| 0113 | 23738757000182 - MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA | 29/02/2024 | 9039,72 |
REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ALFINETE, ALMOFADA PARA CARIMBO, APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, BLOCO DE RECADOS, ENTRE OUTROS MATERIAIS, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 0351 | 7165900000138 - S. E. DA SILVA JAQUEIRA | 29/02/2024 | 1400,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 35 CP2 F32 FORTE, 200 TIJOLOS DE 8, 1 JOELHO KRONA 90 SOLD 20MM, 1 BARRA CANELETA, 01 TOMADA BC E 01 COLA G, MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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| 0359 | 10264662000122 - MAJIC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP | 28/02/2024 | 3975,00 |
VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE SULFATO DE ALUMINIO EM PO, PARA OTRATAMENTO DA AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE.
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| 0359 | 6104628000113 - MARCELO DE O DA SILVA ME | 27/02/2024 | 9000,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 50 DUZIAS ( CINQUENTA PACOTES COM 12) DE VASSOURAO PIACAVA DE 40CM, PARA USO NA LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 0290 | 7165900000138 - S. E. DA SILVA JAQUEIRA | 26/02/2024 | 210,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 300 UNIDADES DE TIJOLOS DE 08 FUROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS.
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| 0116 | ***.***.044-** - ALDA LUCIA WANDERLEY RODRIGUES WERNER | 23/02/2024 | 5400,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ACUCAR, CAFE SANTA CLARA, FLOCAO, LEITE CAMPONESA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 0138 | 27585445000137 - ALDA LUCIA WANDERLEY RODRIGUES WERNER | 23/02/2024 | 4669,99 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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| 0307 | 27585445000137 - ALDA LUCIA WANDERLEY RODRIGUES WERNER | 23/02/2024 | 4499,98 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CREAM CRACKER, BISCOITO MARIA FORTALEZA, ACUCAR, LEITE CAMPONESA, CHA DE ERVA DOCE, ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA.
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| 0326 | 47337757000139 - W.J. DA SILVA PECAS PARA MOTO | 22/02/2024 | 55,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE BUZINA MODELO ORIGINAL TITAN 125 1995 A 1999 TITAN 125 KSES 2000 A 2004 FAN 125 2009 A 2018 FAN 150 2010 A 2015 TITAN15, OLEO MOTOR PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA: (OYZ9554).
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| 0350 | 3439458000130 - RIELDO LINS DE OLIVEIRAME | 22/02/2024 | 5100,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) CHAPAS 1 8 6X1,20 PARA A PASSAGEM MOLHADA DO ENGENHO LARANJEIRAS.
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| 0393 | 47337757000139 - W.J. DA SILVA PECAS PARA MOTO | 22/02/2024 | 2483,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ( MACANETA DA ENBREAGEM PRETA, FILTRO AR MODELO ORIGINAL, ROLAMENTO 63012RS DIANTEIRA, ROLAM 6202 XTZ, SAPATAS DO FREIO TRASEIRO NXR 125 BROS, KIT RELACAO P MOTOS NXR, PNEU COBERTO, CILINDRO DO MOTOR TITANI25, PISTAO + ANEIS DE SEGMENTO STD,ESTATOR COMPLETO COM 7 BOBINAS) PARA OS VEICULOS MOTO DE PLACA: OYL0624 E MOTO DE PLACA: OYZ9554.
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| 0394 | 47337757000139 - W.J. DA SILVA PECAS PARA MOTO | 22/02/2024 | 350,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ( BUZINAS, SAPATAS DO FREIO TRASEIRO NXR125, ROLAMENTO 63012RS, OLEO MOTOR, PARAF ROSCA OLEO, KIT DE RELACAO P MOTOS NXR 160 BROS, ABRACADEIRA) PARA O MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA: OYZ9554.
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| 0132 | 42849078000125 - EDINEIDE MARIA DA SILVA 08756203454 | 21/02/2024 | 7625,84 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024.
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| 0133 | 42849078000125 - EDINEIDE MARIA DA SILVA 08756203454 | 21/02/2024 | 7625,84 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024.
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| 0218 | 7165900000138 - S. E. DA SILVA JAQUEIRA | 21/02/2024 | 232,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TUBO ESGOTO PVC 100MM, 01 JOELHO ESGOTO PVC 100MM E 01 TE SGOTOSN DN 100 FORTLEVE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS.
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| 0219 | 7165900000138 - S. E. DA SILVA JAQUEIRA | 21/02/2024 | 299,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE VENDANEL PULVITEC P VASO SANITARIO, PARAUSO BACIA, BROCA, DISCO CORTE, ROLO ATLAS PNEU CARRO DE MAO E CAMARA DE AR BORRACHA PARA ATENDER A NECESSIDADE SECRETARIA DE OBRAS.
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| 0338 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 21/02/2024 | 2378,58 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCM9728, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 02 2024.
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| 0339 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 21/02/2024 | 2332,36 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:OYP9234, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 02 2024.
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| 0340 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 21/02/2024 | 1923,10 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZE0J67, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 02 2024.
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| 0341 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 21/02/2024 | 2473,08 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D41, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 02 2024.
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| 0342 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 21/02/2024 | 2802,57 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D61, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 02 2024.
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| 0343 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 21/02/2024 | 2209,71 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW4J43, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 02 2024.
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| 0344 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 21/02/2024 | 1864,11 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW5B63, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 02 2024.
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| 0345 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 21/02/2024 | 714,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATTORO PLACA:PCC1597, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 02 2024.
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| 0346 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 21/02/2024 | 1590,43 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA:QYA4229, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 02 2024.
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| 0347 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 21/02/2024 | 1369,69 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO GERADOR VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024.
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| 0348 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 21/02/2024 | 3338,66 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCU4343, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 02 2024.
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| 0349 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 21/02/2024 | 58,11 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO SUZUKI PLACA:RZT1J56, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 15 02 2023.
