| 270 | 10612455000111 - CONCEPT AUTO PECAS E SERVICOS LTDA EPP | 05/05/2023 | 380,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COXIM AMORTERCEDOR CITROEN C3 2022, PARA VEICULO AIRCROSS PDX 9177 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 262 | 10612455000111 - CONCEPT AUTO PECAS E SERVICOS LTDA EPP | 04/05/2023 | 934,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE BANDEJA SUSP. DIANT.L D, BANDEJA SUSP. L E E PIVO SUSP. DIANT, PARA VEICULO AIRCROSS PDX 9177 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 271 | 10612455000111 - CONCEPT AUTO PECAS E SERVICOS LTDA EPP | 04/05/2023 | 934,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE BANDEJA SUSP. DIANT L D, BANDEJA SUSP.DIANT L E E PIVO SUSP. DIANT., PARA VEICULO AIRCROSS PDX 9177 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 522 | 10612455000111 - CONCEPT AUTO PECAS E SERVICOS LTDA EPP | 04/05/2023 | 706,00 |
VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE PECAS (PASTILHA DE FREIO E SAPATA DE FREIO) DESTINADO AO VEICULO FIATTORO DE PLACA:PCC1597.
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| 327 | 16580748000906 - REAL ONIBUS LTDA. | 02/05/2023 | 130,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA:NXW0063.
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| 280 | 16580748000906 - REAL ONIBUS LTDA. | 28/04/2023 | 279,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA:PGK7782.
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| 254 | 10212652000143 - AGENOR GOMES COMERCIO | 25/04/2023 | 1130,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: (PEL5712).
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| 239 | 70055728000520 - KROPNEUS PECAS E PNEUS LTDA | 24/04/2023 | 1316,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS P AUTOM 175 OR14 KR26 KUNHO PARA VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 240 | 70055728000520 - KROPNEUS PECAS E PNEUS LTDA | 24/04/2023 | 1380,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS P AUTOM 195 55R16 HU901 AOESEN PARA VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 516 | 43189990000160 - ODAIR DE MELO PEREIRA 05764128480 | 24/04/2023 | 3203,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE NO MES DE MARCO 2023.
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| 539 | 6964580000113 - CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA | 24/04/2023 | 2630,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ENGATE RAPIDO MODERNO, FILTRO MF16211381, FILTRO HIDRAULICO PARA O VEICULO TRATOR MASSEY 7180.
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| 546 | 70055728000104 - KROPNEUS-PECAS E PNEUS LTDA. | 24/04/2023 | 5680,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 100020 CR946 WEST LAKE PARA O VEICULO CACAMBA.
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| 549 | 24277030000108 - FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA BRINQUEDOS EPP | 24/04/2023 | 3047,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ( TROFEU PERSONALIZADOS, TROFEU ESPECIAL FUTEBOL, REDE DE FUTVOLEI, REDE DE CAMPO, BOLA DE CAMPO, BOLA DE VOLEI, BOLA HANDEBOL, BOLA FUTSAL) PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.
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| 550 | 63411623000509 - MARDISA VEICULOS SA | 24/04/2023 | 1680,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE DULUB TDH TRACTOR SAE 30 20LTS E OLEO HIDRAULICO ECONOLINE 68 20LTS TRACTOR TDH MT6 20L PARA VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 7180 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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| 623 | 70055728000104 - KROPNEUS-PECAS E PNEUS LTDA. | 24/04/2023 | 1160,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS 185 65R15 PARA O VEICULO MONTANNA DE PLACA: (PCX8190).
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| 243 | 70055728000520 - KROPNEUS PECAS E PNEUS LTDA | 20/04/2023 | 1160,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS P AUTOM 185 65R15 COMPASAL CONFORT PARA VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 244 | 70055728000520 - KROPNEUS PECAS E PNEUS LTDA | 20/04/2023 | 1304,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS P AUTOM 175 65R14 KR26 KUNHO PARA VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 208 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 18/04/2023 | 2185,00 |
VALOR EMPENHANDO REFERENTE A AQUISICAO DE 19 (DEZENOVE) GLP EM BOTIJAO DE 13KG (GLP ONU 1075 2.1) PARA ATENDER OS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2023.
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| 259 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 18/04/2023 | 7130,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 62 BOTIJOES DE 13KG GLP PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. NO MES DE NARCO 2023.
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| 527 | 21563857000190 - JOSE A. SOARES | 18/04/2023 | 95,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) CORRENTE 22 DENTES PARA USO NO CORTADOR DE GRAMAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS.
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| 542 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 18/04/2023 | 115,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJAO DE 13KG (GLP ONU 1075 2.1) PARA A SEDE DA PREFETURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA DURANTE O MES DE ABRIL 2023.
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| 627 | 11875770000102 - UNAUTO UNA AUTO PECAS LTDA | 18/04/2023 | 135,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO HIDRAULICO PARA O VEICULO TRATOR FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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| 454 | 36124177000147 - FABIO LUIS ALVES PEREIRA | 17/04/2023 | 1400,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE CLORO DESTINADO A CISTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE.
