ETC.) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE
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| 1015 | 23738757000182 - MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA | 09/07/2024 | 12074,61 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0160 | 7482356000158 - ARIANO JOSE BORGES-ME | 08/07/2024 | 4800,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 400(QUATROCENTOS) CAMISAS POLIESTER MANGA LONGA PARA TRILHA ECOLOGICA DE JAQUEIRA EM AGOSTO DE 2024.
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| 0377 | ***.***.864-** - EMILIA FERNANDA DE LIMA RIBEIRO | 08/07/2024 | 1445,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE PNAE, NO EXERCICIO 2024, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLAUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N? 001 2023. CONTRATO DE N?023 2023.
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| 0352 | 23934348000151 - JOSE ANDERSON DA SILVA 08993862451 | 07/07/2024 | 850,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARGA DE GAS E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS DE 30MIL BTUS COM 2 METROS DE TUBULACAO.
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| 0467 | 50087962000106 - MATA SUL DESCARTAVEIS LTDA | 05/07/2024 | 4108,85 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE SACO CESTA BASICA, SACOLAS M BRANCA, COPOS 250ML CRISTAL, SACOLAS G BRANCA, PARA USO NA DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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| 1006 | 7626697000230 - VIP INFORMATICA LTDA | 05/07/2024 | 518,00 |
VALOR EMPENHADO REF. AQUISICAO DE MEMORIA DDRA 8GB 3200MHZ KINGSTON E SSD 480GB, PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE.
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| 1074 | 27817806000123 - JOSE ALMIR BIGIO | 04/07/2024 | 7100,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ADUBO, PARA DOACAO AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA PARA USO NAS PLANTACOES. REF. AO MES DE ABRIL 2024.
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| 0392 | 42849078000125 - EDINEIDE MARIA DA SILVA 08756203454 | 04/07/2024 | 7625,84 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA NO PERIODO DE MARCO DE 2024.
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| 1008 | 10653888000115 - VALDENICE ALEXANDRE LEANDRO ME | 04/07/2024 | 5036,50 |
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO (10M, MEDIO E PP), DESTINADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE NO MES DE JULHO DE 2024.
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| 0966 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 03/07/2024 | 594,29 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM (FILTROS, PASTILHA DE FREIO, KIT BARRA ESTABILIZADORA DIANT. E OLEOS) PARA VEICULO: FIATFIORINO MODIFIC1.4 DE PLACA:RZJ2D61.
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| 0968 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 03/07/2024 | 989,16 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM (RADIADOR) PARA VEICULO: FIATFIORINO MODIFIC1.4 DE PLACA:OYP9234.
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| 0981 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 03/07/2024 | 2320,66 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO GERADOR VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 A 30 06 2024.
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| 0982 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 03/07/2024 | 2362,28 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO VWFOX PLACA:PDO5005, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 A 30 06 2024.
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| 0983 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 03/07/2024 | 2186,55 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA:QYA4229, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 30 06 2024.
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| 0984 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 03/07/2024 | 61,57 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO SUZUKI PLACA:RZT1J56, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 A 30 06 2024.
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| 0985 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 03/07/2024 | 3703,16 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:SNY3B73, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 30 06 2024.
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| 0986 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 03/07/2024 | 4328,26 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:SNY2G50, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 30 06 2024.
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| 0987 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 03/07/2024 | 2871,04 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA:QYT4E14, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 ATE 30 06 2024
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| 0988 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 03/07/2024 | 2120,13 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW5B63, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 ATE 30 06 2024.
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| 0989 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 03/07/2024 | 1779,64 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW4J43, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 ATE 30 06 2024.
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| 0990 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 03/07/2024 | 2441,43 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D61, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 30 06 2024.
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| 0991 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 03/07/2024 | 2296,57 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT CRONOS PLACA:RNF9C20, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 A 30 06 2024.
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| 0992 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 03/07/2024 | 2105,27 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA:RZF1G77, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 ATE 30 06 2024
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| 0993 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 03/07/2024 | 2988,45 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D41, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 30 06 2024.
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| 0994 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 03/07/2024 | 2268,61 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GMSPIN PLACA:QPU1H80, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 ATE 30 06 2024.
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| 0995 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 03/07/2024 | 1984,61 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATMOBI PLACA:QYK5A96, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 ATE 30 06 2024.
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| 0996 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 03/07/2024 | 3188,33 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATDUCATO PLACA:QYP6F32, VINCULADO AO TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO), ENTRE OS DIAS 16 A 30 06 2024.
