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EMPENHOBENEFICIARIODATAVALOR
HISTÓRICO
00044917296000322 - AVIL TEXTEL LTDA. FILIAL II26/01/20248957,14 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COLA BRANCA, GRAMPO GALVANIZADO, GRAMPEADOR ALICATE, TEC. MALHA CIRCULAR, FITAS DE CETIM ENTRE OUTROS MATERIAIS, PARA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL, QUE TEM COMO TEMA; CARNAVAL DAS ESMERALDAS.
001840893174000650 - LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA26/01/2024987,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 GLITTER FINO, 06 TECIDO C GLITTER FINO 0,65MM ROYAL, 06 TECIDOS C GLITTER FINO VERDE BANDEIRA E 06 TECIDOS C GLITTER FINO VERMELHO, PARA DECORACAO DO CARNAVAL.
01287165900000138 - S. E. DA SILVA JAQUEIRA26/01/20242162,25 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 METROS DE BRITA, 20 SACOS DE CIMENTO FORTE 50G E 83 UNID. DE TIJOLOS DE 8 FUROS, PARA MANUTENCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO ENGENHO LARANJEIRAS QUE FICA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
019043548273000188 - TELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA26/01/20241895,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBO FORTLEV ESGOTO, JOELHO RED ESGOTO, KIT REPARO, FIXADOR PARA CAL, CARRO DE MAO ENTRE OUTROS MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DA RUA SIMAO APOLINARIO NO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
020311875770000102 - UNAUTO UNA AUTO PECAS LTDA26/01/2024230,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR TORTUGA TRATOR, PARA VEICULO RETRO ESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
001052249317000160 - 52.249.317 ADIR FELIX DA SILVA24/01/20242300,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA, QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E, DO OUTRO LADO, A EMPRESA ADIR FELIX DA SILVA (FRIGORIFICO DO ADIR ME), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO FMAS N? 013 2023, DISPENSA DE LICITACAO N?008 2023.
001052249317000160 - 52.249.317 ADIR FELIX DA SILVA24/01/20242340,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA, QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E, DO OUTRO LADO, A EMPRESA ADIR FELIX DA SILVA (FRIGORIFICO DO ADIR ME), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO FMAS N? 013 2023, DISPENSA DE LICITACAO N?008 2023.
001052249317000160 - 52.249.317 ADIR FELIX DA SILVA24/01/20243200,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA, QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E, DO OUTRO LADO, A EMPRESA ADIR FELIX DA SILVA (FRIGORIFICO DO ADIR ME), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO FMAS N? 013 2023, DISPENSA DE LICITACAO N?008 2023.
00294917296000322 - AVIL TEXTEL LTDA. FILIAL II24/01/20242789,62 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ELASTICO SAVANA, FITA METRICA, LINHA P COSTURA TESOURA, COLA LIQUIDA, COLA EM BASTAO, TEC. PLANO 100% POLIESTER, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA CARNAVAL DOS IDOSOS.
005552249317000160 - 52.249.317 ADIR FELIX DA SILVA24/01/2024640,00 REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 50KG DE CARNE BOVINA S OSSO DE 1?, 30KG DE CARNE BOVINA BISTECA E 30KG DE CARNE COSTELA, PARA ATENDER AO PROGRAMA DO IDOSO DO MUNICIPIO DE JAQUIERA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
002542486021000109 - MILENA BEATRIZ DA SILVA CARVALHO 1036092542123/01/20241500,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO, DOCES, E SALGADOS PARA FESTA DE POSSE DO CONSELHO TUTELAR, EM JANEIRO DE 2024.
012211276518000179 - MINAS PLACA LTDA23/01/20242750,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 5.000 MIL UNIDADES DE PLAQUETAS PATRIMONIO 45X15MM, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL.
