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DESPESA COM COMPRAS DIRETAS  
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EMPENHOBENEFICIARIODATAVALOR
18024254140000154 - EDSON J. SILVA MUNIZ31/08/2021694,13 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DIESEL PARA S10 NF 2919 NO MES DE AGOSTO 21.
17111410215000105 - JOSE JOAQUIM BARBOZA MERCEARIA20/08/2021670,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM MERCADO NF 1017 NO MES DE AGOSTO 21.
16024254140000154 - EDSON J. SILVA MUNIZ31/07/2021400,06 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL S10 NO MES DE JULHO 21.
15811410215000105 - JOSE JOAQUIM BARBOZA MERCEARIA20/07/2021650,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM MERCADO NO MES DE JULHO 2021.
13924254140000154 - EDSON J. SILVA MUNIZ30/06/2021926,35 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL S10 NO MES DE JUNHO 2021.
11811410215000105 - JOSE JOAQUIM BARBOZA MERCEARIA18/06/2021632,60 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA NF N? 954 NO MES DE JUNHO 2021.
1152107772000152 - EDNA MARIA WANDERLEY01/06/202186,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 02 UNIDADES DE MASCARA DESCARTAVEL MULTILASER NF N? 174540 NO MES DE JUNHO 2021.
11424254140000154 - EDSON J. SILVA MUNIZ31/05/2021925,11 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL S10 NOTA N? 2907 NO MES DE MAIO 21.
10811410215000105 - JOSE JOAQUIM BARBOZA MERCEARIA20/05/2021646,40 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A MATERIAS DE COZINHA E LIMPEZA NO MES DE MAIO 21.
937110423000103 - KLEBER ALBERTO DA SILVA07/05/202180,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A GAS DE COZINHA 13KG GLP P13 NOTA N? 074 NO MES DE MAIO DE 2021.
9124254140000154 - EDSON J. SILVA MUNIZ30/04/20212917,37 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL S10 NOTA N? 2903 NO MES DE ABRIL DE 2021
7611410215000105 - JOSE JOAQUIM BARBOZA MERCEARIA20/04/2021622,10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO NO MES DE ABRIL 2021.
6511410215000105 - JOSE JOAQUIM BARBOZA MERCEARIA19/03/2021624,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO NO MES DE MARCO 2021.
4611410215000105 - JOSE JOAQUIM BARBOZA MERCEARIA19/02/2021632,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021.
302107772000152 - EDNA MARIA WANDERLEY10/02/2021107,10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021.
2911410215000105 - JOSE JOAQUIM BARBOZA MERCEARIA02/02/2021770,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021.
121100395000174 - BRUNO CHAPOVAL JUSTINO21/01/20211263,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DESTA CAMARA LEGISLATIVA. NF
 Código de verificação: 759563   




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