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| 0997 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 03/07/2024 | 1760,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZE0J67, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 30 06 2024.
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| 0998 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 03/07/2024 | 2324,75 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:OYP9234, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 30 06 2024.
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| 0999 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 03/07/2024 | 2282,33 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCM9728, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 30 06 2024.
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| 1000 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 03/07/2024 | 2799,95 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCU4343, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 30 06 2024.
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| 0392 | 10578395000168 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA | 02/07/2024 | 3199,98 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS ( SEM USO ANTERIOR ), NAO REMOLDADOS, NAO RECAUCHUTADOS, NAO REFORMADOS , NAO ECOLOGICOS OU SIMILARES E QUE ATENDAM AS NORMAS ESPECIFICAS DA ABNT, COM PROTETORES, SERVICOS DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO DE N?033 2023.
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| 0392 | 10578395000168 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA | 02/07/2024 | 4799,97 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS ( SEM USO ANTERIOR ), NAO REMOLDADOS, NAO RECAUCHUTADOS, NAO REFORMADOS , NAO ECOLOGICOS OU SIMILARES E QUE ATENDAM AS NORMAS ESPECIFICAS DA ABNT, COM PROTETORES, SERVICOS DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO DE N?033 2023.
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| 0392 | 10578395000168 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA | 02/07/2024 | 6399,96 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS ( SEM USO ANTERIOR ), NAO REMOLDADOS, NAO RECAUCHUTADOS, NAO REFORMADOS , NAO ECOLOGICOS OU SIMILARES E QUE ATENDAM AS NORMAS ESPECIFICAS DA ABNT, COM PROTETORES, SERVICOS DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO DE N?033 2023.
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| 0950 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 02/07/2024 | 2016,86 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM, (ELEMENTO , FILTROS, VALVULA TERMOSTATICA,ADITIVO,, JUNTA DO CABECOTE,VELAS,JUNTA DO COLETOR ADMISSAO, JUNTA DO COLETOR ESCAPE E OLEOS) PARA VEICULO: FOX DE PLACA:PDO5005.
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| 0961 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 02/07/2024 | 1671,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM (CORREIA, BOMBA DAGUA, CORREIA POLY, ADITIVO, PASTILHA DE FREIO,OLEO DE MOTOR, FILTROS, RADIADOR E VALVULA TERMOSTATICA)PARA VEICULO: RENALT KIWD DE PLACA:RZW4J43.
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| 0962 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 02/07/2024 | 214,77 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM,FILTOR DE OLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, OLEO DE MOTOR,OLEO DO MOTOR, NO VEICULO RENALT KWID DE PLACA:RZW5B63.
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| 0963 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 02/07/2024 | 441,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM (BATERIA 60AMP) PARA VEICULO: FIATFIORINO MODIFIC1.4 DE PLACA:OYP9234.
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| 0964 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 02/07/2024 | 514,46 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM, (CORREIA POLY V E POLIA DO ALTERNADOR), PARA VEICULO: FIATFIORINO MODIFIC1.4 DE PLACA:PCM9728.
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| 0965 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 02/07/2024 | 3739,73 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM (KIT BARRA ESTABILIZADORA, TAMBOR FREIO,RESERVATORIO G1306, FILTROS, SAPATA DE FREIO,CABO DE VELA, VELAS, PIVO, PASTILHAS DE FREIO, BUCHA DA BANDEJA, BRACO AXIAL, ADITIVO, VALVULA TERMOSTATICA, OLEOS E BATERIA 60 AMP) PARA VEICULO: FIATFIORINO MODIFIC1.4 DE PLACA:RZJ2D41.
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| 0967 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 02/07/2024 | 4070,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM (AMORTECEDORES, COXIM,FILTROS,OLEOS, KIT BARRA ESTABILIZADOR, PARACHOQUE, BATERIA 60AMP, BUCHA BANDEJA, TAMPARESERVATORIO DAGUA, RESERVATORIO DAGUA, JUNTA HOMOCINETICA, ADITIVO E KIT BATEDOR DIANT.) PARA VEICULO: FIATFIORINO MODIFIC1.4 DE PLACA:PCU4343.
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| 0969 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 02/07/2024 | 1053,49 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM (RADIADOR, MANGUEIRA DO RADIADOR) PARA VEICULO: FIATFIORINO MODIFIC1.4 DE PLACA:RZJ2D41.
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| 0979 | 7626697000230 - VIP INFORMATICA LTDA | 01/07/2024 | 255,00 |
VALOR EMPENHADO REF. AUISICAO DE 4 QUATRO TONER MASTERPRINT BROTHER E TONER MASTERPRINT SAMSUNG PARA O HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE.
