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EMPENHOBENEFICIARIODATAVALOR
HISTÓRICO
018429101445000140 - VIA HOSITALAR LTDA EPP28/02/202511326,30 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
021120166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME28/02/202517227,70 VALOR EMPENHADO CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
021429101445000140 - VIA HOSITALAR LTDA EPP28/02/202517138,82 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
004219613816000119 - JOSE DE SANTANA JUNIOR ELETRON27/02/20251050,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 02(DUAS) CAIXAS DE PALETAS PLAST. ALTO RRP05ASX200, 04 (QUATRO) PACOTES DE PALHETA PLAST. TEN RRPTSX200, 07 (SETE) UNIDADES DE PELE LEITOSA 20 FILME SIMPLES, 03 (TRES) PELE LEITOSA 18 FILME SIMPLES, PARA A BANDA FANFARRA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
016827585445000137 - ALDA LUCIA WANDERLEY RODRIGUES WERNER26/02/20252806,10 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.
018220166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME26/02/202511969,18 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
021329101445000140 - VIA HOSITALAR LTDA EPP26/02/202516541,02 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
024443999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA26/02/2025845,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) BOTIJOES GLP DE 13K, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO DE N?002 2024
00894003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA25/02/20251001,30 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JAQUEIRA E A EMPRESA POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA.
00894003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA25/02/20251002,38 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JAQUEIRA E A EMPRESA POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA.
00894003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA25/02/20251021,38 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JAQUEIRA E A EMPRESA POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA.
00894003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA25/02/20251027,56 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JAQUEIRA E A EMPRESA POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA.
00894003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA25/02/20251079,23 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JAQUEIRA E A EMPRESA POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA.
00894003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA25/02/20251122,30 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JAQUEIRA E A EMPRESA POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA.
00904003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA25/02/20251703,89 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL,OLEO DIESEL QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JAQUEIRA E A EMPRESA POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA.
00904003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA25/02/20251802,31 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL,OLEO DIESEL QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JAQUEIRA E A EMPRESA POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA.
012643999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA25/02/2025192,20 VALOR EMPENHADO REFERENTE A TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAQUEIRA E A EMPRESA JUDSON RIBEIRO DE LUNA ME, REFLEXIVO DO PROCESSO LICITATORIO PMJ N?002 2024, PREGAO ELETRONICO SRP N?002 2024, ATA DE REGISTRO DE PRECO N?001 2024.
01574003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA25/02/20252339,46 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JAQUEIRA E A EMPRESA POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PMJ N?023 2023. PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.
01574003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA25/02/20252993,30 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JAQUEIRA E A EMPRESA POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PMJ N?023 2023. PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.
016543999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA25/02/20252368,40 VALOR EMPENHADO AO FORNECIMENTO DE 382(TREZENTOS E OITENTA E DOIS) GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CF. CONTRATO DE N?002 2024.
016643999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA25/02/20252783,00 VALOR EMPENHADO AO FORNECIMENTO DE 34(TRINTA E QUATRO) GAS DE COZINHA DE 13K, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CF. CONTRATO DE N?002 2024
016743999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA25/02/2025303,80 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 49(QUARENTA E NOVE) GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CF. CONTRATO DE N?002 2024.
02427165900000138 - S. E. DA SILVA JAQUEIRA25/02/2025882,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA CONSERVACAO DE PREDIO PUBLICO ESCOLA MUNICIPAL VOVO DORINHA, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
034310612455000111 - CONCEPT AUTO PECAS E SERVICOS LTDA EPP25/02/2025963,00 VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE PECAS: COXIM MTR L D, CORREIA DENTADA, POLIA E TENSORDE CORREIA, PASTILHAS DE FREIOS, CORREIA POLY V E INTERRUP PRESSAO DO OLEO DA AMBULANCIA DE PLACA:SNY2G56.
003043189990000160 - ODAIR DE MELO PEREIRA 0576412848021/02/20251343,99 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS AO PROGRAMA DO IDOSO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA E, DE OUTRO LADO, A EMPRESA ODAIR DE MELO PEREIRA (QUITANDA DA NAZARE). CONTRATO DO CREDENCIAMENTO N?005 2024.
003043189990000160 - ODAIR DE MELO PEREIRA 0576412848021/02/20251390,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS AO PROGRAMA DO IDOSO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA E, DE OUTRO LADO, A EMPRESA ODAIR DE MELO PEREIRA (QUITANDA DA NAZARE). CONTRATO DO CREDENCIAMENTO N?005 2024.
003143189990000160 - ODAIR DE MELO PEREIRA 0576412848021/02/20251343,99 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS A SCVF DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA E, DE OUTRO LADO, A EMPRESA ODAIR DE MELO PEREIRA (QUITANDA DA NAZARE). CONTRATO DO CREDENCIAMENTO N?005 2024.
003143189990000160 - ODAIR DE MELO PEREIRA 0576412848021/02/20251390,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS A SCVF DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA E, DE OUTRO LADO, A EMPRESA ODAIR DE MELO PEREIRA (QUITANDA DA NAZARE). CONTRATO DO CREDENCIAMENTO N?005 2024.
010110612455000111 - CONCEPT AUTO PECAS E SERVICOS LTDA EPP21/02/2025703,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO CABINE, REPARO FREIO, PASTILHA FREIO, OLEO FREIO, ENTRE OUTROS PARA VEICULO FORD TRANSIT PLACA SNV 8G62, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
017343232945000141 - RODRIGO JOSE DE MELO MENDES DA SILVA 0315865040121/02/20255199,88 VALOR EMPENHADO REFEREBTE AO FORNECIMENTO DE 14(QUATORZE) JANELAS DE ALUMINIO MEDINDO 100X100CM, 01(HUM) VIDRO MEDINDO 100X100CM, 14(QUATORZE) VIDROS INCOLOR, E 01(UMA) FERRAGEM DE PORTA, DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPIO AECIO BARROS DE OLIVEIRA.
019543232945000141 - RODRIGO JOSE DE MELO MENDES DA SILVA 0315865040121/02/20251200,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 04(QUATRO) VUDRO INCOLOR, PARA TROCAR O VIDRO DA ESTATUA DA PRACA DE PADRE CICERO QUE FICA LOCALIZADA NA RUA JOSE PELLEGRINO.