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| 182 | 33716538000156 - MARIO JEANN CALADO DE OLIVEIRA | 14/04/2023 | 5500,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 194 SACOS DE CIMENTOS PARA MANUTENCAO DO MURO DA ESCOLA AECIO BARROS DE OLIVEIRA.
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| 242 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 14/04/2023 | 2899,93 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO HB20 DE PLACA:(RZP1G55), QUE FICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. NO PERIODO 01 02 2023 E 28 02 2023. ( GASOLINA C COMUM 600,400)
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| 252 | 8714933000152 - LL WANDERLEY | 14/04/2023 | 2226,51 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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| 440 | 8812174000160 - CODAGRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AGROQUIMICOS | 14/04/2023 | 2800,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PESTICIDA E HERBICIDA COM PUVERIZADOR D. CAMPEON 1X20 E GLIFOSATO TOPA TUDO 1X20 PARA LIMPEZA DAS RUAS E VIAS DO MUNICIPIO
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| 523 | 8714933000152 - LL WANDERLEY | 14/04/2023 | 2106,72 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CREAM CRACKER, LEITE CAMPONESA, BISC. MARIA ENTRE OUTROS, DESTINADOS SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA. REF.AO MES DE ABRIL 2023.
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| 441 | 9941977000692 - REGENCE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | 14/04/2023 | 327,11 |
VALOR EMPENHADO REF. AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA:RZW5B63, PARA REALIZACAO DA REVISAO DE 10.000 KM JUNTO A AUTORIZADA.
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| 547 | 10084127000190 - CARUARU METAIS LTDA | 13/04/2023 | 924,02 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS(LAMPADA BULBO LED T80 30W,RELE 1000W BIV. RFE131 E LAMPADA BULBO LED T120 50W PARA MANUTENCAO DA REDE PUBLICA DE ILUMINACAO.
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| 646 | 6964580000113 - CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA | 13/04/2023 | 1220,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PONTEIRA TERM., PINO, ARRUELA E CRUZETA PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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| 252 | 46525698000160 - ADALBERTO ANTONIO DA SILVA | 12/04/2023 | 4120,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE E JANTA PARA 03 JOVENS PARTICIPANTES DA PECA TEATRAL JAQUEIRA DA PAIXAO.
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| 531 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 12/04/2023 | 656,64 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA: (KHL3508) VINCULADOS A DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA NO PERIODO DE 01 03 2023 A 31 03 2023.
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| 526 | 27824794000164 - DANTAS BARRETO MAQUINAS MOTORES E PECAS LTDA. | 11/04/2023 | 557,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CARRETEL NYLON P ROCADEIRA E LAMINA P CORTADOR ELETRICO PARA USO NAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS.
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| 179 | ***.***.634-** - JAIRO JOSE LINS SILVA | 10/04/2023 | 1041,62 |
REFERENTE A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA. FORNECIDOS NO DIA 31 DE MARCO 2023.
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| 180 | ***.***.544-** - JOSE RICARDO PEREIRA DA SILVA | 10/04/2023 | 5750,91 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA. FORNECIDOS NO DIA 31 DE MARCO 2023.
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| 181 | ***.***.404-** - EDUARDO DOS SANTOS | 10/04/2023 | 1830,37 |
REFERENTE A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA. FORNECIDOS NO DIA 31 DE MARCO 2023.
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| 183 | ***.***.074-** - PATRICIA MARIA PEREIRA AGOSTINHO | 10/04/2023 | 1343,58 |
REFERENTE A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA. FORNECIDOS NO DIA 31 DE MARCO 2023.
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| 184 | ***.***.204-** - JOSE CARLOS DOS SANTOS | 10/04/2023 | 1985,12 |
REFERENTE A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA. FORNECIDOS NO DIA 31 DE MARCO 2023.
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| 411 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 10/04/2023 | 33,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:RZJ2D41, ENTRE OS DIAS 01 03 2023 ATE 31 03 2023.
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| 412 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 10/04/2023 | 56,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA:QYA4229, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 03 2023 ATE 31 03 2023.
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| 413 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 10/04/2023 | 202,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZE0J67, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 03 2023 ATE 31 03 2023.
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| 414 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 10/04/2023 | 1352,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO GERADOR VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 03 2023 ATE 31 03 2023.
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| 415 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 10/04/2023 | 2370,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATTORO PLACA:PCC1H27, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 03 2023 ATE 31 03 2023.
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| 416 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 10/04/2023 | 2480,78 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATTORO PLACA:PCC1597, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 03 2023 ATE 30 03 2023.
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| 417 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 10/04/2023 | 2297,79 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA:QYA4229, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 03 2023 ATE 31 03 2023.
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| 418 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 10/04/2023 | 2797,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW4J43, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 03 2023 ATE 31 03 2023.
