Nota de Empenho Nº 00302/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE VIDRO INCOLOR PARA ONIBUS DE PLACA PDI2112, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
23/02/2024
R$ 245,00
Total:
R$ 245,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
302
23/02/2024
0000001
R$ 232,75
Total:
R$ 232,75
Código de verificação:
126857