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| 1098 | 8812174000160 - CODAGRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AGROQUIMICOS | 01/07/2024 | 2300,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) ROUNDUP ORG, 20 (VINTE) D NORTOX 1X20, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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| 0444 | 5507986000104 - CAZANOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO E DISTRIBUICAO LTDA | 26/06/2024 | 2579,15 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ( TOMADA TRAMONTINA, HASTE JLOBATO, CABO LEFLEX, CAIXA GRANPLAST, PARAFUSO BEMFIXA, ELETRODUTO, LUMINARIA LED, PAINEL LED ), PARA ISNTALAR OS COMPUTADORES DA ESCOLA HENRIQUE DO REGO BARROS.
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| 0997 | 33916605000186 - E DE MOURA SILVA - LOJA DE VARIEDADES | 26/06/2024 | 2167,90 |
VALOR ENPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 (CINCO) PROJETOR LED P POSTE EXTERNO ANTIADERENTE IP65 ALUM 150W 220V, 02 300W REFLETOR LED DOB BF KICLARO, 02 DISJUNTOR TR3KA 1P 40 CURVA C E 06 BULBO LED T120 50W E27 6500K APOLLO, PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 0336 | 31683128000120 - MELO DISTRIBUIDORA LTDA | 25/06/2024 | 2693,17 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ACUCAR CRISTAL, COMINHO EM PO E FEIJAO CARIOCA, PARA ATENDER A DEMANDA DA COZINHA COMUNITARIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 0938 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 20/06/2024 | 535,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE 3000 (TRES MIL) FRASCO PARA AMOSTRA COM TIOSSULFATO DE SODIO 100ML ESTERIL 50 UN PCT DESTINADOS A ANALISE DE AGUA.
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| 1045 | ***.***.754-** - RICHARD DA SILVA FABRICIO | 20/06/2024 | 3045,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA DE REPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA SIMAO APOLINARIO.
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| 0402 | 27585445000137 - ALDA LUCIA WANDERLEY RODRIGUES WERNER | 19/06/2024 | 2299,91 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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| 0908 | 10578395000168 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA | 19/06/2024 | 1676,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS NOVOS 175 70 R14 PARA AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA:PDH7184.
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| 0911 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 19/06/2024 | 1542,83 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO GERADOR VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 A 15 06 2024.
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| 0912 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 19/06/2024 | 1736,01 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA:QYA4229, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 06 2024.
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| 0913 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 19/06/2024 | 2012,73 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:SNY3B73, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 06 2024.
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| 0914 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 19/06/2024 | 2760,54 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:SNY2G50, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 06 2024.
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| 0915 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 19/06/2024 | 2712,93 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW5B63, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 06 2024.
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| 0916 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 19/06/2024 | 1995,26 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW4J43, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 06 2024.
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| 0917 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 19/06/2024 | 1587,77 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D61, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 06 2024.
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| 0918 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 19/06/2024 | 2503,92 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D41, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 06 2024.
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| 0919 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 19/06/2024 | 1698,61 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZE0J67, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 06 2024.
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| 0920 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 19/06/2024 | 1860,78 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:OYP9234, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 06 2024.
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| 0921 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 19/06/2024 | 2333,31 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCM9728, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 06 2024.
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| 0922 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 19/06/2024 | 2299,15 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCU4343, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 06 2024.
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| 0923 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 19/06/2024 | 2879,10 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATDUCATO PLACA:QYP6F32, VINCULADO AO TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO), ENTRE OS DIAS 01 A 15 06 2024.
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| 0924 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 19/06/2024 | 1951,95 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATMOBI PLACA:QYK5A96, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 06 2024.
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| 0925 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 19/06/2024 | 1814,79 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GMSPIN PLACA:QPU1H80, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 06 2024.
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| 0927 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 19/06/2024 | 1798,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA:RZF1G77, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 06 2024
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| 0928 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 19/06/2024 | 2438,71 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT CRONOS PLACA:RNF9C20, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 15 06 2024.
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| 0929 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 19/06/2024 | 2154,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA:QYT4E14, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 06 2024
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| 0930 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 19/06/2024 | 85,05 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO NK PLACA:RZT1I26, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 15 06 2024.
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| 0931 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 19/06/2024 | 130,35 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO SUZUKI PLACA:RZT1J56, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 15 06 2024.
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| 0932 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 19/06/2024 | 1814,96 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO VWFOX PLACA:PDO5005, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 15 06 2024.