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| 419 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 10/04/2023 | 2937,05 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW5B63, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 03 2023 ATE 31 03 2023.
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| 420 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 10/04/2023 | 3850,77 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZE0J67, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 03 2023 ATE 31 03 2023.
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| 421 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 10/04/2023 | 5300,53 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D41, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 03 2023 ATE 31 03 2023.
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| 422 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 10/04/2023 | 4931,67 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D61, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 03 2023 ATE 31 03 2023.
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| 423 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 10/04/2023 | 2656,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:OYP9234, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 03 2023 ATE 31 03 2023.
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| 424 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 10/04/2023 | 2320,82 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCM9728, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 03 2023 ATE 31 03 2023.
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| 425 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 10/04/2023 | 3109,07 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCU4343, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 03 2023 ATE 31 03 2023.
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| 426 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 10/04/2023 | 1593,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GMSPIN PLACA:PCY0J68, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 03 2023 ATE 31 03 2023.
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| 427 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 10/04/2023 | 1676,01 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GMSPIN PLACA:QYK5A96, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 03 2023 ATE 31 03 2023.
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| 428 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 10/04/2023 | 1690,64 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GMSPIN PLACA:QPU1H80, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 03 2023 ATE 31 03 2023.
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| 429 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 10/04/2023 | 1559,22 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATMOBI PLACA:QYK3H55, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 03 2023 ATE 31 03 2023.
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| 430 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 10/04/2023 | 1467,98 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA:RZF1G77, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 03 2023 ATE 31 03 2023.
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| 431 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 10/04/2023 | 1645,87 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO HB20 DE PLACA:QYS9A06, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 03 2023 ATE 31 03 2023.
|
| 432 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 10/04/2023 | 1894,42 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GMONIX PLACA:QYG2H19, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 03 2023 ATE 31 03 2023.
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| 433 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 10/04/2023 | 6593,77 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATDUCATO PLACA:QYP6F32, VINCULADO AO TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 03 2023 ATE 31 03 2023.
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| 434 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 10/04/2023 | 3773,53 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO VWFOX PLACA:PDO5005, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 03 2023 ATE 31 03 2023.
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| 435 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 10/04/2023 | 119,64 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO NK PLACA:RZT1J56, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 03 2023 ATE 31 03 2023.
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| 436 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 10/04/2023 | 143,35 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO NK PLACA:RZT1I26, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 03 2023 ATE 31 03 2023.
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| 437 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 10/04/2023 | 21,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A DEDETIZACAO, ENTRE OS DIAS 01 12 2022 ATE 31 12 2022.
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| 456 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 10/04/2023 | 162,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 27 (VINTE E SETE) AGUA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS PARA ABASTECER A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023.
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| 457 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 10/04/2023 | 1840,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) GAS DE COZINHA (GLP)DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELA SILVA DE ANDRADE NO MES DE JANEIRO 2023.
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| 458 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 10/04/2023 | 115,00 |
REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA (GLP)PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 459 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 10/04/2023 | 230,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) GAS DE COZINHA (GLP)DESTINADOS AOS PSFS.
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| 460 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 10/04/2023 | 460,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) GAS DE COZINHA (GLP)DESTINADOS AOS PSFS.
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| 625 | 11875770000102 - UNAUTO UNA AUTO PECAS LTDA | 10/04/2023 | 252,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE VALVULA RELE MB FORD PARA VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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| 632 | 6964580000113 - CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA | 10/04/2023 | 2000,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 02(DUAS) LAMINAS 8F=5D9558 PARA O VEICULO MOTO NIVELADORA CASE 845B.
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| 633 | 63411623000509 - MARDISA VEICULOS SA | 10/04/2023 | 297,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 03(TRES)ARLA 32 BOMBONA 20L PARA O VEICULO TRATOR FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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| 257 | 3504437000150 - FRINSCAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05/04/2023 | 945,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( 45 PCTS. DE FILE DE MERLUZA) PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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| 654 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 05/04/2023 | 240,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) AGUAS PARA GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA ABASTECER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023.
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| 656 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 05/04/2023 | 1942,34 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 402,140 LITROS DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO MOBI PLACA QYW 7C93 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023.
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| 403 | 10643229000106 - PAULO NUNES DE ALMEIDA ME | 03/04/2023 | 1110,00 |
VALOR EMPENHADO REF. SERVICO DE RECUPERACAO DO CABECOTE DE IMPRESSAO EPSON L355, MANUTENCAO EM NOBREACK SMST1200BI.
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| 213 | ***.***.974-** - ADIR FELIX DA SILVA | 03/04/2023 | 2849,85 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 31,66 KG DE CHAN, 31,43 KG DE COLCHAO MOLE, 32 KG DE COSTELA, FUNDO DO IDOSO NO MES DE MARCO DE 2023.