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| 0350 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 21/02/2024 | 113,92 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO NK PLACA:RZT1I26, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 15 02 2024.
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| 0351 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 21/02/2024 | 1350,19 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GMONIX PLACA:QYG2H19, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 02 2024.
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| 0352 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 21/02/2024 | 2070,51 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT CRONOS PLACA:RNF9C20, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 15 02 2024.
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| 0353 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 21/02/2024 | 1330,07 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA:RZF1G77, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 02 2024.
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| 0354 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 21/02/2024 | 1701,67 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GMSPIN PLACA:QPU1H80, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 01 2024.
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| 0355 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 21/02/2024 | 907,26 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATMOBI PLACA:QYK5A96, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 01 2024.
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| 0356 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 21/02/2024 | 3177,13 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATDUCATO PLACA:QYP6F32, VINCULADO AO TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO), ENTRE OS DIAS 01 A 15 02 2024.
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| 0357 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 21/02/2024 | 2495,53 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO VWFOX PLACA:PDO5005, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 15 02 2024.
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| 0030 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 20/02/2024 | 1140,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 (VINTE) LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, NO EXERCICIO DE 2024.
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| 0137 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 20/02/2024 | 312,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) AGUA PARA GARRAFOES DE 20 LITROS PARA ABASTECER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023.
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| 0138 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 20/02/2024 | 468,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 78 (SETENTA E OITO) AGUA PARA GARRAFOES DE 20 LITROS PARA ABASTECER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024.
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| 0298 | 7165900000138 - S. E. DA SILVA JAQUEIRA | 20/02/2024 | 875,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 25 SACOS DE CIMENTO CP2 F32 FORTE, PARA RECUPERACAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 0363 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 20/02/2024 | 60,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 ( DEZ ) AGUAS PARA GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA ABASTECER A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2023.
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| 0364 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 20/02/2024 | 120,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 20 ( VINTE ) AGUAS PARA GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA ABASTECER A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA. DURANTE O MES DE JANEIRO 2024.
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| 0366 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 20/02/2024 | 162,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 27 ( VINTE E SETE ) AGUAS PARA GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA ABASTECER A SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE JANEIRO 2024.
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| 0081 | ***.***.044-** - ALDA LUCIA WANDERLEY RODRIGUES WERNER | 19/02/2024 | 616,33 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 25KG DE PEITOS DE FRANGO, 10KG DE ARROZ E 12 CAIXAS DE CREME DE LEITE, PARA FORNECIMETO DE ALMOCOS NA COZINHA COMUNITARIA.
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| 0084 | 75315333032302 - ATACADAO S.A. | 19/02/2024 | 2525,12 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 20 OLEOS SOJA SOYA, 10KG FEIJAO KICALDO, 10KG DE ACUCAR REFINADO, ENTRE OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 0087 | 75315333032302 - ATACADAO S.A. | 19/02/2024 | 899,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO 100 KG DE FRANGO CONGELADO PARA DISTRIBUICAO DO SOPAO AS FAMILIAS CARENTES.
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| 0221 | 26425379000175 - RANILDO F S CONSTRUCAO | 19/02/2024 | 4464,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS PARA PONTE DO ACESSO DO ENGENHO LARANJEIRAS
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| 0401 | 22458014000196 - JOSIVANIA MARIA MELO DA SILVA SALVINO 05055178418 | 19/02/2024 | 3900,00 |
VALOR EMPEHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 12 CALCA TATICA CAMUFLADA, 12 CAMISA TATICA BORDADA ACOCHOADA E 12 BONE, PARA ATENDER A GUARDA MUNICIPAL DE JAQUEIRA.
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| 0131 | 7165900000138 - S. E. DA SILVA JAQUEIRA | 16/02/2024 | 600,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 800 UNIDADES DE TIJOLOS DE 08 FUROS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DO BOSQUE QUE FICA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 0332 | 37404368000125 - DOMINGOS SAVIO OLIVEIRA DA COSTA 01859159494 | 16/02/2024 | 2436,75 |
VALOR EMPENHADO REF. AQUISICAO DE MATERIAL TIPO:TENSIOMETRO PULSO DIGITAL GTECH PARA AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.
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| 0027 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 15/02/2024 | 174,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20L (VINTE LITROS) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA NO EXERCICIOI DE 2024.
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| 0032 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 15/02/2024 | 270,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 (VINTE) LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF S (ATENCAO PRIMARIA)DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA , NO EXERCICIO DE 2024.
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| 0082 | 6201314000139 - CAMEL - CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 15/02/2024 | 2367,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ( CABO FLEX 1 X 4,0 MM, DISJ MONOF 20A DIN C 3KA, CABO FLEX 1 X 4,0 MM), PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRUCA DA ESCOLA MUNICIPAL VOVO DORINHA.
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| 0301 | ***.***.754-** - SEBASTIAO JOSE DA SILVA FILHO | 15/02/2024 | 8800,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE LONGARINA DE CHASSIS E VARANDA, PARA PASSAGEM MOHADA DO ENGENHO LARANJEIRAS.
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| 0318 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 15/02/2024 | 3009,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D41, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 01 2024.
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| 0331 | 33204941000104 - UNA DISTRIBUIDORA LTDA | 15/02/2024 | 14138,13 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA NO MES DE FEVEREIRO 2024.
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| 0131 | 42849078000125 - EDINEIDE MARIA DA SILVA 08756203454 | 12/02/2024 | 7625,84 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023.