02676964580000113 - CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA20/02/20254440,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ( DENTE DA RETRO JCB,PORCA DO PARAFUSO, FILTRO AR PRIMARIO, FILTRO DE AR SECUNDARIO, FILTRO DE OLEO, FILTRO COMBUSTIVEL ) PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB. VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
02714003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA20/02/20251136,32 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCU4343, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 02 25.
02724003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA20/02/20251464,73 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCM9728, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 02 2025.
02734003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA20/02/20251255,84 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:OYP9234, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 02 2025.
02744003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA20/02/20251193,98 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZE0J67, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 02 2025.
02754003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA20/02/20251373,44 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D41, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 02 2025.
02764003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA20/02/20251515,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D61, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 02 2025.
02774003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA20/02/20251862,59 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW4J43, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 02 2025.
02784003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA20/02/20251687,56 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA:PDO5005, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 02 2025.
02794003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA20/02/20251855,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW5B63, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 02 2025.
02804003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA20/02/2025148,72 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO SUZUKI PLACA:RZT1J56 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 15 02 2025.
02814003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA20/02/202569,85 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO SUZUKI PLACA:RZT1I26 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 15 02 2025.
02824003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA20/02/20252563,68 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO HB20 PLACA:RZL2J78, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 02 2025.
02834003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA20/02/20251559,35 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO CRONOS PLACA:RNF9C20, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 02 2025.
02844003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA20/02/20252671,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO SPIN PLACA:SNS2G64, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 02 2025.
02854003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA20/02/20251305,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO SPIN PLACA:QYK5A96, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 02 2025.
02864003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA20/02/20253735,16 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:SNY2G50, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 02 2025.
02874003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA20/02/20252874,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:SNY3B73, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 02 2025
02884003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA20/02/20252722,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:SOM8J35, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 02 25.
02894003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA20/02/20251851,27 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA:QYA4229, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 02 2025.
02904003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA20/02/20252983,06 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS 10) DESTINADOS AO VEICULO FIATDUCATO PLACA:QYP6F32, VINCULADO AO TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO), ENTRE OS DIAS 01 A 15 02 2025
02914003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA20/02/20252709,35 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 02 2025.
029310578395000168 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA20/02/2025598,66 VALOR EMPENHADO REF. AQUISICAO DE PNEUS 110 90R17 TAIGA E 90 90R19 DESTINADO A MOTO SUZUKI DE PLACA:RZT1I26.
029410578395000168 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA20/02/2025598,66 VALOR EMPENHADO REF. AQUISICAO DE PNEUS 110 90R17 TAIGA E 90 90R19 DESTINADO A MOTO SUZUKI DE PLACA:RZT1J56.
01047165900000138 - S. E. DA SILVA JAQUEIRA19/02/2025575,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FITA CREPE, CHUVEIRO HERC, TORN HERC, REJUNTE, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A ASSISTENCIA SOCIAL.
012927585445000137 - ALDA LUCIA WANDERLEY RODRIGUES WERNER19/02/20252802,85 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CREAM CRACKER, BOLACHA MARIA, ACUCAR, LEITE CAMPONESA, MACARRAO, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA ASSISTENCIA SOCIAL.
018927585445000137 - ALDA LUCIA WANDERLEY RODRIGUES WERNER19/02/20252803,52 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CREAM CRACKER, BISCOITO MARIA FORTALEZA, ACUCAR, LEITE CAMPONESA, CHA DE ERVA DOCE, CAFE PILAO, BISCOITO MAIZENA, CAFE DOIS CORACOES, MARGARINA DELINE E MANTEIGA CAMPONESA, ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA.
01037165900000138 - S. E. DA SILVA JAQUEIRA18/02/20251011,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PINCEL ROMA TRINCHA, JOELHO KRONA, CANO PVC, SERRA STARRETT, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER REPAROS DA ASSISTENCIA SOCIAL.
01886964580000113 - CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA18/02/20254176,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ( DENTE 416 E REF. CAT, FIXADOR UNHA 416B, ARRUELA REF.CAT, MANCAL, BUCHA, PINO, CALO ANEL TRAVA ) PARA O VEICULO TARTOR CATERPILLAR 416 ANO 2021, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
004448811051000120 - 48.811.051 ALCIDESIO BISPO ALVES14/02/20251179,20 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ( COMPENSADO 4M, CORANTE, BROCA, REBITE, TINTA B NEVE, HIDRO BRILHO, EXTENSAO, PINCEL, FIO 12MT, LIMPA CONTATO, COLA BERCOPLAST, COLA 793, LIT DOBRADICAS, FERROLHO, PARAFUSO), PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, PARA ORNAMENTACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS.
010010612455000111 - CONCEPT AUTO PECAS E SERVICOS LTDA EPP14/02/20252466,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO CABINE, REPARO FREIO, PASTILHA FREIO, OLEO FREIO, ENTRE OUTROS PARA VEICULO FORD TRANSIT PLACA SNV 8G62, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
015910578395000168 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA13/02/20253599,96 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS NOVOS 235 5 R17,5 DIRECIONAL SPEEDMAX, DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QYV8A70 DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
016010578395000168 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA13/02/20259599,94 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) PNEUS NOVOS 1000 20 DIR. MERIDIONAL, DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NXW0063 DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
016110578395000168 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA13/02/20252039,96 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS NOVOS 195 55 R16 MAGNUN, DESTINADOS AO VEICULO TIPO STRADA DE PLACA SOC8A35 DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
01526201314000139 - CAMEL - CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA12/02/20255898,14 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA INSTALCAO DOS AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DO REGO BARROS.
009140841736000107 - VIA SUL VEICULOS S/A12/02/20255000,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE INJETOR DO COMB. PARA VEICULO DUCATO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
01636536658000107 - LB FELIX BORRACHAS LTDA12/02/2025900,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) ESMERIL P LIMP 360W MONO 220V, 01 (UM) TRONO DE BANCADA PROF. N.06 TB600P, PARA USO NA DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS.
00432068915000164 - SERGIO CONSTRUCOES CATENDE LTDA11/02/20251500,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS 10 (DEZ) FOLHAS DE COMPENSADO 10MM, PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, PARA ORNAMENTACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS.
002443999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA10/02/2025253,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAQUEIRA E A EMPRESA JUDSON RIBEIRO DE LUNA ME, REFLEXIVO DO PROCESSO LICITATORIO PMJ N?002 2024, PREGAO ELETRONICO N?002 2024. ATA DE REGISTRO DE PRECO N?001 2024.