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| 214 | ***.***.974-** - ADIR FELIX DA SILVA | 03/04/2023 | 2000,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE 80KG DE CARNE COSTELA, FORNECIDOS NO MES DE MARCO DE 2023 PARA DISTRIBUICAO DO SOPAO SOLIDARIO.
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| 273 | 8714933000152 - LL WANDERLEY | 03/04/2023 | 2042,58 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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| 630 | 19808434000140 - R. DOS SANTOS SERVICOS DE MANUTENCAO | 03/04/2023 | 146,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADA 1034 12V 21 5W PHILIPS, LAMPADA PINGO D AGUA 5W 12V (5307) (195), LAMPADA HB4 HALOGENA 51W G& E PORTA ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA C3 501703 VALEO PARA VEIDULO DE PLACA PDX 9177 QUE PERTENCE A GUARDA MUNICIPAL DE JAQUEIRA.
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| 641 | 32398527000102 - SPEED PECAS E SERVICOS LTDA | 03/04/2023 | 1900,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS ( 01 UMA CX DE DIRECAO, 01 UM INDUZIDO MP PARA USO NO VEICULO KOMBI DE PLACA: (KHL3508) PERTENCENTE A DEFESA CIVIL MUNICIPAL.
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| 162 | 11875770000102 - UNAUTO UNA AUTO PECAS LTDA | 29/03/2023 | 581,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETOR DE ARO 20, CAMARA DE AR, VALVULA BOTAO 5 2 E AMORTECEDOR PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA:(PGK7782).
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| 199 | 15104204000140 - ARNALDO S M JUNIOR MADEIRAS LTDA | 29/03/2023 | 1585,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 07 (SETE) BLOCO 10MM E 03 (TRES) BLOCO 15MM, PARA ORNAMENTACAO DA PAIXAO DE CRISTO NO PERIODO DE MARCO DE 2023.
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| 251 | 8593878000190 - MELHOR PRECO MADEIREIRA LTDA ME | 29/03/2023 | 4315,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ( TUBO ESG. 50M, CABO SIL, CAIXA DESCARGA, TUBO P CX DESCARGA,JOELHO 50MM, CANALETA) PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL.
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| 521 | 8593878000190 - MELHOR PRECO MADEIREIRA LTDA ME | 29/03/2023 | 7061,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA DESEFA CIVIL DO MUNICIPIO.
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| 459 | 7165900000138 - S. E. DA SILVA JAQUEIRA | 28/03/2023 | 599,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS.
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| 441 | 33618365000133 - MARIA MONICA DE PAULA VIEGAS COMERCIO VAREJISTA DE | 27/03/2023 | 417,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A LONA LEVE CZ 3X5, LONAFIX PRETO PARA FAZER A COBERTURA DAS CACAMBAS NOVAS VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE MARCO DE 2023.
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| 442 | 11999737000267 - VASCOFEL VASCONCELOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 27/03/2023 | 453,19 |
VALOR QUE SE EMPENHA 03 (TRES) CHAPA CORT 3 16 PT 4,75X3000X1200, PARA CACAMBA VINCULADA A SECETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA NO MES DE MARCO DE 2023.
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| 164 | 4917296000160 - AVIL TEXTIL LTDA | 24/03/2023 | 731,46 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE SIANINHA, ALFINETE, PINGENTE, ADESIVO PARA ARTES, RENDA, FITAS DE VELUDO ENTRE OUTROS PARA CONFECCAO DE FANTASIAS PARA APESENTACAO DA PAIXAO DE CRISTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE MARCO DE 2023.
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| 488 | 8260911000160 - AUTO PECAS BAHIA LTDA | 23/03/2023 | 700,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADA 67 24V NACIONAL, FAROL VW DELLIVERY 5140 150 150 LE, FAROL VW DELLIVERY 5140 8150 9150 LD, LANTERNA DELIMITADORA TETO VW CRISTAL, LANT LED 24V CR PLACA MPG7, LANTERNA LATERAL SEM BASE AMAREL E CHIC. 2 VIAS INJ BOMB. UNO MILL, PARA AS CACAMBAS NOVAS NO PERIODO DE MARCO DE 2023.
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| 352 | 26338860000123 - JESSICA LENE DA SILVA | 22/03/2023 | 4500,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA O DIA DA MULHER EM 08 DE MARCO DE 2023.
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| 360 | 5016300000182 - TECHNICO NORTE LTDA | 22/03/2023 | 622,10 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL FED.40.47 E FILTRO DE COMBUSTIVEL FED.71.50 PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CX VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA.
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| 361 | 23635749000100 - M R COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | 22/03/2023 | 290,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PORCA DE RODA E PARAFUSO RODA JCB PARA O VEICULO MOTO NIVELADORA CASE VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA.
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| 174 | ***.***.074-** - PATRICIA MARIA PEREIRA AGOSTINHO | 21/03/2023 | 626,56 |
REFERENTE A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA. FORNECIDOS NO DIA 10 DE MARCO 2023.