01386964580000113 - CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA23/01/20242200,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) PINHAO PARA RETRO ESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
020337404368000125 - DOMINGOS SAVIO OLIVEIRA DA COSTA 0185915949423/01/20241984,40 VALOR EMPENHADO REF. AQUISICAO DE MATERIAL TIPO: PIPETA, LAPIS, ESPELHO DE NOLSO, LANTERNA, TUBETE, TRENA E PICADEIRA PARA CONCRETO PEQUENA DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
020437404368000125 - DOMINGOS SAVIO OLIVEIRA DA COSTA 0185915949423/01/20242266,80 VALOR EMPENHADO REF. AQUISICAO DE MATERIAL TIPO:OCULOS AMPLA VISAO,MASCARA COM RESPIRADOR,BOTA DE PROTECAO E CONJUNTO MACACAO PARA AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.
007310578395000168 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA22/01/20241145,98 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS ( SEM USO ANTERIOR ), NAO REMOLDADOS, NAO RECAUCHUTADOS, NAO REFORMADOS , NAO ECOLOGICOS OU SIMILARES E QUE ATENDAM AS NORMAS ESPECIFICAS DA ABNT, COM PROTETORES, SERVICOS DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
01834003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA22/01/20243086,74 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATDUCATO PLACA:QYP6F32, VINCULADO AO TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 15 01 2024.
01844003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA22/01/20241372,14 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATMOBI PLACA:QYK5A96, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 01 2023 ATE 15 01 2024.
01854003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA22/01/20241474,26 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GMSPIN PLACA:QPU1H80, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 01 2023 ATE 15 01 2023.
01864003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA22/01/20241272,32 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA:RZF1G77, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 01 2023 ATE 15 01 2023.
01874003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA22/01/20241292,82 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GMONIX PLACA:QYG2H19, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 01 2024 ATE 15 01 2024.
01884003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA22/01/20241433,95 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO GERADOR VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2024.
01894003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA22/01/2024119,18 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO NK PLACA:RZT1I26, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 15 01 2024.
01904003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA22/01/202496,56 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO SUZUKI PLACA:RZT1J56, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 15 01 2023.
01914003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA22/01/20242190,08 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO VWFOX PLACA:PDO5005, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 15 01 2024.
01924003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA22/01/20241587,78 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT CRONOS PLACA:RNF9C20, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 15 01 2024.
01934003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA22/01/2024778,25 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATTORO PLACA:PCC1597, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 01 2024.
01944003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA22/01/20242271,03 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA:QYA4229, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 01 2024.
01954003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA22/01/20241733,48 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW5B63, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 01 2024.
01964003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA22/01/20241962,94 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW4J43, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 01 2024.
01974003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA22/01/20242991,47 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D61, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 01 2024.
01984003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA22/01/20243927,20 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D41, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE15 01 2024.
01994003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA22/01/20241307,95 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZE0J67, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 01 2024.
02004003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA22/01/20241435,76 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:OYP9234, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 01 2024.
02014003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA22/01/20242034,61 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCM9728, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 01 2024.
02024003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA22/01/20241364,93 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCU4343, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 01 2024.
005422407369000156 - A. P. DE FREITAS MERCEARIA & PANIFICADORA ME18/01/20241599,07 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 107,32 KG DE PAES PARA DISTRIBUICAO DO SOPAO PARA FAMILIAS CARENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023.
01268260911000160 - AUTO PECAS BAHIA LTDA18/01/20241417,50 VFALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA LUBRIFICAR JHF, BUZINA MARITIMA, MANG. INF 1728 2428 E MANGUEIRA INFERIOR PARA MANUTENCAO DO VEICULO MONTANNA DE PLACA PCX8190.
018110578395000168 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA18/01/20241676,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS NOVOS PARA AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA:PCU4343
018210578395000168 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA18/01/20241676,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS NOVOS 175 70 R14 PARA AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA:RZJ2D41
001827585445000137 - ALDA LUCIA WANDERLEY RODRIGUES WERNER17/01/20242475,87 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, 10 PACOTES BOLHACHA MARIA LEITE, 10 PACOTES CREAM CRACKER, 10 PACOTES DE ACUCAR 30 PACOTES LEITE EM PO ENTRE OUTROS, PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANCA FELIZ ONDE FOI REALIZADA A COLONIA DE FERIAS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024.