002543999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA10/02/2025591,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAQUEIRA E A EMPRESA JUDSON RIBEIRO DE LUNA ME, REFLEXIVO DO PROCESSO LICITATORIO PMJ N?002 2024, PREGAO ELETRONICO SRP N?002 2024 ATA DE PRECO N?001 2024.
002643999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA10/02/2025607,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE A TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAQUEIRA E A EMPRESA JUDSON RIBEIRO DE LUNA ME, REFLEXIVO DO PROCESSO LICITATORIO PMJ N?002 2024, PREGAO ELETRONICO SRP N?002 2024, ATA DE REGISTRO DE PRECO N?001 2024.
002743999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA10/02/2025192,20 VALOR EMPENHADO REFERENTE A TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAQUEIRA E A EMPRESA JUDSON RIBEIRO DE LUNA ME, REFLEXIVO DO PROCESSO LICITATORIO PMJ N?002 2024, PREGAO ELETRONICO SRP N?002 2024, ATA DE REGISTRO DE PRECO N?001 2024.
003522407369000156 - A. P. DE FREITAS MERCEARIA & PANIFICADORA ME10/02/20252200,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DO CREDENCIAMENTO N? 007 2024, PARA O FORNECIMENTO DE PAO FRANCES PARA SOPAO SOLIDARIO, QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E A EMPRESA A. P. FREITAS MERCEARIA E PANIFICADORA.
003622407369000156 - A. P. DE FREITAS MERCEARIA & PANIFICADORA ME10/02/20252200,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DO CREDENCIAMENTO N? 007 2024, PARA O FORNECIMENTO DE PAO FRANCES PARA SOPAO SOLIDARIO, QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E A EMPRESA A. P. FREITAS MERCEARIA E PANIFICADORA.
003743999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA10/02/202584,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA. CONTRATO DE N?002 2024.
008643999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA10/02/2025266,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA. CONTRATO DE N?002 2024.
008743999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA10/02/2025155,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA. CONTRATO DE N?002 2024.
008843999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA10/02/2025198,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA. CONTRATO DE N?002 2024.
012643999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA10/02/2025223,20 VALOR EMPENHADO REFERENTE A TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAQUEIRA E A EMPRESA JUDSON RIBEIRO DE LUNA ME, REFLEXIVO DO PROCESSO LICITATORIO PMJ N?002 2024, PREGAO ELETRONICO SRP N?002 2024, ATA DE REGISTRO DE PRECO N?001 2024.
012643999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA10/02/2025591,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAQUEIRA E A EMPRESA JUDSON RIBEIRO DE LUNA ME, REFLEXIVO DO PROCESSO LICITATORIO PMJ N?002 2024, PREGAO ELETRONICO SRP N?002 2024, ATA DE REGISTRO DE PRECO N?001 2024.
012643999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA10/02/2025760,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAQUEIRA E A EMPRESA JUDSON RIBEIRO DE LUNA ME, REFLEXIVO DO PROCESSO LICITATORIO PMJ N?002 2024, PREGAO ELETRONICO SRP N?002 2024, ATA DE REGISTRO DE PRECO N?001 2024.
01607544385000105 - JPRIM PEREIRA FILHO FERRAMENTAS LTDA10/02/2025379,05 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ( DISCO DE CORTE, ARAME DE SOLDA, BICO CONTATO, BOCAL CERAMICO), PARA USP MA DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS.
019829101445000140 - VIA HOSITALAR LTDA EPP10/02/202515013,40 VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME ADESAO, PROCESSO LICITATORIO N?19 2024,PREGAO ELETRONICO 009 2024 NO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
02264003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA10/02/20252075,91 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW4J43, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 01 2025.
02274003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA10/02/20252023,54 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW5B63, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 01 2025.
02284003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA10/02/20251882,91 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:SOM8J35, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 01 25.
02294003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA10/02/20253086,53 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:SNY3B73, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 01 2025
02304003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA10/02/20254019,66 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:SNY2G50, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 01 2025.
02314003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA10/02/20251970,43 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D61, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 01 2025.
02324003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA10/02/20251307,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZE0J67, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 01 2025.
02334003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA10/02/20251514,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D41, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 01 2025.
02344003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA10/02/20251761,10 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:OYP9234, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 01 2025.
02354003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA10/02/20251417,66 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCM9728, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 01 2025.
02364003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA10/02/20252096,65 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCU4343, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 01 25.
02374003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA10/02/20252567,42 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 01 2025.
02384003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA10/02/20251734,46 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA:QYA4229, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 01 2025.
02394003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA10/02/202589,52 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO SUZUKI PLACA:RZT1J56 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 A 31 01 2025.
02414003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA10/02/2025116,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO SUZUKI PLACA:RZT1I26 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 A 31 01 2025.
02424003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA10/02/20251710,63 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA:PDO5005, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 01 2025.
02434003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA10/02/20251865,48 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO SPIN PLACA:SNS2G64, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 01 2025.
02444003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA10/02/20251279,46 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO SPIN PLACA:QYK5A96, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 01 2025.
02454003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA10/02/20251701,56 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO CRONOS PLACA:RNF9C20, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 01 2025.
02474003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA10/02/20253730,89 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS 10) DESTINADOS AO VEICULO FIATDUCATO PLACA:QYP6F32, VINCULADO AO TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO), ENTRE OS DIAS 16 A 31 01 2025
02484003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA10/02/20251838,88 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO HB20 PLACA:RZL2J78, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 01 2025.
025443189990000160 - ODAIR DE MELO PEREIRA 0576412848010/02/20252840,03 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE NO MES DE DEZEMBRO 2024.
008632392559000109 - C. JOSE PEREIRA OLIVEIRA07/02/2025935,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLO 8 FUROS, CIMENTO POTY 50KG, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
00894003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA07/02/20251602,30 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JAQUEIRA E A EMPRESA POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA.
00894003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA07/02/20251607,89 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JAQUEIRA E A EMPRESA POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA.
00894003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA07/02/20251703,29 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JAQUEIRA E A EMPRESA POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA.
00894003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA07/02/20251723,12 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JAQUEIRA E A EMPRESA POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA.
00894003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA07/02/20251733,17 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JAQUEIRA E A EMPRESA POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA.
00894003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA07/02/20251801,79 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JAQUEIRA E A EMPRESA POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA.
00904003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA07/02/20252307,02 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL,OLEO DIESEL QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JAQUEIRA E A EMPRESA POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA.
00904003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA07/02/20252412,21 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL,OLEO DIESEL QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JAQUEIRA E A EMPRESA POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA.