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| 0135 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 12/02/2024 | 920,00 |
VALOR EMPENHANDO REFERENTE A AQUISICAO DE 08 (OITO) GAS DE COZINHA (GLP) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 0136 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 12/02/2024 | 575,00 |
VALOR EMPENHANDO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 (CINCO) GAS DE COZINHA (GLP) DESTINADOS AO SCFV, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 0143 | 52249317000160 - 52.249.317 ADIR FELIX DA SILVA | 12/02/2024 | 2340,00 |
REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 30KG DE CARNE BOVINA S OSSO DE 1?, 30KG DE CARNE BOVINA BISTECA E 30KG DE CARNE COSTELA, PARA ATENDER AO SCFV DO MUNICIPIO DE JAQUIERA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
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| 0089 | 27585445000137 - ALDA LUCIA WANDERLEY RODRIGUES WERNER | 09/02/2024 | 2931,73 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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| 0330 | 27585445000137 - ALDA LUCIA WANDERLEY RODRIGUES WERNER | 09/02/2024 | 4253,16 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE.
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| 0143 | 8677502000163 - CASA DO CAMPONES LTDA | 08/02/2024 | 225,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MACACAO DE APICULTOR DE ALGODAO GG COM MASCARA BASSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA DIRETORIA DE DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 0025 | 42897530000124 - TOKTOK COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | 08/02/2024 | 1600,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 200 SOMBRINHAS DE FREVO, PARA ORNAMENTACAO DE CARNAVAL.
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| 0040 | 3439458000130 - RIELDO LINS DE OLIVEIRAME | 08/02/2024 | 1050,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AUISICAO DE ARAME GALVANIZADO 18 PARA ORNAMENTACAO DO CARNAVAL.
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| 0081 | 5507986000104 - CAZANOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO E DISTRIBUICAO LTDA | 08/02/2024 | 1332,17 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ( SIFAO ASTRA, ANEL CENSI, TORNEIRA TIGRE, LUVA KRONA, TE KRONA, JOELHO KRONA, ENGATE ASTRA, KIT DUCHA) PARA MANUTENCAO DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL VOVO DORINHA QUE FICA LOCALIZADA NO ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 0305 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 08/02/2024 | 2219,36 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCU4343, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 01 2024.
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| 0306 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 08/02/2024 | 3081,87 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO VWFOX PLACA:PDO5005, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 A 31 01 2024.
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| 0307 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 08/02/2024 | 177,81 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO SUZUKI PLACA:RZT1J56, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 A 31 01 2023.
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| 0308 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 08/02/2024 | 161,75 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO NK PLACA:RZT1I26, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 A 31 01 2024.
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| 0309 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 08/02/2024 | 1691,41 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GMONIX PLACA:QYG2H19, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 01 2024 ATE 31 01 2024.
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| 0310 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 08/02/2024 | 2154,88 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT CRONOS PLACA:RNF9C20, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 A 31 01 2024.
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| 0311 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 08/02/2024 | 1928,59 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA:RZF1G77, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 01 2023 ATE 31 01 2023.
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| 0312 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 08/02/2024 | 2138,55 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATMOBI PLACA:QYK5A96, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 01 2024.
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| 0313 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 08/02/2024 | 2806,77 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GMSPIN PLACA:QPU1H80, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 01 2023 ATE 31 01 2023.
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| 0314 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 08/02/2024 | 3943,43 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCM9728, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 01 2024.
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| 0316 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 08/02/2024 | 2921,36 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:OYP9234, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 01 2024.
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| 0317 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 08/02/2024 | 1907,95 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZE0J67, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 01 2024.
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| 0319 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 08/02/2024 | 2915,86 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D61, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 01 2024.
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| 0320 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 08/02/2024 | 2384,12 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW4J43, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 01 2024.
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| 0321 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 08/02/2024 | 2503,18 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW5B63, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 ATE 16 01 2024.
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| 0322 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 08/02/2024 | 2342,16 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA:QYA4229, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 01 2024.
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| 0322 | 33618365000133 - MARIA MONICA DE PAULA VIEGAS COMERCIO VAREJISTA DE | 08/02/2024 | 560,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE LONALEVE CZ PT 4X5 E LONAFIX PT, PARA VEICULO CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS.
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| 0323 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 08/02/2024 | 1131,69 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATTORO PLACA:PCC1597, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 01 2024.
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| 0324 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 08/02/2024 | 1721,33 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO GERADOR VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024.
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| 0325 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 08/02/2024 | 4097,18 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATDUCATO PLACA:QYP6F32, VINCULADO AO TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO), ENTRE OS DIAS 16 A 31 01 2024.
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| 0329 | 36124177000147 - FABIO LUIS ALVES PEREIRA | 08/02/2024 | 1400,00 |
VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE CLORO GRANULADO PARA TRATAMENTO DA AGUA DO HOSPITAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE.
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| 0331 | 8812174000160 - CODAGRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AGROQUIMICOS | 08/02/2024 | 960,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PULVERIZADOR JACTO COSTAL PJH 20 LTRS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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| 0015 | 4344192000104 - SINARA FRANCISCA SILVA | 07/02/2024 | 1530,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 75 MADEIRA SERRADA EM LINHA 6X10, PARA ORNAMENTACAO CARNAVALESCA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 0028 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 07/02/2024 | 230,00 |
VALOR EMPENHANDO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA (GLP) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA NO O EXERCICIO DE 2024.
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| 0033 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 07/02/2024 | 1840,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS ENGARRAFADO 13KG (GLP) PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE NO EXERCICIO DE 2024.
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| 0035 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 07/02/2024 | 230,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS ENGARRAFADO 13KG (GLP) PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF S (ATENCAO PRIMARIA)DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA NO EXERCICIO DE 2024.
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| 0052 | 38401882000170 - TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PREMOLDADOS DE CO | 07/02/2024 | 3125,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MANILHAS PARA MANUTENCAO DOS BOEIROS DA RUA SIMAO APOLINARIO QUE FORAM DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS.
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| 0071 | 5507986000104 - CAZANOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO E DISTRIBUICAO LTDA | 07/02/2024 | 3114,70 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ( PORTA BOA VISTA, LAMPADA DE LED, SIFRAO, INTERRUPTOR, KIT DE DUCHA, TOMADAS, CAIXA GRANPLAST DESCARGA, ASSENTO GRANPLAST, TUBOS PRECON ESGOTO ) PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL VOVO DORINHA QUE FICA LOCALIZADA NO ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 0083 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 07/02/2024 | 8342,99 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO NO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU LINHA DE MONTAGEM, PARA OS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. (PECAS). CONTRATO DE N? 009 2023.