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| 175 | ***.***.404-** - EDUARDO DOS SANTOS | 21/03/2023 | 786,01 |
REFERENTE A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA. FORNECIDOS NO DIA 10 DE MARCO 2023.
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| 482 | 11875770000102 - UNAUTO UNA AUTO PECAS LTDA | 21/03/2023 | 243,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE RELE PSCA ELETRONICO 24V 4 ENCAIXES, FILTRO AR TRATOR INTERNO, FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE BESTA 2.2 PARA VEICULO TRATOR MAHINDRA 6075 VICULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DIA 21 DE MARCO DE 2023.
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| 154 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 20/03/2023 | 7360,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 64 BOTIJOES DE 13KG GLP PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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| 159 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 20/03/2023 | 2070,00 |
VALOR EMPENHANDO REFERENTE A AQUISICAO DE 18(DEZOITO) GLP EM BOTIJAO DE 13KG (GLP ONU 1075 2.1) PARA DISTRIBUICAO DAS SECRETARIAS DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCA SOCIAL NO PERIODO DE MARCO DE 2023.
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| 365 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 20/03/2023 | 115,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJAO DE 13KG (GLP ONU 1075 2.1) PARA A SEDE DA PREFETURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA DURANTE O MES DE MARCO 2023.
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| 444 | 8714933000152 - LL WANDERLEY | 20/03/2023 | 1597,55 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CREAM CRACKER, LEITE CAMPONESA, BISC. MARIA ENTRE OUTROS, DESTINADOS SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA.
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| 151 | 10675197000201 - GVEL GARANHUNS VEICULOS LTDA.FILIAL | 17/03/2023 | 415,45 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO MOT, MOPAR MAXPRO, ELEMENTO FILTRA, FILTRO COMBUST. PARA VEICULO CRONOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MARCO DE 2023.
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| 152 | 10675197000201 - GVEL GARANHUNS VEICULOS LTDA.FILIAL | 17/03/2023 | 394,44 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO MOT, MOPAR MAXPRO, ELEMENTO FILTRA, FILTRO COMBUST. PARA VEICULO CRONOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MARCO DE 2023.
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| 153 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 16/03/2023 | 3774,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 629 (SEISCENTOS E VINTE NOVE)) AGUAS PARA GARRAFAO DE 20 LITROS PARA ABASTECER A SEDE DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO 2023.
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| 197 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 16/03/2023 | 1716,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 286 (DUZENTOS E OITENTA E SEIS) AGUA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS PARA ABASTECER OS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023.
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| 345 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 16/03/2023 | 180,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 30 (TRINTA) AGUA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS PARA ABASTECER A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023.
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| 346 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 16/03/2023 | 1134,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 189 (CENTO E OITENTA E NOVE) AGUA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA ABASTECER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA NO PERIODO JANEIRO DE 2022.
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| 347 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 16/03/2023 | 1182,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 197 (CENTO E NOVENTA E SETE) AGUA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS PARA ABASTECER A SECRETARIA DE OBRAS NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023.
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| 152 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 15/03/2023 | 2496,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 416(QUATROCENTOS E DEZESSEIS) AGUAS PARA GARRAFAO DE 20 LITROS PARA ABASTECER A SEDE DA SEC. DE EDUCACAO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DO MES DE JANEIRO 2023.
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| 198 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 15/03/2023 | 672,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 112 (CENTO E DOZE) AGUA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS PARA ABASTECER OS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023.
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| 328 | 5952001000150 - AUTO POSTO CENTENARIO LTDA | 15/03/2023 | 1255,64 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE DIESEL S10 (211,764) LITROS E 10 ARLA GRANEL PARA VEICULO CACAMBA VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS.
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| 329 | 5952001000150 - AUTO POSTO CENTENARIO LTDA | 15/03/2023 | 1218,03 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE DIESEL S10 (205,223) LITROS E 10 ARLA GRANEL PARA VEICULO CACAMBA VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS.
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| 341 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 15/03/2023 | 1080,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 180 (CENTO E OITENTA) AGUA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS PARA ABASTECER O HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE NO MES JANEIRO 2023.
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| 342 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 15/03/2023 | 354,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 59(CINQUENTA E NOVE) AGUA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS PARA ABASTECER OS PSF S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DEZEMBRO 2022.
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| 344 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 15/03/2023 | 348,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 58 (CINQUENTA E OITO) AGUA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS PARA ABASTECER A SECRETARIA DE OBRAS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023.
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| 344 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 15/03/2023 | 342,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 57(CINQUENTA E SETE) AGUA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS PARA ABASTECER OS PSF S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, JANEIRO 2023.
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| 345 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 15/03/2023 | 210,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 35 (TRINTA E CINCO) AGUA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS PARA ABASTECER A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023.