014038401882000170 - TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PREMOLDADOS DE CO17/01/20243025,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MANILHAS PARA MANUTENCAO DOS BOEIROS DAS RUAS DO BRUM QUE FORAM DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS.
000227585445000137 - ALDA LUCIA WANDERLEY RODRIGUES WERNER16/01/20243041,26 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.
01324003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA16/01/20241691,36 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZE0J67, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 13 12 2023 ATE 31 12 2023.
01334003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA16/01/20241655,87 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:OYP9234, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 13 12 2023 ATE 31 12 2023.
01647626697000230 - VIP INFORMATICA LTDA16/01/2024239,60 VALOR EMPENHADO REF. AUISICAO DE 4 QUATRO TONER MASTERPRINT HP CF226A PARA A SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
00174003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA12/01/20241096,75 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?032 2023.
00174003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA12/01/20241103,70 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?032 2023.
00174003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA12/01/20241135,26 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?032 2023.
00174003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA12/01/20241176,23 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?032 2023.
00174003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA12/01/20241222,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?032 2023.
00174003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA12/01/20241506,79 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?032 2023.
00174003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA12/01/20241524,13 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?032 2023.
00174003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA12/01/20241587,84 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?032 2023.
017046525698000160 - ADALBERTO ANTONIO DA SILVA12/01/20243360,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA 40 JOVENS PARTICIPANTES DO CURSO DE INFORMATICA NA SECRETARIA DA JUVENTUDE DURANTE OS DIAS 7,12,14,19,21,26, E 28 DE DEZEMBRO DE 2023.
00335051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI11/01/20241725,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS ENGARRAFADO 13KG (GLP) PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE NO EXERCICIO DE 2024.
015143189990000160 - ODAIR DE MELO PEREIRA 0576412848011/01/20243446,22 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE NO MES DE DEZEMBRO 2023.
00198714933000152 - LL WANDERLEY10/01/20242152,45 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS, 20 PACOTES DE LEITE CAMPONESA, 06 MARGARINAS, 06 PACOTES DE ACUCAR, 12 PACOTES DE TRIGO, 10 PACOTES DE CAFE ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
00355051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI10/01/2024345,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS ENGARRAFADO 13KG (GLP) PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF S (ATENCAO PRIMARIA)DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA NO EXERCICIO DE 2024.
01284003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA10/01/20241666,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO GERADOR VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 13 12 2023 ATE 31 12 2023
01294003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA10/01/20242308,95 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA:QYA4229, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 13 12 2023 ATE 31 12 2023.
01304003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA10/01/20243440,49 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D61, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 13 12 2023 ATE 31 12 2023.
01314003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA10/01/20243967,29 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D41, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 13 12 2023 ATE 31 12 2023.
01344003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA10/01/20242090,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCM9728, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 13 12 2023 ATE 31 12 2023.
01354003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA10/01/20241474,28 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCU4343, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 13 12 2023 ATE 31 12 2023.
01364003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA10/01/20242005,86 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW5B63, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 13 12 2023 ATE 31 12 2023.
01374003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA10/01/20242323,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW4J43, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 13 12 2023 ATE 31 12 2023.
01384003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA10/01/2024864,53 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATTORO PLACA:PCC1597, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 13 12 2023 ATE 31 12 2
01404003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA10/01/20242670,62 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATDUCATO PLACA:QYP6F32, VINCULADO AO TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 13 12 2023 ATE 31 12 2024.
01414003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA10/01/20241333,58 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATMOBI PLACA:QYK5A96, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 13 12 2023 ATE 31 12 2023.
01424003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA10/01/20241445,91 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GMSPIN PLACA:QPU1H80, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 13 12 2023 ATE 31 12 2023.
01434003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA10/01/20241258,74 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA:RZF1G77, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 13 12 2023 ATE 31 12 2023.
01444003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA10/01/20241340,68 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATMOBI PLACA:QYK3H55, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS: 13 12 2023 ATE 31 12 2023.