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| 0304 | 10653888000115 - VALDENICE ALEXANDRE LEANDRO ME | 07/02/2024 | 6591,00 |
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO (10M, MEDIO E PP), DESTINADOS PARA O HOSPITAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE.
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| 0043 | 27585445000137 - ALDA LUCIA WANDERLEY RODRIGUES WERNER | 06/02/2024 | 2825,72 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CREAM CRACKER, BISCOITO MARIA FORTALEZA, ACUCAR, LEITE CAMPONESA, CHA DE ERVA DOCE, ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA.
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| 0060 | 27585445000137 - ALDA LUCIA WANDERLEY RODRIGUES WERNER | 06/02/2024 | 3147,52 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ACUCAR, LEITE CAMPONESA, CHA DE ERVA DOCE, ENTRE OUTROS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 0023 | 29250038000102 - L. N. FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | 06/02/2024 | 11781,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ADESIVOS DIGITAIS (TAMANHOS VARIADOS), LONAS (TAMANHOS VARIADOS), LEQUES (ABANADOR) EM POLICROMIA PAPEL TRIPLEX, LONAS COM ACABAMENTO EM MADEIRA, PARA ORNAMENTACOES DE CARNAVAL.
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| 0083 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 06/02/2024 | 3879,78 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO NO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU LINHA DE MONTAGEM, PARA OS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. (PECAS). CONTRATO DE N? 009 2023.
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| 0216 | 7165900000138 - S. E. DA SILVA JAQUEIRA | 06/02/2024 | 1820,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 52 SACOS DE CIMENTO CP2 F32 FORTE (ACPY), PARA REVITALIZACAO DOS CALCAMENTOS DA RUAS DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 0289 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 06/02/2024 | 5324,33 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM PARA VEICULO: FIATFIORINO MODIFIC1.4 DE PLACA:PCU4343.
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| 0290 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 06/02/2024 | 1581,27 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM PARA VEICULO: FIATFIORINO MODIFIC1.4 DE PLACA:PCU4343.
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| 0292 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 06/02/2024 | 1497,64 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM PARA VEICULO: FIATFIORINO MODIFIC1.4 DE PLACA:PCM9728.
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| 0294 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 06/02/2024 | 603,15 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM NO VEICULO RENALT KWID DE PLACA:RZW5B63.
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| 0295 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 06/02/2024 | 1487,47 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM PARA VEICULO: MB SPRINTER 415 DE PLACA:QYA4229
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| 0296 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 06/02/2024 | 2124,04 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM PARA VEICULO: FIATFIORINO MODIFIC1.4 DE PLACA:RZJ2D41.
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| 0297 | 9100642000137 - ISRAEL JOSE DA SILVA PEDRAS ME | 06/02/2024 | 1200,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COLUNA GRANITO VERDE, PARA PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA.
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| 0302 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 06/02/2024 | 1122,76 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM PARA VEICULO: FOX DE PLACA:PDO5005.
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| 0327 | 8181653000126 - SOCIEDADE AGUIAR LEITE LTDA | 06/02/2024 | 431,94 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ( FIO NAUTICO COR VERMELHO, FIO NAUTICO COR ROSA, FIO NAUTICO COR LARANJA E FIO NAUTICO COR AMARELO OURO) PARA ORNAMENTAR NO PERIODO CARNAVALESCO O PREDIO SEDE DA PREFETURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA.
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| 0370 | 23566579000150 - JOSE C. B. DE ANDRADE | 06/02/2024 | 7176,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ( PA QUADRADA 71 CM C CABO N3 MAX, MANGUEIRA PVC PT 1000, PICARETA CHIBANCA 4L, CARRO DE MAO PNEU,VALVULA ESFERA, CABO P ESFERA, CABO P ENXADA ), PARA USO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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| 0371 | 23566579000150 - JOSE C. B. DE ANDRADE | 06/02/2024 | 3534,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 60 (SESSENTA) PARES DE BOTA DE BORRACHA E 60 (SESSENTA) PARES DE LUVAS VAQUETA MULTI USO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
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| 0039 | 7165900000138 - S. E. DA SILVA JAQUEIRA | 05/02/2024 | 360,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 31 ABRACADEIRAS E 05 FITA ISOLANTE, PARA ATENDER A CULTURA NAS ORNAMENTACOES DO MUNICIPIO.
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| 0092 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 05/02/2024 | 2875,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) BOTIJOES DE 13KG GLP PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. NO MES DE FEVEREIRO 2024.
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| 0117 | 39441689000125 - ARARIPE COMERCIO E LOCACOES LTDA | 05/02/2024 | 5999,23 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ESCOVA EM PVC, ESPONJA LIMPEZA, ESPONJA DE LA DE ACO, LIMPA VIDROS, LUVA DE PROTECAO ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 0118 | 4917296000322 - AVIL TEXTEL LTDA. FILIAL II | 05/02/2024 | 254,85 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGULHA BORDAR, ELASTICO, ECOMALHA, BARROCO, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 0120 | 52249317000160 - 52.249.317 ADIR FELIX DA SILVA | 05/02/2024 | 2940,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA, QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E, DO OUTRO LADO, A EMPRESA ADIR FELI
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| 0124 | 8664366000177 - M. J. CARNEIRO DA SILVA ME | 05/02/2024 | 3500,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 100KG DE POLPA DE ACEROLA, 100KG DE POLPA DE MANGA, 100KG DE POLPA GOIABA E 50KG DE POLPA DE ABACAXI, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024.