001240893174000650 - LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA07/02/2025821,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ( GLITTER FINO OURO FORTE, GLITTER FINO PINK, GLITTER FINO ROYAL, GLITTER FINO AZIL TURQUESA, GLITTER FINO ROSA BEBE, GLITTER FINO VERDE BANDEIRA, GLITTER FINO VERMELHO), PARA USO NA ORNAMENTACAO DO MUNICIPIO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
001333916605000186 - E DE MOURA SILVA - LOJA DE VARIEDADES07/02/2025784,70 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ( FITA LED NEON FLEXIVEL LARANJA, FITA LED NEON ROSA, FITA LED NEON VERDE, ) PARA USO NA ORNAMENTACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS.
00144917296000160 - AVIL TEXTIL LTDA07/02/2025495,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ( TEC. PLANO 100% POLIESTER ESTAMPADO, TEC. MALHA CIRCULAR 100% POLIESTER TINTO, PARA USO NA ORNAMENTACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS.
00154917296000160 - AVIL TEXTIL LTDA07/02/20253325,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ( TESOURA MULTI USO, GRAMPO GALVARIZADO, LAMINA CARGA, ESTILETE BAZZE, PINGENTE P07, BOJO, GRAMPEADOR PRESSAO METAL, COLA BASTAO), PARA USO NAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE CULTURA, PARA ORNAMENTACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS.
00163370994000126 - LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA07/02/2025409,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ( COLA ISOPOR 450G GLINORTE, ISOPOR 100MM ISOTEC) PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA.
01574003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA07/02/20254874,32 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JAQUEIRA E A EMPRESA POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PMJ N?023 2023. PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.
01574003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA07/02/20255107,29 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JAQUEIRA E A EMPRESA POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PMJ N?023 2023. PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.
01578260911000160 - AUTO PECAS BAHIA LTDA07/02/2025720,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA DE NXW0063,DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
020210578395000168 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA07/02/20254098,00 VALOR EMPENHADO REF. AQUISICAO DE PNEUS 225 75R16AUSTONE, DESTINADO AO VEICULO SPRINTER AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA:QYA4229.
020643999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA07/02/2025173,60 VALOR EMPENHADO REF. AQUISICAO DE 28 (VINTE E OITO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO 2025.
020743999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA07/02/202584,50 VALOR EMPENHADO REF. AQUISICAO DE 01 (UM) GAS ENGARRAFADO DESTINADOS AO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO 2025.
020843999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA07/02/2025483,60 VALOR EMPENHADO REF. AQUISICAO DE 78 (SETENTA E OITO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DE JAQUEIRA NO MES DE JANEIRO 2024
020943999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA07/02/2025169,00 VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AOS PSFS, NO MES DE JANEIRO 2024.
021043999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA07/02/20251252,40 VALOR EMPENHADO REF. AQUISICAO DE 202 (DUZENTOS E DOIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE NO MES DE JANEIRO 2025.
021143999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA07/02/20251859,00 VALOR EMPENHADO REF. AQUISICAO DE 22 (VINTE E DOIS) GAS GLP DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE NO MES DE JANEIRO 2025.
007827585445000137 - ALDA LUCIA WANDERLEY RODRIGUES WERNER06/02/20253500,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.
019910578395000168 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA05/02/20251676,00 VALOR EMPENHADO REF. AQUISICAO DE 4 QUATRO PNEUS 175 70 R14MAGNUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA:SNY2G50.
020010578395000168 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA05/02/20251676,00 VALOR EMPENHADO REF. AQUISICAO DE 4 QUATRO PNEUS 175 70 R14MAGNUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA:RZJ2D41.
020110578395000168 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA05/02/20251676,00 VALOR EMPENHADO REF. AQUISICAO DE 4 QUATRO PNEUS 175 70 R14MAGNUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA:SNY3B73.
020419808434000140 - R. DOS SANTOS SERVICOS DE MANUTENCAO05/02/2025645,00 VALOR EMPENHADO REF. AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS CARROS DE PLACA:SNY2G50,RZJ2D61 E QYA4229.
007210612455000111 - CONCEPT AUTO PECAS E SERVICOS LTDA EPP03/02/2025645,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PIVO SUSP.PULSE, BUCHA BARRA DIANT. FIAT ARGO, PASTILHA DT PULSE, PARA VEICULO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
018522407369000156 - A. P. DE FREITAS MERCEARIA & PANIFICADORA ME03/02/202575,99 VALOR EMPENHADO REF. AQUISICAO DE PAO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE.
018710612455000111 - CONCEPT AUTO PECAS E SERVICOS LTDA EPP03/02/20255045,40 VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE PECAS: BOMBA DAGUA, CORREIA DENTADA, TERMINAL DERECAO, PIVO, PASTILHA DE FREIO, BATERIA 60H, JOGO DE JUNTA, DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA:RZJ2D41.
019638401882000170 - TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PREMOLDADOS DE CO03/02/20251788,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 17 TUBOS DE 0,40X1,00MT SIMPLES, 11 TUBOS DE 0,20X1,00MT SIMPLES, PARA USO NA MANUTENCAO DOS ESGOTOS DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
019829101445000140 - VIA HOSITALAR LTDA EPP03/02/20251447,00 VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME ADESAO, PROCESSO LICITATORIO N?19 2024,PREGAO ELETRONICO 009 2024 NO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
004329101445000140 - VIA HOSITALAR LTDA EPP31/01/202515200,90 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL, DESTINADOS PARA A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
004429101445000140 - VIA HOSITALAR LTDA EPP31/01/202516886,55 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
007743999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA31/01/20257267,00 CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 86(OITENTA E SEIS) GAS DE COZINHA DE 13K, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CF. CONTRATO DE N?002 2024
008831683128000120 - MELO DISTRIBUIDORA LTDA31/01/20252558,68 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA COZINHA COMUNITARIA BENEDITA MARIA BANDEIRA DE MELO, QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA E A EMPRESA MELO DISTRIBUIDORA LTDA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO FMAS N?002 2024, PREGAO ELETRONICO N?002 2024.
00214003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA30/01/20251293,78 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOBI DE PLACA RIJ1E70, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PERIODO DE 16 12 2024 A 31 12 2024 CF. TERMO ADITIVO N.?:032 2023.
