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Dados atualizado em: 09/05/2025


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EMPENHOBENEFICIARIODATAVALOR
HISTÓRICO
02058189313000141 - ELIANE LOPES DE OLIVEIRA06/05/2025906,30 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE GAL?ES DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA CASA.
020235522580000161 - REGINALDO TENORIO CERQUEIRA28/04/20251691,00 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE ACESS?RIOS PARA COMPOR O SISTEMA DE ?UDIO E V?DEO, DO PLEN?RIO DESTA CASA.
018731488269000192 - EVALDO DE MIRANDA09/04/20252500,00 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE MUDAS DE PLANTAS, SUBSTRATO PARA PLANTAS, E ADUBO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA C?MARA DE GARANHUNS.
018126342136000173 - MAELLZER DE VASCONCELOS GALINDO02/04/20251540,00 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE MOLDURA BRANCA, VIDROS LAMINADOS, E ACABAMENTO EM ALUMINIO, PARA MANUTEN??O DA ENTRADA ENTRE A RECEP??O E P?TIO, DESTA CASA.
01018189313000141 - ELIANE LOPES DE OLIVEIRA26/02/2025761,40 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE 141 GAL?ES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA CASA.
012151655335000189 - A G DE SOUSA DE MELO JARDINAGEM24/02/20252130,00 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE MUDAS DE PLANTAS(PALMEIRA RABO DE RAPOSA, GRAMA AMENDOIM FORRAGEIRO), E SUBSTRATO PARA PLANTAS, A SEREM UTILIZADOS EM PLANTIO NA AREA EXTERNA DESTA CASA.
010458645786000184 - 58.645.786 MONICA SHANDRA MAGALHAES TORRES21/02/2025550,00 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE CARTUCHO DE TONER E FOTO CONDUTOR, PARA MANUTEN??O DA IMPRESSORA BROTHER TN 880, DA SECRETARIA EXTERNA.
008210882680000178 - LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA ME17/02/2025121,00 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE 22 GAL?ES DE AGUA MINERAL COM CAPACIDADE 20 LITROS, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA CASA(COMPLEMENTO EMPENHO N? 71).
009952213798000153 - ILUX LED ILUMINACAO LTDA17/02/20252412,90 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE REFLETORES E LUMIN?RIAS PARA ESTRUTURA??O DESTA CASA.
007715039541000362 - DEBORA R M PIRES FRAGA ME PEAUTO PLACAS12/02/2025280,00 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE PAR DE PLACAS MERCOSUL(SOO5H83) PARA VE?CULO ADQUIRIDO PELA C?MARA DE VEREADORES DE GARANHUNS.
007010882680000178 - LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA ME06/02/2025540,80 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE 104 GAL?ES DE AGUA MINERAL COM CAPACIDADE 20 LITROS, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA CASA.
007110882680000178 - LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA ME06/02/2025891,00 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE 162 GAL?ES DE AGUA MINERAL COM CAPACIDADE 20 LITROS, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA CASA.
008841158016000104 - EDVANIO JANCY DE MEDEIROS06/02/202510299,00 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTEN??O E REPOSI??O DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CASA.
00699121610000118 - DUARTE & SANTOS MAT. DE CONST. LTDA05/02/2025581,35 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO E ELETR?NICO PARA MANUTEN??O DESTA CASA.
006213705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME03/02/2025320,00 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 56, AQUISI??O DE GAL?ES DE TINTA, DESTINADOS ? MANUTEN??O E CONSERVA??O DA C?MARA MUNICIPAL DE GARANHUNS.
006310230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA03/02/2025190,78 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE PLACA PARA MOVEIS, FECHADURA ELETRICA E CAMPAINHA MOD PULS, PARA MANUTEN??O DA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA CASA.
00679121610000118 - DUARTE & SANTOS MAT. DE CONST. LTDA03/02/2025263,74 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO E ELETR?NICO PARA MANUTEN??O DESTA CASA.
005951746619000180 - MATERIAL DE CONSTRUCAO SAGRADA FAMILIA LTDA30/01/20252476,39 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS E MANUTEN??O EM GERAL DESTA CASA.
005613705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME29/01/20252380,01 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE GAL?ES DE TINTA, VERNIZ, MASSA ACRILICA, ROLOS, ENTRE OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA PINTURA, DESTINADOS ? MANUTEN??O E CONSERVA??O DA C?MARA MUNICIPAL DE GARANHUNS.
 Código de verificação: 975035   




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