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| 0125 | 8664366000177 - M. J. CARNEIRO DA SILVA ME | 05/02/2024 | 3500,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 100KG DE POLPA DE ACEROLA, 150KG DE POLPA DE MANGA, 500KG DE POLPA CAJU E 50KG DE POLPA DE GOIABA, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024.
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| 0126 | 42897530000124 - TOKTOK COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | 05/02/2024 | 2400,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 300 SOMBRINHAS DE FREVO, PARA ORNAMENTACAO DO CARNAVAL DO CRIANCA FELIZ.
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| 0127 | 50087962000106 - MATA SUL DESCARTAVEIS LTDA | 05/02/2024 | 714,48 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 20 PACOTES DE COLHER SOBREMESA C 50, 25 KIT POTE 200ML, 8 PACOTES TALGE TOUCA PROTETORA ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 0361 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 05/02/2024 | 115,00 |
VALOR EMPENHANDO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) GAS DE COZINHA (GLP) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA. REF. AO MES DE DEZEMBRO 2023.
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| 0362 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 05/02/2024 | 115,00 |
VALOR EMPENHANDO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) GAS DE COZINHA (GLP) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA. REF. AO MES DE JANEIRO 2024.
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| 0136 | 10578395000168 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA | 02/02/2024 | 8199,94 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS ( SEM USO ANTERIOR ), NAO REMOLDADOS, NAO RECAUCHUTADOS, NAO REFORMADOS , NAO ECOLOGICOS OU SIMILARES E QUE ATENDAM AS NORMAS ESPECIFICAS DA ABNT, COM PROTETORES, SERVICOS DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO DE N?033 2023.
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| 0230 | 27585445000137 - ALDA LUCIA WANDERLEY RODRIGUES WERNER | 02/02/2024 | 4847,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE.
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| 0024 | 15397018000146 - SEVERINA LUCINEA DA SILVA ME | 01/02/2024 | 3000,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 100 (CEM)CAMISA SUBLIMACAO TOTAL CARNAVALESCA PARA ABERTURA DE CARNAVAL.
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| 0075 | 10578395000168 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA | 01/02/2024 | 1145,98 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS ( SEM USO ANTERIOR ), NAO REMOLDADOS, NAO RECAUCHUTADOS, NAO REFORMADOS , NAO ECOLOGICOS OU SIMILARES E QUE ATENDAM AS NORMAS ESPECIFICAS DA ABNT, COM PROTETORES, SERVICOS DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO DE N?033 2023.
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| 0085 | 39441689000125 - ARARIPE COMERCIO E LOCACOES LTDA | 01/02/2024 | 7932,65 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA, ALCOOL, BALDE DE PLASTICO, CESTO PARA LIXO ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 0324 | 47337757000139 - W.J. DA SILVA PECAS PARA MOTO | 01/02/2024 | 70,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE RETROV. MOD ORIG TI 150 14 FAN 125 150 GVS, PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO BROS TITAN 150 ESD, EX 2015 TITAN 160 EX 2016 A 2017 E 01 ABRACADEIRA.
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| 0325 | 47337757000139 - W.J. DA SILVA PECAS PARA MOTO | 01/02/2024 | 120,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO MOBIL PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA: (OYL0624).
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| 0328 | 47337757000139 - W.J. DA SILVA PECAS PARA MOTO | 01/02/2024 | 2775,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO BROS TITAN 150ESDEX 2015, MACANETA DA EMBREAGEM PRETA, CAPA DE BANCO, DISCO EMBREAGEM, PARAFUSO MOTO ENTRE OUTROS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA: (OYZ9554).
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| 0329 | 47337757000139 - W.J. DA SILVA PECAS PARA MOTO | 01/02/2024 | 1215,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE BRONZE BENGALA, AMORTECEDOR TRAZEIRO COMPLETO NXR150 BROS, CX DIR BROS LPM, OLEO LUB YAMALUBE ENTRE OUTROS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA: (OYL0624).
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| 0009 | 3767483000142 - EDLEUSA PEREIRA DA SILVA ME | 31/01/2024 | 9763,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS (GIRANDOLAS, FOGUETES DE MAO) PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO 2023.
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| 0017 | 11999737000267 - VASCOFEL VASCONCELOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 31/01/2024 | 3558,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 22 METALON 16X16 CH20, 13 METALON 40X40 CH20 E 65 METALON 20X20 CH 22 (0,80) GALVAN PARA ORNAMENTACAO DE CARNAVAL.
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| 0014 | 7165900000138 - S. E. DA SILVA JAQUEIRA | 30/01/2024 | 300,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PECA DE CORDA COM 600 MTS, PARA ORNAMENTACAO DO CARNAVAL 2024.
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| 0030 | 5507986000104 - CAZANOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO E DISTRIBUICAO LTDA | 30/01/2024 | 2200,25 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ( OISO CERBRAS IPANEMA CINZA 46X46 A, REJUNTE MAXXIMASSA 5 KG BRANCO E ARGAMASSA MAXXIMASSA ACI INT 20 KG) PARA MANUTENCAO DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL VOVO DORINHA QUE FICA LOCALIZADA NO ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 0036 | 27585445000137 - ALDA LUCIA WANDERLEY RODRIGUES WERNER | 30/01/2024 | 1299,05 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ACUCAR, LEITE EM PO, ARROZ, MACARRAO, VINAGRE, SACOS PARA LIXO, MILHO PARA MUNGUZA ENTRE OUTROS MATERIAIS, PARA INAUGURACAO DA COZINHA COMUNITARIA.
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| 0038 | 70086186000129 - AGRESTE DIESEL CARUARU LTDA | 30/01/2024 | 1135,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 F01M101785 ANEL APOIOBOS, 01 VALVULA RETORNOBOS E REPARO, NO VEICULO DUCATO PLACA RZG 0C69 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 0004 | 4917296000322 - AVIL TEXTEL LTDA. FILIAL II | 26/01/2024 | 8957,14 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COLA BRANCA, GRAMPO GALVANIZADO, GRAMPEADOR ALICATE, TEC. MALHA CIRCULAR, FITAS DE CETIM ENTRE OUTROS MATERIAIS, PARA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL, QUE TEM COMO TEMA; CARNAVAL DAS ESMERALDAS.