00224003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA30/01/20251603,24 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO TIPO HB20 DE PLACA RZP1G55, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.(GASOLINA COMUM 282,758 LITROS PERIODO 16 12 2024 A 31 12 2024)
00234003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA30/01/20251522,39 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO TIPO STRADA DE PLACA SOC8A35, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.(GASOLINA COMUM 268,499 LITROS PERIODO 16 12 2024 A 31 12 2024) CF. TERMO ADITIVO N.?:032 2023.
005227585445000137 - ALDA LUCIA WANDERLEY RODRIGUES WERNER30/01/20253500,02 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CREAM CRACKER, BOLACHA MARIA, ACUCAR, LEITE CAMPONESA, MACARRAO, ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA ASSISTENCIA SOCIAL.
007527585445000137 - ALDA LUCIA WANDERLEY RODRIGUES WERNER30/01/20254000,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CREAM CRACKER, BISCOITO MARIA FORTALEZA, ACUCAR, LEITE CAMPONESA, CHA DE ERVA DOCE, CAFE PILAO, BISCOITO MAIZENA, CAFE DOIS CORACOES, MARGARINA DELINE E MANTEIGA CAMPONESA, ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA.
00857165900000138 - S. E. DA SILVA JAQUEIRA30/01/2025551,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO ( TUBO SOLD PVC, JOELHO 90 SOLDA ), PARA USO NO TERRENO ONDE VAI SER A QUADRA POLIESPORTIVA DO ENGENHO TENORIO, QUE FICA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
00428260911000160 - AUTO PECAS BAHIA LTDA29/01/2025776,70 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA DE PEL5712, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
008452249317000160 - 52.249.317 ADIR FELIX DA SILVA29/01/20253203,90 REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 161KG DE CARNE BOVINA C OSSO DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ENTREGA DO SOPAO AS FAMILIAS CARENTES, CONTRATO DO CREDENCIAMENTO N?006 2024.
008752249317000160 - 52.249.317 ADIR FELIX DA SILVA29/01/20257219,17 REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 76KG DE CARNE BOVINA BISTECA, 60KG DE CARNE BOVINA C OSSO E 75KG DE CARNE BOVINA COSTELA, PARA ATENDER AO SCFV FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO DO CREDENCIAMENTO N?006 2024.
00577165900000138 - S. E. DA SILVA JAQUEIRA28/01/20252088,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 14 CIMENTOS POTY 50KG, 17 TELHAS IMBRALIT, 02 PACOTES DE FERROLHO ACO, 01 PORTA FRIZADA ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER REPAROS DA ASSISTENCIA SOCIAL.
01034003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA24/01/20251588,23 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCU4343, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 01 25.
01044003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA24/01/20251419,89 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCM9728, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 01 2025.
01054003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA24/01/20251530,96 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:OYP9234, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 01 2025.
01064003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA24/01/20251989,04 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZE0J67, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 01 2025.
01074003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA24/01/20252771,66 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D41, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 01 2025.
01084003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA24/01/20251840,93 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D61, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 01 2025.
01094003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA24/01/20251822,05 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW4J43, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 01 2025.
01114003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA24/01/20251307,95 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA:PDO5005, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 01 2025.
01124003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA24/01/20251845,69 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW5B63, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 01 2025.
01134003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA24/01/2025126,78 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO SUZUKI PLACA:RZT1J56 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 15 01 2025.
01154003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA24/01/2025120,77 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO SUZUKI PLACA:RZT1I26 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 15 01 2025.
01164003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA24/01/20251507,59 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA:QYT4E14, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 01 2025.
01174003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA24/01/20251304,15 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO CRONOS PLACA:RNF9C20, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 01 2025.
01184003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA24/01/20251022,58 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA:RZF1G77, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 01 2025.
01204003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA24/01/20251711,20 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO SPIN PLACA:SNS2G64, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 01 2025.
01214003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA24/01/20251134,37 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO SPIN PLACA:QYK5A96, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 01 2025.
01224003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA24/01/20253607,94 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:SNY2G50, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 01 2025.
01234003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA24/01/20253809,56 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:SNY3B73, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 01 2025
01244003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA24/01/2025852,20 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA:PUQ3G07, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 01 2025.
01264003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA24/01/2025775,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:SOM8J35, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 01 25.
01274003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA24/01/2025357,76 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA:QYA4229, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 01 2025.
01284003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA24/01/20253403,42 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS 10) DESTINADOS AO VEICULO FIATDUCATO PLACA:QYP6F32, VINCULADO AO TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO), ENTRE OS DIAS 01 A 15 01 2025
01304003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA24/01/20251519,09 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 01 2025.
00124003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA23/01/20251703,78 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300,490 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA VEICULO CITROEN PLACA PDX 9177, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.
00134003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA23/01/20251721,33 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 303,586 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA VEICULO STRADA PLACA SNU 4J23, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.
00164003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA23/01/20252448,96 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 411,590 LITROS DE DIESEL PARA VEICULO DUCATO PLACA SNV 8G62, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.
00174003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA23/01/20251902,30 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 319,714 LITROS DE DIESEL PARA VEICULO DUCATO PLACA RZG 0C69, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.
00494003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA23/01/20251903,52 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 335,718 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA VEICULO ARGO PLACA RZR 7F93, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.
00504003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA23/01/20251892,30 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 333,739 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA VEICULO ARGO PLACA RZR 7E95, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.
00514003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA23/01/20251988,29 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 350,668 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA VEICULO CRONOS PLACA RZO 7A18, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.
00564003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA23/01/20251859,87 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 328,019 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA VEICULO PULSE PLACA RZT 8I98, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2025.
00675767653000114 - AGILDA LESSA LEAO22/01/20252000,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ALTERNADOR, TERMINAL DE BATERIA, CABO DE IGNICAO, VELA IGNICAO, BOBINA IGNICAO, PARA VEICULO STRADA PLACA SNU 4J23, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
00685767653000114 - AGILDA LESSA LEAO22/01/20251590,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO DIANT, BOBINA DE IGNICAO, BOMBA DE COMBUSTIVEL, GUARNICAO DA BOMBA, SAPATA D FREIO, TAMBOR DE FREIO, PARA VEICULO CRONOS PLACA RZO 7A18, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
01015767653000114 - AGILDA LESSA LEAO22/01/20252180,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA HELIAR, 10 (DEZ) CABO DE BATERIA FLEX, PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
01025767653000114 - AGILDA LESSA LEAO22/01/20252880,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA 100 AMP HELIAR, 01 (UM) ALTERNADOR, PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
01035767653000114 - AGILDA LESSA LEAO22/01/20252999,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) ALTERNADOR 1986, 01 (UM) MOTOR PARTIDA, PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
00388260911000160 - AUTO PECAS BAHIA LTDA21/01/20252731,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA DE OYS2632, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
008344234166000148 - MF GOMES COSTA LTDA21/01/2025245,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PASTILHA FREIO ARGO CRONOS PULSE, PARA VEICULO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
00368260911000160 - AUTO PECAS BAHIA LTDA20/01/20251494,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA DE QYU8A70, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
00917626697000230 - VIP INFORMATICA LTDA20/01/2025293,00 VALOR EMPENHADO REF. AQUISICAO DE TONER MASTERPRINT BROTHER TN3442, DA IMPRESSORA DA RECEPCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE.
