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EMPENHOBENEFICIARIODATAVALOR
33414215199000180 - PRL EXTINTORES LTDA ME31/08/2021950,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 05 (CINCO)EXTINTORES PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N?11.519
33722455868000119 - REBECA E. DA SILVA FERREIRA31/08/20217986,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE KIT BIBLIOTECA INFANTIL COM 401 LIVROS PARA USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N?078 PEDIDO N? 184
33822455868000119 - REBECA E. DA SILVA FERREIRA31/08/20213000,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE KIT DE JOGO PEDAGOGICO ARTESANAL PARA USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N?079 PEDIDO N? 184 EXERCICIO 2021
34827831199000156 - LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA31/08/2021897,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA UNIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO NF N?327, NO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO ADIMINISTRATIVO N?08 2021.
34927831199000156 - LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA31/08/2021255,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE GAS DE PETROLEO PARA UNIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO NF N?328, NO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO ADIMINISTRATIVO N?09 2021.
78927831199000156 - LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA31/08/2021578,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA NF N?325, NO MES DE AGOSTO DE 2021, DE ACORDO COM CONTRATO ADIMINISTRATIVO N?05 2021.
79027831199000156 - LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA31/08/2021510,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE GAS TIPO GLP 13KG PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA NF N?326, NO MES DE AGOSTO DE 2021, DE ACORDO COM CONTRATO ADIMINISTRATIVO N?05 2021.
38021090593000102 - T B TEIXEIRA SEVERINO VESTUARIO E ACESSORIOS26/08/2021596,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT NATALIDADE, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO N?04, NO MES DE AGOSTO DE 2021.
71623027749000128 - CARLOS ANDRE COSTA DUARTE ME25/08/20212000,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM RETRO ESCAVADEIRA CONFORME DESCRICAO EM NF N?433 LOTADA NESTA SECRETARIA
31311398544000170 - JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP24/08/20216380,51 VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO 012 2021 CONTRATO 016 2021 COM NF N? 3.635
72713798132000152 - PERSIART-S DECORACOESLTDA ME24/08/20217670,38 VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CORTINAS E TAPETES PARA GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL COM NOTA FISCAL N?31
73611398544000170 - JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP24/08/2021496,33 VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO 012 2021 CONTRATO 016 2021 COM NF N? 3.638
73711398544000170 - JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP24/08/2021743,79 VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO 012 2021 CONTRATO 016 2021 COM NF N? 3.637
73842244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA24/08/20211441,28 VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO POR AQUISICAO DE DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA NF N0009
80511398544000170 - JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP24/08/20211373,29 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDOMMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO N?3636, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO N?16 2021, PROCESSO FMS N?12 2021.
72930653594000109 - XIMENDES E MELO LTDA20/08/20214376,37 VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DESTA SECRETARIA INCLUINDO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL COM NOTA FISCAL N?1.290
786956869000104 - DENTAL GARANHUNS20/08/20213310,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO N?7.752, NO MES DE AGOSTO DE 2021. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N? 07 2021. CONTRATO N?19 2021.
36930653594000109 - XIMENDES E MELO LTDA19/08/2021455,20 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL ETILICO HIDRATANTE PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROCESSO FMAS N?001 2021, CONTRATO N? 003 2021.
37030653594000109 - XIMENDES E MELO LTDA19/08/2021164,20 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O IGDBOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME CONTRATO N? 003 2021, PROCESSO LICTATORIO N?001 2021.
37130653594000109 - XIMENDES E MELO LTDA19/08/2021689,55 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME CONTRATO N? 003 2021, PROCESSO LICTATORIO N?001 2021
 Código de verificação: 186019   
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