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| 0998 | 27585445000137 - ALDA LUCIA WANDERLEY RODRIGUES WERNER | 19/06/2024 | 4502,75 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CREAM CRACKER, BISCOITO MARIA FORTALEZA, ACUCAR, LEITE CAMPONESA, CHA DE ERVA DOCE, CAFE PILAO, BISCOITO MAIZENA, CAFE DOIS CORACOES, MARGARINA DELINE E MANTEIGA CAMPONESA, ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA.
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| 0985 | 35513704000142 - JOSE DE LEMOS VASCONCELOS & CIA LTDA. | 17/06/2024 | 2200,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE UM BOMBEADOR 4 BPL318, MOTOR SUB. W4SD PARA USO NA DEMANDA DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS.
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| 0905 | 10578395000168 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA | 14/06/2024 | 1676,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS NOVOS 175 70 R14 PARA AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA:RZE0J67.
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| 0906 | 10578395000168 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA | 14/06/2024 | 1676,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS NOVOS 175 70 R14 PARA AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA:PCM9728.
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| 0904 | 10675197000201 - GVEL GARANHUNS VEICULOS LTDA.FILIAL | 13/06/2024 | 405,40 |
VALOR EMPENHADO REF. AQUISICAO DE OLEO DE MOTO E FILTROS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA :SNY2G50 COM A GARANTIA DA FABRICANTE.
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| 0897 | 23707570000111 - BRASIL TRANSFER EIRELI ME | 12/06/2024 | 17680,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 130 CAMISA UV, EM POLIAMIDA COM SILK PEITO E COSTAS, 130CALCA PIJAMA COM FITA REFLETIVA, PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 0027 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 10/06/2024 | 156,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20L (VINTE LITROS) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA NO EXERCICIOI DE 2024.
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| 0030 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 10/06/2024 | 906,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 (VINTE) LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, NO EXERCICIO DE 2024.
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| 0032 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 10/06/2024 | 246,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 (VINTE) LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF S (ATENCAO PRIMARIA)DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA , NO EXERCICIO DE 2024.
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| 0331 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 10/06/2024 | 108,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 18(DEZOITO) AGUAS PARA GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA ABASTECER A COZINHA COMUNITARIA, DURANTE O MES DE ABRIL 2024.
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| 0332 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 10/06/2024 | 168,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 28(VINTE E OITO) AGUAS PARA GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA ABASTECER O FUNDO MUCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL 2024.
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| 0395 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 10/06/2024 | 2160,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 360 ( TREZENTOS E SESSENTA ) AGUAS PARA GARRAFAO DE 20 LITROS PARA ABASTECER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL 2024.
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| 0880 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 10/06/2024 | 2845,39 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:SNY3B73, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 05 2024.
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| 0891 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 10/06/2024 | 120,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 20(VINTE) AGUAS PARA GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA ABASTECER A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA.
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| 0894 | 10675197000201 - GVEL GARANHUNS VEICULOS LTDA.FILIAL | 10/06/2024 | 405,40 |
VALOR EMPENHADO REF. AQUISICAO DE OLEO DE MOTO E FILTROS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA :SNY3B73 COM A GARANTIA DA FABRICANTE.
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| 0898 | 7626697000230 - VIP INFORMATICA LTDA | 10/06/2024 | 2582,00 |
VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE TONER MASTERPRINT HP, PEN DRIVE,REFIL DE TINTAS E MOUSE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE.
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| 0028 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 07/06/2024 | 115,00 |
VALOR EMPENHANDO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA (GLP) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA NO O EXERCICIO DE 2024.
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| 0033 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 07/06/2024 | 1955,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS ENGARRAFADO 13KG (GLP) PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE NO EXERCICIO DE 2024.
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| 0035 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 07/06/2024 | 345,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS ENGARRAFADO 13KG (GLP) PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF S (ATENCAO PRIMARIA)DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA NO EXERCICIO DE 2024.
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| 0333 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 07/06/2024 | 345,00 |
VALOR EMPENHANDO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) GAS DE COZINHA (GLP) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 0334 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 07/06/2024 | 690,00 |
VALOR EMPENHANDO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 (SEIS) GAS DE COZINHA (GLP) DESTINADOS COZINHA COMUNITARIA,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 0393 | 7120018000176 - VENEZA CALCADOS LTDA | 07/06/2024 | 4275,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ( BOLA RAINHA VOLEI, DISCO ZONA LIVRE, BOMBA POKER WAY, CORDA MBFIT, BOLA DUALT, ESCADA VOLLO DE AGILIDADE, BOLA PENALTY, PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA HENRIQUE DO REGO BARROS .