002029101445000140 - VIA HOSITALAR LTDA EPP17/01/202511477,02 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL, DESTINADOS PARA A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
004010612455000111 - CONCEPT AUTO PECAS E SERVICOS LTDA EPP15/01/20251665,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BATERIA UNIMAX 60AH, 01 KIT EMBREAGEM PLATO DISCO ROLAMENTO, 02 OLEO MAXON, 01 DESCARBONIZANTE ORBI CAR E 01 PIVO DE SUSPENSAO ARGO CRONOS ESQUERDO, PARA VEICULO ARGO PLACA RZR 7E95 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
008710612455000111 - CONCEPT AUTO PECAS E SERVICOS LTDA EPP15/01/20251194,00 VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE PECAS: OLEO, FILTROS, VELA DE IGNICO, PALHETA, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, CORREIA DO ALTERNADOR E COXIM DO CAMBIO, DO VEICULO KWID DE PLACA:RZW4J43.
00188664366000177 - M. J. CARNEIRO DA SILVA ME14/01/20253500,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE 100KG POLPA DE ACEROLA, 100KG DE POLPA MANGA, 100KG DE POLPA GOIABA E 50KG POLPA ABACAXI PARA ATENDER A COZINHA COMUNITARIA.
00198664366000177 - M. J. CARNEIRO DA SILVA ME14/01/20253500,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE 100KG POLPA DE ACEROLA, 100KG DE POLPA MANGA, 100KG DE POLPA GOIABA E 50KG POLPA ABACAXI COM HORTELA, PARA ATENDER O PROGRAMA DO IDOSO.
00208664366000177 - M. J. CARNEIRO DA SILVA ME14/01/20252500,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE 100KG POLPA DE ACEROLA, 100KG DE POLPA MANGA E 50KG POLPA ABACAXI COM HORTELA, PARA ATENDER O SCFV.
003522407369000156 - A. P. DE FREITAS MERCEARIA & PANIFICADORA ME14/01/20252199,98 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DO CREDENCIAMENTO N? 007 2024, PARA O FORNECIMENTO DE PAO FRANCES PARA SOPAO SOLIDARIO, QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E A EMPRESA A. P. FREITAS MERCEARIA E PANIFICADORA.
00134003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA13/01/20251408,12 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO TIPO HB20 DE PLACA RZP1G55, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. (GASOLINA COMUM 248,346 LITROS PERIODO 01 12 2024 A 15 12 2024) CF. TERMO ADITIVO N.?:032 2023.
00144003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA13/01/20251337,51 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO TIPO MOBI DE PLACA RIJ1E70, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. (GASOLINA COMUM 235,892 LITROS PERIODO 01 12 2024 A 15 12 2024) CF. TERMO ADITIVO N.?:032 2023.
00154003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA13/01/20251413,26 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO TIPO STRADA DE PLACA SOC8A35, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. (GASOLINA COMUM 249,252 LITROS PERIODO DE 01 12 2024 A 15 12 2024) CF. TERMO ADITIVO N.?:032 2023.
001620166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME13/01/202513433,75 VALOR EMPENHADO CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
001720166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME13/01/202515608,60 VALOR EMPENHADO CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
001820166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME13/01/202515462,12 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EMGERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
005310653888000115 - VALDENICE ALEXANDRE LEANDRO ME13/01/20259768,00 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO (10M, MEDIO E PP), DESTINADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE NO MES DE JANEIRO DE 2025.
00024003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA10/01/20252279,99 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OYS2632, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. (OLEO DIESEL BS10 383,192 LITROS PERIODO 01 12 2024 A 15 12 2024) CF. TERMO ADITIVO N.?:032 2023.
00034003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA10/01/20252546,32 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA PGK7782, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.(OLEO DIESEL BS10 427,953 LITROS PERIODO 01 12 2024 A 15 12 2024) CF. TERMO ADITIVO N.?:032 2023.
00044003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA10/01/20252422,30 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OYW2F21, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.(OLEO DIESEL BS10 407,109 LITROS PERIODO 01 12 2024 A 15 12 2024) CF. TERMO ADITIVO N.?:032 2023.
00054003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA10/01/20252224,87 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA SNL2C85, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.(OLEO DIESEL BS10 373,928 LITROS PERIODO 01 12 2024 A 15 12 2024) CF. TERMO ADITIVO N.?:032 2023.
00064003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA10/01/20252611,57 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QYU8A70, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.(OLEO DIESEL BS10 438,919 LITROS PERIODO 01 12 2024 A 15 12 2024) CF. TERMO ADITIVO N.?:032 2023.
00074003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA10/01/20252579,25 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NXW0063, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.(OLEO DIESEL BS10 433,487 LITROS PERIODO 01 12 2024 A 15 12 2024) CF. TERMO ADITIVO N.?:032 2023.
00084003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA10/01/20252401,88 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA SOE3C40, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. (OLEO DIESEL BS10 403,677 LITROS PERIODO 01 12 2024 A 15 12 2024) CF. TERMO ADITIVO N.?:032 2023.
00094003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA10/01/20252549,20 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA SOC9B92, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.(OLEO DIESEL BS10 428,437 LITROS PERIODO 01 12 2024 A 15 12 2024) CF. TERMO ADITIVO N.?:032 2023.
00104003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA10/01/20252224,63 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA SOA99G87, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. (OLEO DIESEL BS10 373,887 LITROS PERIODO 01 12 2024 A 15 12 2024) CF. TERMO ADITIVO N.?:032 2023.
00114003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA09/01/20251307,52 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 1? TERMO DE APOSTILAMENTO N?001 2024 DOS CONTRATADOS N?020 2023 E 032 2023, ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAQUEIRA, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JAQUEIRA E, DE OUTRO LADO, A EMPRESA POSTO CANAVIEIRO CATENDE, PRIMEIRO TERMO ADITIVO NO PERIODO DE 12 DE DEZEMBRO 2024 A 12 DE JANEIRO DE 2025.