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| 349 | 63411623000509 - MARDISA VEICULOS SA | 15/03/2023 | 850,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE DULUB GRAXLUBCA2 18KG E DULUB MAX TRACTOR TDH MT6 20L PARA VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 4180 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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| 14 | 22407369000156 - A. P. DE FREITAS MERCEARIA & PANIFICADORA ME | 14/03/2023 | 2100,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS VIGILANTES TRABALHARAM DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL.
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| 243 | 8260911000160 - AUTO PECAS BAHIA LTDA | 14/03/2023 | 3925,08 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE REBITE LONA, LAMPADA H4, PARAFUSO 14X40, PORCA TRAVA 14 MM, LONA FREIO TRASEIRO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA:(OYW2521).
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| 351 | 32392559000109 - C. JOSE PEREIRA OLIVEIRA | 14/03/2023 | 340,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS MAXLIT 1 4 AZUL DEL REY PARA PINTURA DO PREDIO DA SEC.DE AGRICULTURA.
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| 147 | 4917296000160 - AVIL TEXTIL LTDA | 13/03/2023 | 828,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ELASTICO, LINHA PARA COSTURA, FIO TEXT. BONFIO ENTRE OUTRAS PECAS DE AVIAMENTOS PARA CONFECCIONAR ROUPAS PARA APESENTACAO DA PAIXAO DE CRISTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE MARCO DE 2023.
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| 148 | 44550009000141 - CE COMERCIO EM AVIAMENTOS EM GERALLTDA | 13/03/2023 | 2081,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS E CENARIO DA APRESENTACAO DA PAIXAO DE CRISTONO PERIODO DO MES DE MARCO 2023.
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| 149 | 30017797000109 - GVM TECIDOS EIRELLI | 13/03/2023 | 573,34 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A LUREX NIGHT, COUROS BORDADOS DIVERSOS, ILHOS ECOMETAL ACES, ENTRE OUTROS PRODUTOS DE AVIAMENTOS PARA A PAIXAO DE CRISTO EM MARCO DE 2023.
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| 249 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 13/03/2023 | 1352,00 |
REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA (NXW0063) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 01 2023 ATE 31 01 2023. (DIESELS10 200,000 LITROS).
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| 250 | 13406444000173 - GEANE MENDONCA LINS FERREIRA | 13/03/2023 | 3880,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 08(OITO) JOGOS PEDAGOGICOS, 01(UM) APARELHO CELULAR, 01(UMA) BICILETA E 01(UM) TABLET PARA REALIZACAO DE SORTEIO ENTRE ALUNOS MATRICULADOS E REMATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE JAQUEIRA.
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| 173 | ***.***.204-** - JOSE CARLOS DOS SANTOS | 10/03/2023 | 1149,64 |
REFERENTE A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA. FORNECIDOS NO DIA 03 DE MARCO 2023.
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| 246 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 10/03/2023 | 15,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO MOBI DE PLACA: (RZI1E70) REFERENTE AO VEICULO LOCADO QUE FICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 02 A 28 02 2023.
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| 336 | 43189990000160 - ODAIR DE MELO PEREIRA 05764128480 | 10/03/2023 | 2347,55 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE NO MES DE FEVEREIRO 2023.
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| 355 | 8099681000107 - COMBAT COMERCIO DE BATERIAS LTDA | 10/03/2023 | 975,24 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA Z100E MGE SLI, PARA VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 4180 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE MARCO DE 2023.
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| 167 | 33916605000186 - E DE MOURA SILVA - LOJA DE VARIEDADES | 09/03/2023 | 1740,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ( TUBO LED LUMINARIA SOBREPOR) PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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| 340 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 09/03/2023 | 1110,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) AGUA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS PARA ABASTECER O HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE NO MES DEZEMBRO 2022.
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| 507 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 09/03/2023 | 5188,03 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO BLAZER DE PLACA:(QYW3H05), QUE FICA A DISPOSICAO DA PREFEITA DO MUNICIPIO. NO PERIODO 01 02 2023 E 28 02 2023. ( DIESEL S10 767,460)
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| 508 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 09/03/2023 | 443,73 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA: (KHL3508) VINCULADOS A DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA NO PERIODO DE 01 02 2023 A 28 02 2023.
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| 512 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 09/03/2023 | 1759,18 |
REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO MOBI DE PLACA: (QYW7C93). VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 01 02 2023 ATE 28 02 2023. (GASOLINA C COMUM 364,220 LITROS).
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| 513 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 09/03/2023 | 27,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MOBI DE PLACA: (QYW7C93) VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA NO PERIODO DE 01 02 2023 A 28 02 2023.
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| 514 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 09/03/2023 | 4759,31 |
REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA: (MVL8889). VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS NO PERIODO DE 01 02 2023 ATE 28 02 2023. (DIESELS10 704,040 LITROS).
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| 222 | 17877976000301 - J M DISTRIBUIDORA DE PNEUS DO NORDESTE LTDA | 08/03/2023 | 260,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE CARGA 10.00R 20, PROTETOR ARO 20, PARA VEICULO ONIBUS DE PLACA: OYS2632 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.