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| 0018 | 40893174000650 - LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA | 26/01/2024 | 987,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 GLITTER FINO, 06 TECIDO C GLITTER FINO 0,65MM ROYAL, 06 TECIDOS C GLITTER FINO VERDE BANDEIRA E 06 TECIDOS C GLITTER FINO VERMELHO, PARA DECORACAO DO CARNAVAL.
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| 0128 | 7165900000138 - S. E. DA SILVA JAQUEIRA | 26/01/2024 | 2162,25 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 METROS DE BRITA, 20 SACOS DE CIMENTO FORTE 50G E 83 UNID. DE TIJOLOS DE 8 FUROS, PARA MANUTENCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO ENGENHO LARANJEIRAS QUE FICA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 0190 | 43548273000188 - TELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | 26/01/2024 | 1895,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBO FORTLEV ESGOTO, JOELHO RED ESGOTO, KIT REPARO, FIXADOR PARA CAL, CARRO DE MAO ENTRE OUTROS MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DA RUA SIMAO APOLINARIO NO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 0203 | 11875770000102 - UNAUTO UNA AUTO PECAS LTDA | 26/01/2024 | 230,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR TORTUGA TRATOR, PARA VEICULO RETRO ESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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| 0010 | 52249317000160 - 52.249.317 ADIR FELIX DA SILVA | 24/01/2024 | 2300,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA, QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E, DO OUTRO LADO, A EMPRESA ADIR FELIX DA SILVA (FRIGORIFICO DO ADIR ME), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO FMAS N? 013 2023, DISPENSA DE LICITACAO N?008 2023.
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| 0010 | 52249317000160 - 52.249.317 ADIR FELIX DA SILVA | 24/01/2024 | 2340,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA, QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E, DO OUTRO LADO, A EMPRESA ADIR FELIX DA SILVA (FRIGORIFICO DO ADIR ME), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO FMAS N? 013 2023, DISPENSA DE LICITACAO N?008 2023.
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| 0010 | 52249317000160 - 52.249.317 ADIR FELIX DA SILVA | 24/01/2024 | 3200,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA, QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E, DO OUTRO LADO, A EMPRESA ADIR FELIX DA SILVA (FRIGORIFICO DO ADIR ME), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO FMAS N? 013 2023, DISPENSA DE LICITACAO N?008 2023.
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| 0029 | 4917296000322 - AVIL TEXTEL LTDA. FILIAL II | 24/01/2024 | 2789,62 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ELASTICO SAVANA, FITA METRICA, LINHA P COSTURA TESOURA, COLA LIQUIDA, COLA EM BASTAO, TEC. PLANO 100% POLIESTER, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA CARNAVAL DOS IDOSOS.
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| 0055 | 52249317000160 - 52.249.317 ADIR FELIX DA SILVA | 24/01/2024 | 640,00 |
REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 50KG DE CARNE BOVINA S OSSO DE 1?, 30KG DE CARNE BOVINA BISTECA E 30KG DE CARNE COSTELA, PARA ATENDER AO PROGRAMA DO IDOSO DO MUNICIPIO DE JAQUIERA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
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| 0025 | 42486021000109 - MILENA BEATRIZ DA SILVA CARVALHO 10360925421 | 23/01/2024 | 1500,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO, DOCES, E SALGADOS PARA FESTA DE POSSE DO CONSELHO TUTELAR, EM JANEIRO DE 2024.
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| 0122 | 11276518000179 - MINAS PLACA LTDA | 23/01/2024 | 2750,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 5.000 MIL UNIDADES DE PLAQUETAS PATRIMONIO 45X15MM, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL.
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| 0138 | 6964580000113 - CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA | 23/01/2024 | 2200,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) PINHAO PARA RETRO ESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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| 0203 | 37404368000125 - DOMINGOS SAVIO OLIVEIRA DA COSTA 01859159494 | 23/01/2024 | 1984,40 |
VALOR EMPENHADO REF. AQUISICAO DE MATERIAL TIPO: PIPETA, LAPIS, ESPELHO DE NOLSO, LANTERNA, TUBETE, TRENA E PICADEIRA PARA CONCRETO PEQUENA DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
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| 0204 | 37404368000125 - DOMINGOS SAVIO OLIVEIRA DA COSTA 01859159494 | 23/01/2024 | 2266,80 |
VALOR EMPENHADO REF. AQUISICAO DE MATERIAL TIPO:OCULOS AMPLA VISAO,MASCARA COM RESPIRADOR,BOTA DE PROTECAO E CONJUNTO MACACAO PARA AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.
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| 0073 | 10578395000168 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA | 22/01/2024 | 1145,98 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS ( SEM USO ANTERIOR ), NAO REMOLDADOS, NAO RECAUCHUTADOS, NAO REFORMADOS , NAO ECOLOGICOS OU SIMILARES E QUE ATENDAM AS NORMAS ESPECIFICAS DA ABNT, COM PROTETORES, SERVICOS DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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| 0183 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/01/2024 | 3086,74 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATDUCATO PLACA:QYP6F32, VINCULADO AO TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 15 01 2024.
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| 0184 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/01/2024 | 1372,14 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATMOBI PLACA:QYK5A96, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 01 2023 ATE 15 01 2024.
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| 0185 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/01/2024 | 1474,26 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GMSPIN PLACA:QPU1H80, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 01 2023 ATE 15 01 2023.
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| 0186 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/01/2024 | 1272,32 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA:RZF1G77, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 01 2023 ATE 15 01 2023.
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| 0187 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/01/2024 | 1292,82 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GMONIX PLACA:QYG2H19, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 01 2024 ATE 15 01 2024.