00114003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA09/01/20251386,28 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 1? TERMO DE APOSTILAMENTO N?001 2024 DOS CONTRATADOS N?020 2023 E 032 2023, ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAQUEIRA, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JAQUEIRA E, DE OUTRO LADO, A EMPRESA POSTO CANAVIEIRO CATENDE, PRIMEIRO TERMO ADITIVO NO PERIODO DE 12 DE DEZEMBRO 2024 A 12 DE JANEIRO DE 2025.
00114003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA09/01/20251447,29 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 1? TERMO DE APOSTILAMENTO N?001 2024 DOS CONTRATADOS N?020 2023 E 032 2023, ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAQUEIRA, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JAQUEIRA E, DE OUTRO LADO, A EMPRESA POSTO CANAVIEIRO CATENDE, PRIMEIRO TERMO ADITIVO NO PERIODO DE 12 DE DEZEMBRO 2024 A 12 DE JANEIRO DE 2025.
00114003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA09/01/20251608,22 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 1? TERMO DE APOSTILAMENTO N?001 2024 DOS CONTRATADOS N?020 2023 E 032 2023, ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAQUEIRA, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JAQUEIRA E, DE OUTRO LADO, A EMPRESA POSTO CANAVIEIRO CATENDE, PRIMEIRO TERMO ADITIVO NO PERIODO DE 12 DE DEZEMBRO 2024 A 12 DE JANEIRO DE 2025.
00114003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA09/01/20251863,09 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 1? TERMO DE APOSTILAMENTO N?001 2024 DOS CONTRATADOS N?020 2023 E 032 2023, ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAQUEIRA, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JAQUEIRA E, DE OUTRO LADO, A EMPRESA POSTO CANAVIEIRO CATENDE, PRIMEIRO TERMO ADITIVO NO PERIODO DE 12 DE DEZEMBRO 2024 A 12 DE JANEIRO DE 2025.
00224003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA09/01/20251993,30 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 335,008 LITROS DE DIESEL PARA VEICULO DUCATO PLACA RZG 0C69, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.
002927817806000123 - JOSE ALMIR BIGIO09/01/20257000,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ADUBO, PARA DOACAO AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA PARA USO NAS PLANTACOES NO MES DE JANEIRO 2025.
00544003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA09/01/20252403,72 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 403,987 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA VEICULO DUCATO PLACA SNV 8G62, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.
00554003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA09/01/20251104,30 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 194,762 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA VEICULO STRADA PLACA SNU 4J23, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.
00114003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA08/01/20251201,58 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 1? TERMO DE APOSTILAMENTO N?001 2024 DOS CONTRATADOS N?020 2023 E 032 2023, ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAQUEIRA, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JAQUEIRA E, DE OUTRO LADO, A EMPRESA POSTO CANAVIEIRO CATENDE, PRIMEIRO TERMO ADITIVO NO PERIODO DE 12 DE DEZEMBRO 2024 A 12 DE JANEIRO DE 2025.
00114003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA08/01/20251303,29 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 1? TERMO DE APOSTILAMENTO N?001 2024 DOS CONTRATADOS N?020 2023 E 032 2023, ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAQUEIRA, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JAQUEIRA E, DE OUTRO LADO, A EMPRESA POSTO CANAVIEIRO CATENDE, PRIMEIRO TERMO ADITIVO NO PERIODO DE 12 DE DEZEMBRO 2024 A 12 DE JANEIRO DE 2025.
00114003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA08/01/20251307,81 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 1? TERMO DE APOSTILAMENTO N?001 2024 DOS CONTRATADOS N?020 2023 E 032 2023, ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAQUEIRA, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JAQUEIRA E, DE OUTRO LADO, A EMPRESA POSTO CANAVIEIRO CATENDE, PRIMEIRO TERMO ADITIVO NO PERIODO DE 12 DE DEZEMBRO 2024 A 12 DE JANEIRO DE 2025.
00114003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA08/01/20251478,66 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 1? TERMO DE APOSTILAMENTO N?001 2024 DOS CONTRATADOS N?020 2023 E 032 2023, ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAQUEIRA, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JAQUEIRA E, DE OUTRO LADO, A EMPRESA POSTO CANAVIEIRO CATENDE, PRIMEIRO TERMO ADITIVO NO PERIODO DE 12 DE DEZEMBRO 2024 A 12 DE JANEIRO DE 2025.
00114003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA08/01/20251601,23 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 1? TERMO DE APOSTILAMENTO N?001 2024 DOS CONTRATADOS N?020 2023 E 032 2023, ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAQUEIRA, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JAQUEIRA E, DE OUTRO LADO, A EMPRESA POSTO CANAVIEIRO CATENDE, PRIMEIRO TERMO ADITIVO NO PERIODO DE 12 DE DEZEMBRO 2024 A 12 DE JANEIRO DE 2025.
00114003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA08/01/20251602,88 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 1? TERMO DE APOSTILAMENTO N?001 2024 DOS CONTRATADOS N?020 2023 E 032 2023, ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAQUEIRA, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JAQUEIRA E, DE OUTRO LADO, A EMPRESA POSTO CANAVIEIRO CATENDE, PRIMEIRO TERMO ADITIVO NO PERIODO DE 12 DE DEZEMBRO 2024 A 12 DE JANEIRO DE 2025.
00144003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA08/01/20252301,59 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 386,822 LITROS DE DIESEL PARA VEICULODUCATO PLACA SNV 8G62, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024.
00154003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA08/01/20252104,82 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 353,751 LITROS DE DIESEL PARA VEICULO DUCATO PLACA RZG 0C69, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024.
004629101445000140 - VIA HOSITALAR LTDA EPP08/01/202515683,09 VALOR EMPENHADO REF. CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL, DESTINADOS PARA A DEMANDA DA ATENCAO BASICA,DOS PSFS.
004820166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME08/01/202511527,85 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENCAO BASICA E NAS SEDES DOS PSFS REF. AO CONTRATO 31 2024.
00114003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA07/01/20253362,38 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 31 12 2024.
00124003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA07/01/20253914,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA:QYA4229, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 31 12 2024.
00134003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA07/01/20257166,05 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:SNY3B73, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 31 12 2024.
00144003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA07/01/20256610,04 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:SNY2G50, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 31 12 2024.
00154003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA07/01/20254178,17 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D61, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 31 12 2024.
