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DESPESA COM COMPRAS DIRETAS  
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EMPENHOBENEFICIARIODATAVALOR
HISTÓRICO
01156340034000101 - ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS26/03/20241445,73 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO NF 19576 NO MES DE MARCO 2024.
011638926718000186 - IAGO FERNANDO M TORRES26/03/2024180,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESA COM CART. DE TONER COMP. HP 505 A NF 668 NO MES DE MARCO 2024.
0110***.***.684-** - ANGELO MARCIO DA SILVA22/03/2024110,40 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 GALOES DE AGUA MINERAL, NO VALOR UNITARIO DE 6,90.
011326983819000100 - NELSON FERREIRA PAZ JUNIOR EIRELI22/03/20243833,12 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM NF 1181 NO MES DE MARCO 2024.
00818967560000121 - MERCADINHO SAO BENEDITO LTDA01/03/20241097,53 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA NF 095 NO MES DE MARCO 2024.
00828967560000121 - MERCADINHO SAO BENEDITO LTDA01/03/2024705,79 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM MERCADO NO MES DE MARCO 2024.
007426519635000193 - ELIANE MARIA DAS NEVES22/02/2024324,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM TAPETES EM FIBRA DE VINIL NF 718 NO MES DE FEVEREIRO 2024.
006426983819000100 - NELSON FERREIRA PAZ JUNIOR EIRELI21/02/20242515,92 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL COMUM NF 1166 NO MES DE FEVEREIRO 2024.
00676340034000101 - ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS21/02/20241496,49 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE NF 19448 NO MES DE FEVEREIRO 2024.
003911032746000101 - EDILSON VITALINO DE MELO01/02/202411000,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
00368967560000121 - MERCADINHO SAO BENEDITO LTDA30/01/20241171,25 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DO PREDIO DA CAMARA NF 093 NO MES DE JANEIRO 2024.
00378967560000121 - MERCADINHO SAO BENEDITO LTDA30/01/2024549,98 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM MERCADO NF 094 NO MES DE JANEIRO 2024.
002026983819000100 - NELSON FERREIRA PAZ JUNIOR EIRELI22/01/20242594,64 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM GASOLINA COMUM NF 1149 NO MES DE JANEIRO 2024.
0010***.***.684-** - ANGELO MARCIO DA SILVA19/01/2024117,30 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 GALOES DE AGUA MINERAL NF 3116 NO MES DE JANEIRO 2024.
00046340034000101 - ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS10/01/2024976,24 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE NF 19274 NO MES DE JANEIRO 2024.
 Código de verificação: 144246   




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