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EMPENHOBENEFICIARIODATAVALOR
11114215199000180 - PRL EXTINTORES LTDA ME24/08/20211360,00 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) ESTINTORES, SENDO 17 DE 04KG, 05 DE 06KG PO QUIMICO, 02 DE 10LTS E 02 DE 06KG CO?, DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA AUTARQUIA EDUCADCIONAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA AEDAI.
9223207545000179 - CASA FORTE N R DE ALMEIDA FERRAGENS ME14/07/20211067,00 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO, PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA FASP.
9323207545000179 - CASA FORTE N R DE ALMEIDA FERRAGENS ME14/07/2021612,60 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA FASP.
7911400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA18/05/2021111,60 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (CAFE E ACUCAR), PARA CONSUMO DA AUTARQUIA EDUCACIONAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA AEDAI FASP.
8011400020000176 - MERCANTIL TAVARES SUPERMERCADO LTDA18/05/2021550,38 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA EDUCACIONAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA AEDAI FASP.
7614215199000180 - PRL EXTINTORES LTDA ME22/04/2021175,00 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LAMPADASDE EMERGENCIA PARA A FASP.
7533039726000197 - FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI13/04/20212177,27 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DA FASP.
4533039726000197 - FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI04/03/2021559,90 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DA FASP.
3214215199000180 - PRL EXTINTORES LTDA ME16/02/20212155,00 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LAMPADAS DE EMERGENCIA 30 LEDS E BLOCO AUTONOMO PARA A FASP.
 Código de verificação: 854623   




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