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| 0188 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/01/2024 | 1433,95 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO GERADOR VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2024.
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| 0189 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/01/2024 | 119,18 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO NK PLACA:RZT1I26, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 15 01 2024.
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| 0190 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/01/2024 | 96,56 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO SUZUKI PLACA:RZT1J56, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 15 01 2023.
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| 0191 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/01/2024 | 2190,08 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO VWFOX PLACA:PDO5005, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 15 01 2024.
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| 0192 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/01/2024 | 1587,78 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT CRONOS PLACA:RNF9C20, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 15 01 2024.
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| 0193 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/01/2024 | 778,25 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATTORO PLACA:PCC1597, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 01 2024.
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| 0194 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/01/2024 | 2271,03 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA:QYA4229, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 01 2024.
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| 0195 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/01/2024 | 1733,48 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW5B63, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 01 2024.
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| 0196 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/01/2024 | 1962,94 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW4J43, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 01 2024.
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| 0197 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/01/2024 | 2991,47 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D61, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 01 2024.
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| 0198 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/01/2024 | 3927,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D41, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE15 01 2024.
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| 0199 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/01/2024 | 1307,95 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZE0J67, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 01 2024.
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| 0200 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/01/2024 | 1435,76 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:OYP9234, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 01 2024.
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| 0201 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/01/2024 | 2034,61 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCM9728, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 01 2024.
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| 0202 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/01/2024 | 1364,93 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCU4343, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 01 2024.
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| 0054 | 22407369000156 - A. P. DE FREITAS MERCEARIA & PANIFICADORA ME | 18/01/2024 | 1599,07 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 107,32 KG DE PAES PARA DISTRIBUICAO DO SOPAO PARA FAMILIAS CARENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023.
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| 0126 | 8260911000160 - AUTO PECAS BAHIA LTDA | 18/01/2024 | 1417,50 |
VFALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA LUBRIFICAR JHF, BUZINA MARITIMA, MANG. INF 1728 2428 E MANGUEIRA INFERIOR PARA MANUTENCAO DO VEICULO MONTANNA DE PLACA PCX8190.
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| 0181 | 10578395000168 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA | 18/01/2024 | 1676,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS NOVOS PARA AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA:PCU4343
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| 0182 | 10578395000168 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA | 18/01/2024 | 1676,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS NOVOS 175 70 R14 PARA AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA:RZJ2D41
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| 0018 | 27585445000137 - ALDA LUCIA WANDERLEY RODRIGUES WERNER | 17/01/2024 | 2475,87 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, 10 PACOTES BOLHACHA MARIA LEITE, 10 PACOTES CREAM CRACKER, 10 PACOTES DE ACUCAR 30 PACOTES LEITE EM PO ENTRE OUTROS, PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANCA FELIZ ONDE FOI REALIZADA A COLONIA DE FERIAS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024.
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| 0140 | 38401882000170 - TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PREMOLDADOS DE CO | 17/01/2024 | 3025,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MANILHAS PARA MANUTENCAO DOS BOEIROS DAS RUAS DO BRUM QUE FORAM DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS.
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| 0002 | 27585445000137 - ALDA LUCIA WANDERLEY RODRIGUES WERNER | 16/01/2024 | 3041,26 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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| 0132 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 16/01/2024 | 1691,36 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZE0J67, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 13 12 2023 ATE 31 12 2023.
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| 0133 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 16/01/2024 | 1655,87 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:OYP9234, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 13 12 2023 ATE 31 12 2023.
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| 0164 | 7626697000230 - VIP INFORMATICA LTDA | 16/01/2024 | 239,60 |
VALOR EMPENHADO REF. AUISICAO DE 4 QUATRO TONER MASTERPRINT HP CF226A PARA A SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0017 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 12/01/2024 | 1096,75 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?032 2023.
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| 0017 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 12/01/2024 | 1103,70 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?032 2023.
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| 0017 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 12/01/2024 | 1135,26 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?032 2023.
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| 0017 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 12/01/2024 | 1176,23 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?032 2023.
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| 0017 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 12/01/2024 | 1222,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?032 2023.
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| 0017 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 12/01/2024 | 1506,79 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?032 2023.
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| 0017 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 12/01/2024 | 1524,13 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?032 2023.
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| 0017 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 12/01/2024 | 1587,84 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?032 2023.
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| 0170 | 46525698000160 - ADALBERTO ANTONIO DA SILVA | 12/01/2024 | 3360,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA 40 JOVENS PARTICIPANTES DO CURSO DE INFORMATICA NA SECRETARIA DA JUVENTUDE DURANTE OS DIAS 7,12,14,19,21,26, E 28 DE DEZEMBRO DE 2023.
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| 0033 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 11/01/2024 | 1725,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS ENGARRAFADO 13KG (GLP) PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE NO EXERCICIO DE 2024.
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| 0151 | 43189990000160 - ODAIR DE MELO PEREIRA 05764128480 | 11/01/2024 | 3446,22 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE NO MES DE DEZEMBRO 2023.
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| 0019 | 8714933000152 - LL WANDERLEY | 10/01/2024 | 2152,45 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS, 20 PACOTES DE LEITE CAMPONESA, 06 MARGARINAS, 06 PACOTES DE ACUCAR, 12 PACOTES DE TRIGO, 10 PACOTES DE CAFE ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 0035 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 10/01/2024 | 345,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS ENGARRAFADO 13KG (GLP) PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF S (ATENCAO PRIMARIA)DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA NO EXERCICIO DE 2024.
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| 0128 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 10/01/2024 | 1666,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO GERADOR VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 13 12 2023 ATE 31 12 2023
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| 0129 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 10/01/2024 | 2308,95 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA:QYA4229, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 13 12 2023 ATE 31 12 2023.
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| 0130 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 10/01/2024 | 3440,49 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D61, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 13 12 2023 ATE 31 12 2023.
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| 0131 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 10/01/2024 | 3967,29 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D41, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 13 12 2023 ATE 31 12 2023.
