Nota de Empenho Nº 00427/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: PGB4765 (01 X R$ 85,00), PDT4746 (02 X R$ 85,00), PDI2112 (01 X R$ 85,00), KGW6732 (01 X R$ 85,00), QYU7B22 (01 X R$ 85,00), PEY6969 (01 X R$ 85,00), PGB4995 (01 X R$ 85,00), PCU8829 (01 X R$ 85,00), VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
04/03/2024
R$ 765,00
Total:
R$ 765,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
427
05/03/2024
0000001
R$ 726,75
Total:
R$ 726,75
Código de verificação:
956705