Nota de Empenho Nº 00028/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA CONFORME BM NF 63 NO MES DE FEVEREIRO 2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/02/2024
R$ 6.093,93
Total:
R$ 6.093,93
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
28
05/02/2024
0000001
R$ 6.093,93
Total:
R$ 6.093,93
Código de verificação:
293771