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| 0134 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 10/01/2024 | 2090,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCM9728, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 13 12 2023 ATE 31 12 2023.
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| 0135 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 10/01/2024 | 1474,28 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCU4343, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 13 12 2023 ATE 31 12 2023.
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| 0136 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 10/01/2024 | 2005,86 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW5B63, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 13 12 2023 ATE 31 12 2023.
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| 0137 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 10/01/2024 | 2323,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW4J43, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 13 12 2023 ATE 31 12 2023.
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| 0138 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 10/01/2024 | 864,53 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATTORO PLACA:PCC1597, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 13 12 2023 ATE 31 12 2
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| 0140 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 10/01/2024 | 2670,62 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATDUCATO PLACA:QYP6F32, VINCULADO AO TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 13 12 2023 ATE 31 12 2024.
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| 0141 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 10/01/2024 | 1333,58 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATMOBI PLACA:QYK5A96, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 13 12 2023 ATE 31 12 2023.
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| 0142 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 10/01/2024 | 1445,91 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GMSPIN PLACA:QPU1H80, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 13 12 2023 ATE 31 12 2023.
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| 0143 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 10/01/2024 | 1258,74 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA:RZF1G77, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 13 12 2023 ATE 31 12 2023.
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| 0144 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 10/01/2024 | 1340,68 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATMOBI PLACA:QYK3H55, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS: 13 12 2023 ATE 31 12 2023.
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| 0145 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 10/01/2024 | 1196,91 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GMONIX PLACA:QYG2H19, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 13 12 2023 ATE 31 12 2023.
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| 0146 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 10/01/2024 | 123,37 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO NK PLACA:RZT1I26, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 13 A 31 12 2023.
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| 0147 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 10/01/2024 | 120,94 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO SUZUKI PLACA:RZT1J56, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 13 A 31 12 2023.
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| 0148 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 10/01/2024 | 2782,72 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO VWFOX PLACA:PDO5005, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 13 A 31 12 2023.
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| 0004 | 35035659000168 - ANDRE PECAS USADAS LTDA | 09/01/2024 | 2810,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA DE DIRECAO CITROEN AIRCROSS PARA O VEICULO CITROEN PLACA PDX 9177, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR.
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| 0056 | 6201314000139 - CAMEL - CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 09/01/2024 | 7174,51 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ( LAMP. LED ULTRA BULBO, BASE P RELE FOTOELETRICO, RELE FOTOELET P BASE, PARAFUSO GALV., BRACO RETO LUMIN, LUMIN PUB ABERTA, ARRUELA GALV,) PARA MANUTENCAO DA REDE DE ELUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 0127 | 36124177000147 - FABIO LUIS ALVES PEREIRA | 09/01/2024 | 2800,00 |
VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE CLORO GRANULADO PARA TRATAMENTO DA AGUA DO HOSPITAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE.
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| 0027 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 08/01/2024 | 120,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20L (VINTE LITROS) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA NO EXERCICIOI DE 2024.
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| 0030 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 08/01/2024 | 1122,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 (VINTE) LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, NO EXERCICIO DE 2024.
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| 0032 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 08/01/2024 | 222,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 (VINTE) LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF S (ATENCAO PRIMARIA)DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA , NO EXERCICIO DE 2024.
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| 0034 | 41343897000133 - MAIS ATACADO E VAREJO DO NORDESTE LTDA | 08/01/2024 | 12775,42 |
VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, NO MES DE DEZEMBRO 2023. CONTRATO:54 23.
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| 0095 | 10653888000115 - VALDENICE ALEXANDRE LEANDRO ME | 08/01/2024 | 5549,00 |
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO (10M, MEDIO E PP), DESTINADOS PARA O HOSPITAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE.
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| 0011 | 5767653000114 - AGILDA LESSA LEAO | 05/01/2024 | 990,00 |
VALOR EMPENHADO REF. AQUISICAO DE UMA BATERIA DE 100 AMPERES, PARA O GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE.
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| 0023 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 03/01/2024 | 1633,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO NO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU LINHA DE MONTAGEM, PARA OS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. (PECAS). CONTRATO DE N? 009 2023.
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| 0023 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 03/01/2024 | 219,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO NO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU LINHA DE MONTAGEM, PARA OS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. (PECAS). CONTRATO DE N? 009 2023.
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| 0023 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 03/01/2024 | 2802,30 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO NO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU LINHA DE MONTAGEM, PARA OS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. (PECAS). CONTRATO DE N? 009 2023.
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| 0038 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 03/01/2024 | 1913,34 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM PARA VEICULO: FIATFIORINO MODIFIC1.4 DE PLACA:RZJ2D41.
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| 0039 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 03/01/2024 | 977,71 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM PARA VEICULO: FOX DE PLACA:PDO5005.
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| 0040 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 03/01/2024 | 1392,06 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM PARA VEICULO: FOX DE PLACA:PDO5005.
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| 0096 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 03/01/2024 | 2981,33 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM PARA VEICULO: FIATFIORINO MODIFIC1.4 DE PLACA:RZJ2D61.
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| 0097 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 03/01/2024 | 302,72 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM PARA VEICULO: FIATFIORINO MODIFIC1.4 DE PLACA:PCM9728.
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| 0098 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 03/01/2024 | 1976,05 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM PARA VEICULO: FIATFIORINO MODIFIC1.4 DE PLACA:PCM9728.
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| 0102 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 03/01/2024 | 1104,45 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM PARA VEICULO: FOX DE PLACA:PDO5005.
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| 0139 | 25095463000105 - GLEIBISON MENDONCA DE ALBUQUERQUE | 02/01/2024 | 800,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECCAO EM ACO INOX DE PLACA MEDINDO 60X40 CM GRAVADA BAIXO RELEVO, PARA O ENGENHO CORUBAS.
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| | Código de verificação: 103300 | | | |