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| 0394 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 07/06/2024 | 5520,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 48 ( QUARENTA E OITO ) BOTIJOES DE 13KG GLP PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. NO MES DE JUNHO 2024.
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| 0399 | 4917296000322 - AVIL TEXTEL LTDA. FILIAL II | 07/06/2024 | 1532,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA CONFECCAO DAS ROUPAS DA QUADRILHA DA ESCOLA HENRIQUE DO REGO BARROS.
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| 0829 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 07/06/2024 | 2300,32 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT CRONOS PLACA:RNF9C20, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 A 31 05 2024.
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| 0830 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 07/06/2024 | 3192,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATDUCATO PLACA:QYP6F32, VINCULADO AO TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO), ENTRE OS DIAS 16 A 31 05 2024.
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| 0831 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 07/06/2024 | 2373,56 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATMOBI PLACA:QYK5A96, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 05 2024.
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| 0832 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 07/06/2024 | 2268,23 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GMSPIN PLACA:QPU1H80, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 05 2024.
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| 0833 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 07/06/2024 | 2138,07 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA:RZF1G77, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 05 2024
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| 0834 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 07/06/2024 | 2529,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA:QYT4E14, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 05 2024
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| 0835 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 07/06/2024 | 64,12 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO NK PLACA:RZT1I26, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 A 31 05 2024.
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| 0836 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 07/06/2024 | 64,07 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO SUZUKI PLACA:RZT1J56, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 A 31 05 2024.
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| 0837 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 07/06/2024 | 1758,03 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO VWFOX PLACA:PDO5005, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 A 31 05 2024.
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| 0875 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 07/06/2024 | 2140,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW5B63, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 05 2024.
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| 0877 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 07/06/2024 | 2020,25 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO GERADOR VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 A 31 05 2024.
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| 0878 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 07/06/2024 | 1826,68 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA:QYA4229, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 05 2024.
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| 0879 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 07/06/2024 | 2242,39 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:SNY2G50, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 05 2024.
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| 0890 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 07/06/2024 | 115,00 |
VALOR EMPENHANDO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) GAS DE COZINHA (GLP) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA.
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| 0828 | 10653888000115 - VALDENICE ALEXANDRE LEANDRO ME | 06/06/2024 | 7045,00 |
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO (10M, MEDIO E PP), DESTINADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE NO MES DE JUNHO DE 2024.
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| 0876 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 06/06/2024 | 2155,16 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW4J43, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 05 2024.
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| 0881 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 06/06/2024 | 1812,07 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D61, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 05 2024.
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| 0882 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 06/06/2024 | 2900,88 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D41, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 05 2024.
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| 0883 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 06/06/2024 | 1815,24 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZE0J67, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 05 2024.
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| 0885 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 06/06/2024 | 2136,91 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:OYP9234, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 05 2024.
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| 0886 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 06/06/2024 | 2310,82 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCM9728, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 05 2024.
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| 0887 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 06/06/2024 | 2601,32 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCU4343, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 05 2024.
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| 0349 | 75315333032302 - ATACADAO S.A. | 05/06/2024 | 2945,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ARROZ MARIANO PARB. TIPO 1 ), PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 0837 | 7165900000138 - S. E. DA SILVA JAQUEIRA | 05/06/2024 | 2600,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CABO EXINFLAN FLEX 750V 2,5 MM2 VERMELHO E 10 PECAS DE FITA ISOL 18MMX20M ANTICHAMA TIGRE, PARA ORNAMENTACAO DAS LAMPADAS DA AVENIDA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS.
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| 0822 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 05/06/2024 | 893,98 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM (RADIADOR E ADITIVO PARA O RADIADOR) PARA VEICULO: FIATFIORINO MODIFIC1.4 DE PLACA:PCU4343.
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| 0823 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 05/06/2024 | 308,16 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM (PIVO L DIREITO E ESQUERDO) PARA VEICULO: FIATFIORINO MODIFIC1.4 DE PLACA:PCU4343.
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| 0824 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 05/06/2024 | 2444,53 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM (BICO INJETOR, FILTROS, LANTERNA TETO,CABO DE VELA, VELA, BOBINA, MACANETA INTERNA E OLEO) PARA VEICULO: FIATFIORINO MODIFIC1.4 DE PLACA:PCU4343.
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| 0826 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 05/06/2024 | 6729,09 |
VALOR EMPENHADO |