01454003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA10/01/20241196,91 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GMONIX PLACA:QYG2H19, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 13 12 2023 ATE 31 12 2023.
01464003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA10/01/2024123,37 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO NK PLACA:RZT1I26, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 13 A 31 12 2023.
01474003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA10/01/2024120,94 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO SUZUKI PLACA:RZT1J56, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 13 A 31 12 2023.
01484003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA10/01/20242782,72 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO VWFOX PLACA:PDO5005, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 13 A 31 12 2023.
000435035659000168 - ANDRE PECAS USADAS LTDA09/01/20242810,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA DE DIRECAO CITROEN AIRCROSS PARA O VEICULO CITROEN PLACA PDX 9177, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR.
00566201314000139 - CAMEL - CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA09/01/20247174,51 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ( LAMP. LED ULTRA BULBO, BASE P RELE FOTOELETRICO, RELE FOTOELET P BASE, PARAFUSO GALV., BRACO RETO LUMIN, LUMIN PUB ABERTA, ARRUELA GALV,) PARA MANUTENCAO DA REDE DE ELUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
012736124177000147 - FABIO LUIS ALVES PEREIRA09/01/20242800,00 VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE CLORO GRANULADO PARA TRATAMENTO DA AGUA DO HOSPITAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE.
002743999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA08/01/2024120,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20L (VINTE LITROS) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA NO EXERCICIOI DE 2024.
003043999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA08/01/20241122,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 (VINTE) LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, NO EXERCICIO DE 2024.
003243999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA08/01/2024222,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 (VINTE) LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF S (ATENCAO PRIMARIA)DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA , NO EXERCICIO DE 2024.
003441343897000133 - MAIS ATACADO E VAREJO DO NORDESTE LTDA08/01/202412775,42 VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, NO MES DE DEZEMBRO 2023. CONTRATO:54 23.
009510653888000115 - VALDENICE ALEXANDRE LEANDRO ME08/01/20245549,00 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO (10M, MEDIO E PP), DESTINADOS PARA O HOSPITAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE.
00115767653000114 - AGILDA LESSA LEAO05/01/2024990,00 VALOR EMPENHADO REF. AQUISICAO DE UMA BATERIA DE 100 AMPERES, PARA O GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE.
00237525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO03/01/20241633,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO NO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU LINHA DE MONTAGEM, PARA OS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. (PECAS). CONTRATO DE N? 009 2023.
00237525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO03/01/2024219,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO NO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU LINHA DE MONTAGEM, PARA OS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. (PECAS). CONTRATO DE N? 009 2023.
00237525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO03/01/20242802,30 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO NO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU LINHA DE MONTAGEM, PARA OS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. (PECAS). CONTRATO DE N? 009 2023.
00387525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO03/01/20241913,34 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM PARA VEICULO: FIATFIORINO MODIFIC1.4 DE PLACA:RZJ2D41.
00397525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO03/01/2024977,71 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM PARA VEICULO: FOX DE PLACA:PDO5005.
00407525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO03/01/20241392,06 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM PARA VEICULO: FOX DE PLACA:PDO5005.
00967525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO03/01/20242981,33 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM PARA VEICULO: FIATFIORINO MODIFIC1.4 DE PLACA:RZJ2D61.
00977525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO03/01/2024302,72 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM PARA VEICULO: FIATFIORINO MODIFIC1.4 DE PLACA:PCM9728.
00987525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO03/01/20241976,05 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM PARA VEICULO: FIATFIORINO MODIFIC1.4 DE PLACA:PCM9728.
01027525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO03/01/20241104,45 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM PARA VEICULO: FOX DE PLACA:PDO5005.
013925095463000105 - GLEIBISON MENDONCA DE ALBUQUERQUE02/01/2024800,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECCAO EM ACO INOX DE PLACA MEDINDO 60X40 CM GRAVADA BAIXO RELEVO, PARA O ENGENHO CORUBAS.
 Código de verificação: 283733   




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