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| 337 | 47337757000139 - W.J. DA SILVA PECAS PARA MOTO | 08/03/2023 | 250,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUB DULUB 4T SL 20W50 LITRO, RETROV. MOD. ORIG TI 150 4 FAN 125 50GVS, MACANETA FREIO PRETA XLS 125 1984 A 1996 XLR125 1997 A 2002 NXR125 KSES 2003 A 2014NXR 160, ENTRE OUTROS NO MES DE MARCO DE 2023.
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| 338 | 47337757000139 - W.J. DA SILVA PECAS PARA MOTO | 08/03/2023 | 405,00 |
VALOR EMEPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUB. DULUB4T SL 20W 50 LITROS,PNEU DCOB.275 18 TI 00 KS ES KROFLEX, PNEU T COB 90 90 18TI 00 KS ES KROFLEX, PEDAL DE CAMBIO NXR 125BROS 2003 A 2005 NXR 150 BROS 2003 A 2007, NO MES DE MARCO DE 2023.
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| 436 | 17877976000301 - J M DISTRIBUIDORA DE PNEUS DO NORDESTE LTDA | 08/03/2023 | 260,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE CARGA 10.00R 20, PROTETOR ARO 20, PARA VEICULO CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE MARCO DE 2023.
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| 438 | 22532748000178 - M G COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS L | 08/03/2023 | 900,00 |
VALOR EMENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE VID PB VW CAM TDS CAM AGRALE 86 DEG TDS BSG VW007, TROCA DE PARABRISA DO VEICULO WOLKER PLACA PDD 6518, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM MARCO DE 2023.
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| 439 | 12797269000120 - MELO E MELO FERRAGENS LTDA | 08/03/2023 | 93,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PORCA SXT, ARRUELA LISA,PA SXT 8.8 18X50 PARA PARA FAZER REPAROS, SECRETARIA DE OBRAS MARCO DE 2023.
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| 455 | 6964580000113 - CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA | 08/03/2023 | 590,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO AR INTERNO, FILTRO DE AR SEG 416F, FILTRO DE AR CABINE 416F, FILRO DE AR 416F PARA VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MARCO 2023.
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| 306 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 07/03/2023 | 6143,08 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATDUCATO PLACA:QYP6F32, VINCULADO AO TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 02 2023 ATE 28 02 2023.
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| 307 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 07/03/2023 | 1231,93 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GMSPIN PLACA:QPU1H80, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 02 2023 ATE 28 02 2023.
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| 308 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 07/03/2023 | 1328,39 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATMOBI PLACA:QYK3H55, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 02 2023 ATE 28 02 2023.
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| 309 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 07/03/2023 | 48,30 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO NK PLACA:RZT1J56, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 02 2023 ATE 28 02 2023.
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| 310 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 07/03/2023 | 48,30 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO NK PLACA:RZT1I26, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 02 2023 ATE 28 02 2023.
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| 311 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 07/03/2023 | 2117,09 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GMONIX PLACA:QYG2H19, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 02 2023 ATE 28 02 2023.
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| 312 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 07/03/2023 | 4235,14 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO VWFOX PLACA:PDO5005, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 02 2023 ATE 28 02 2023.
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| 313 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 07/03/2023 | 1385,24 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO HB20 DE PLACA:QYS9A06, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 02 2023 ATE 28 02 2023.
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| 316 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 07/03/2023 | 1106,41 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA:RZF1G77, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 02 2023 ATE 28 02 2023.
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| 317 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 07/03/2023 | 1121,24 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GMSPIN PLACA:QYK5A96, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 02 2023 ATE 28 02 2023.
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| 318 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 07/03/2023 | 1773,09 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GMSPIN PLACA:PCY0J68, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 02 2023 ATE 28 02 2023.
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| 319 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 07/03/2023 | 3968,05 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA:QYA4229, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 02 2023 ATE 28 02 2023.
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| 320 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 07/03/2023 | 4479,97 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D61, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 02 2023 ATE 28 02 2023.
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| 321 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 07/03/2023 | 3574,69 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZE0J67, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 02 2023 ATE 28 02 2023.
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| 322 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 07/03/2023 | 1617,23 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:OYP9234, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 02 2023 ATE 28 02 2023.
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| 323 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 07/03/2023 | 2791,45 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCU4343, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 02 2023 ATE 28 02 2023.
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| 324 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 07/03/2023 | 2939,78 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCM9728, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 02 2023 ATE 28 02 2023.
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| 325 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 07/03/2023 | 1024,01 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PDH7184, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 02 2023 ATE 28 02 2023.
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| 326 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 07/03/2023 | 5407,62 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D41, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 02 2023 ATE 28 02 2023.
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| 327 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 07/03/2023 | 1982,17 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GERADOR, DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 02 2023 ATE 28 02 2023.