00164003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA07/01/20254081,49 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D41, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 31 12 2024.
00174003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA07/01/20255790,14 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZE0J67, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 31 12 2024.
00184003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA07/01/20254190,07 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:OYP9234, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 31 12 2024.
00194003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA07/01/20254293,47 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCM9728, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 31 12 2024.
00204003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA07/01/20253211,46 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCU4343, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 31 12 2024.
00214003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA07/01/20253644,73 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW4J43, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 31 12 2024.
00216950622000167 - SEVERINO RAMOS DIAS TINE07/01/2025650,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PASTILHA DE FREIO TRANSIT. DIANTEIRA, PARA VEICULO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
00224003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA07/01/20254591,97 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW5B63, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 31 12 2024.
00234003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA07/01/20256046,53 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS 10) DESTINADOS AO VEICULO FIATDUCATO PLACA:QYP6F32, VINCULADO AO TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO), ENTRE OS DIAS 01 A 31 12 2024.
00244003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA07/01/20252199,99 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA:PUQ3G07, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 31 12 2024.
002443999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA07/01/2025676,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAQUEIRA E A EMPRESA JUDSON RIBEIRO DE LUNA ME, REFLEXIVO DO PROCESSO LICITATORIO PMJ N?002 2024, PREGAO ELETRONICO N?002 2024. ATA DE REGISTRO DE PRECO N?001 2024.
00254003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA07/01/20253181,09 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO SPIN PLACA:QYK5A96, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 31 12 2024.
002543999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA07/01/2025760,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAQUEIRA E A EMPRESA JUDSON RIBEIRO DE LUNA ME, REFLEXIVO DO PROCESSO LICITATORIO PMJ N?002 2024, PREGAO ELETRONICO SRP N?002 2024 ATA DE PRECO N?001 2024.
00264003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA07/01/20252242,76 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO SPIN PLACA:SNS2G64, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 31 12 2024.
002643999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA07/01/2025632,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE A TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAQUEIRA E A EMPRESA JUDSON RIBEIRO DE LUNA ME, REFLEXIVO DO PROCESSO LICITATORIO PMJ N?002 2024, PREGAO ELETRONICO SRP N?002 2024, ATA DE REGISTRO DE PRECO N?001 2024.
00274003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA07/01/20252974,66 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA:RZF1G77, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 31 12 2024.
00278593878000190 - MELHOR PRECO MADEIREIRA LTDA ME07/01/202511020,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ( TINTA CORAL, MASSA CORRIDA, TINTA DIALINE), PARA USO NA MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA E AS DEMAIS SECRETARIAS.
002743999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA07/01/2025223,20 VALOR EMPENHADO REFERENTE A TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAQUEIRA E A EMPRESA JUDSON RIBEIRO DE LUNA ME, REFLEXIVO DO PROCESSO LICITATORIO PMJ N?002 2024, PREGAO ELETRONICO SRP N?002 2024, ATA DE REGISTRO DE PRECO N?001 2024.
00278593878000190 - MELHOR PRECO MADEIREIRA LTDA ME07/01/202511000,00 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) TINTA LATAO CORAL DUO, 40(QUARENTA) MASSA CORRIDA CORAL LATAO E 04(QUATRO) TINTA DIALINE GALAO 3.600L PARA CONSERVACAO DAS ESCOLAS VOVO DORINHA, AECIO BARROS DE OLIVEIRA E HENRIQUE DO REGO BARROS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
002811317961000140 - CELIA MARIA RODRIGUES DE AGUIAR07/01/2025280,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA PRIMARIA CARRO MERCOSUL 3M, PARA O VEICULO DE PLACA SOM8J35, AMBULANCIA A SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE.
00294003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA07/01/20253261,94 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO CRONOS PLACA:RNF9C20, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 31 12 2024.
00304003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA07/01/20254128,91 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA:QYT4E14, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 31 12 2024.
00314003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA07/01/2025205,25 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO SUZUKI PLACA:RZT1I26 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 31 12 2024.
00324003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA07/01/2025206,84 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO SUZUKI PLACA:RZT1J56 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 31 12 2024.
00334003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA07/01/20254454,07 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA:PDO5005, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 31 12 2024.
003320166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME07/01/202511005,68 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?023 2022.
003543189990000160 - ODAIR DE MELO PEREIRA 0576412848007/01/20253623,96 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE NO MES DE NOVEMBRO 2024.
003643999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA07/01/2025253,50 VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE 03 (TRES) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AOS PSFS, NO MES DE DEZEMBRO 2024.
003743999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA07/01/2025465,00 VALOR EMPENHADO REF. AQUISICAO DE 75 (SETENTA E CINCO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DE JAQUEIRA NO MES DE DEZEMBRO 2024
003743999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA07/01/202584,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA. CONTRATO DE N?002 2024.
003843999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA07/01/20252028,00 VALOR EMPENHADO REF. AQUISICAO DE 24 (VINTE E QUATRO) GAS GLP DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE NO MES DE DEZEMBRO 2024.
003835027696000124 - JORGE ALEXANDRE XAVIER DA SILVA07/01/202516505,29 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE MOIDO E TORRADO, ARROZ PARBOILIZADO, COLORAU EM PO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, MARGARINA VEGETAL, ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA COZINHA COMUNITARIA.
003943999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA07/01/20251320,60 VALOR EMPENHADO REF. AQUISICAO DE 213 (DUZENTOS E TREZE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE NO MES DE DEZEMBRO 2024.
004043999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA07/01/2025198,40 VALOR EMPENHADO REF. AQUISICAO DE 32 (TRINTA E DOIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO 2024.
00458593878000190 - MELHOR PRECO MADEIREIRA LTDA ME07/01/202511335,00 VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE TINTAS ESMALTE DIALINE , MASSA CORRIDAS , TINTAS STARLUTEX EXT DE 15 L E TINTAS PINTALAR 15L BRANCO NEVE IQUINE, DESTINADO AOS PREDIOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE E OS 06 (SEIS) PSFS.
008643999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA07/01/2025285,20 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA. CONTRATO DE N?002 2024.
008743999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA07/01/2025186,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA. CONTRATO DE N?002 2024.
008843999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA07/01/2025322,40 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA. CONTRATO DE N?002 2024.
01244003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA02/01/20254803,79 REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO TRATOR. VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 16 11 2024 ATE 30 11 2024. (DIESEL S10 807,360 LITROS). CONTRATO DE N?023 2023.
 Código de verificação: 953290   




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