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| 328 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 07/03/2023 | 168,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZE0J67, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 02 2023 ATE 28 02 2023.
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| 329 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 07/03/2023 | 33,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:OYP9234, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 02 2023 ATE 28 02 2023.
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| 330 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 07/03/2023 | 29,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA:QYA4229, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 02 2023 ATE 28 02 2023.
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| 331 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 07/03/2023 | 3197,07 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATTORO PLACA:PCC1597, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 02 2023 ATE 28 02 2023.
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| 332 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 07/03/2023 | 1892,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATTORO PLACA:PCC1H27, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 02 2023 ATE 28 02 2023.
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| 333 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 07/03/2023 | 135,24 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW5B63, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 02 2023 ATE 28 02 2023.
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| 334 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 07/03/2023 | 138,67 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW4J43, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 02 2023 ATE 28 02 2023.
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| 335 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 07/03/2023 | 65,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FIATTORO PLACA:PCC1597, VINCULADO A ATENCAO BASICA, ENTRE OS DIAS 01 02 2023 ATE 28 02 2023.
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| 460 | 11608924000191 - TRATORPEL LTDA ME | 07/03/2023 | 690,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE BALDE OLEO TDH PARA OS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FEVEREIRO DE 2023.
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| 193 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 04/03/2023 | 64,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: CUA8369 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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| 194 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 04/03/2023 | 189,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: KMA6443 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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| 195 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 04/03/2023 | 68,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: PGK7782 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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| 196 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 04/03/2023 | 38,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: NXW0063 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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| 159 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 03/03/2023 | 2634,62 |
REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO MOBI DE PLACA:(RZI1E70), QUE FICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. NO PERIODO DE 01 02 2023 A 28 02 2023. (GASOLINA C COMUM 545,470).
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| 235 | 20789915000135 - L. PETTER DESCARTAVEIS | 03/03/2023 | 835,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS, BOBINAS,MARMITA FUNDA,GARFO DESCARTAVEL, FACA DESCARTAVEL, SACOS, E COPOS DESCARTAVEIS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.
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| 237 | 36663594000168 - PAULO ROBERTO DE LIMA 08605678429 | 03/03/2023 | 450,00 |
8369,OYS2632,PEL5712,NXW0063,OYW2521,PGB4403,KMA6443,PGK7782,OYU8A70) PERTENCENTES A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JAQUEIRA DE 07 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO 2023.
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| 340 | 47337757000139 - W.J. DA SILVA PECAS PARA MOTO | 02/03/2023 | 752,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUB YAMALUBE 4T 10W40 EMIS YAMALUB. AND BROS 160 48 16 428H 128L1045 LPM, FILTRO AR TI 00 COMP FILTRAN, PROTETOR DO ESCAPETUBO PRETO NXR 150 BROS 2009 A 2014 NXR 125 BROS 2013 A 2015 ENTRE OUTROS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
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| 341 | 47337757000139 - W.J. DA SILVA PECAS PARA MOTO | 02/03/2023 | 474,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUB YAMALUBE 4T 20W50 EMIS YAMALUB. AND XTZ 125 48 14 428H 126L 1045 COFAP, RET. EMB. YBR XTZ TORN TWISTWER LPM, FILTRO AR TI 00 COMP.FILTRAN ENTRE OUTROS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
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| 342 | 47337757000139 - W.J. DA SILVA PECAS PARA MOTO | 02/03/2023 | 774,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUB YAMALUBE 4T SL 20W50 EMIS YAMALUB. AND BROS 150 50 17 428H 130L 1045, VELA TI 150 SPORT JOB MIX BROS 150 BIZ125NGK, FITA FREIO T BIZ BROS 125 150 XLS 0,25 LPM, RETROV MOD ORIG TI 150 14 FAN 125 150 GV, AMORT. BROS 125 150 160 MOD ORIG LPM, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
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| 437 | 11608924000191 - TRATORPEL LTDA ME | 02/03/2023 | 445,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR, REPARO ENGATE, BALDE OLEO LUBRIFICANTE SHELL 15W40 PARA VEICULO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FEVEREIRO DE 2023.
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| 446 | 35536705000102 - J PEDRO SILVA PALMARES | 02/03/2023 | 79,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE BUCHA ALAVANCA FUSCA BRASILIA, KIT CUPULA ALAVANCA KOMBI, PARA AS CACAMBAS NOVAS DA SECRETARIA DE OBRAS.
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| 188 | 2068915000164 - SERGIO CONSTRUCOES CATENDE LTDA | 01/03/2023 | 643,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (TUBO ELETRODUTO,LUVA ELETR 2, CURVA ELET PVC 2,CURVA 90 ELETRODUTO, HASTE COB 12MM, CONECTOR COBRE,BRACADEIRA ACO 2D, PARAFUSO SEXT ACO CAIXA MED ENERG) PARA MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL.
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| | Código de verificação: 600335 | | | |
