Nota de Empenho: 347/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS, DESTINADO AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (TECNICA DE ENFERMAGEM), COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA HOSPITAIS FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 500-Recursos não Vinculados de Impostos 1002-Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	03/02/2023	50,00
2023	0000002	03/02/2023	50,00
2023	0000003	12/02/2023	50,00
2023	0000004	28/02/2023	50,00
2023	0000005	11/03/2023	50,00
2023	0000006	20/03/2023	50,00
2023	0000007	01/04/2023	50,00
2023	0000008	05/04/2023	50,00
2023	0000009	17/04/2023	50,00
2023	0000010	20/05/2023	50,00
2023	0000011	21/08/2023	50,00
2023	0000012	28/08/2023	50,00
2023	0000013	25/09/2023	50,00
		Total:	R$ 650,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	347	21/03/2023	0000001	50,00
2023	347	21/03/2023	0000002	50,00
2023	347	21/03/2023	0000003	50,00
2023	347	21/03/2023	0000004	50,00
2023	347	21/03/2023	0000005	50,00
2023	347	26/04/2023	0000006	50,00
2023	347	16/06/2023	0000007	50,00
2023	347	16/06/2023	0000008	50,00
2023	347	16/06/2023	0000009	50,00
2023	347	19/06/2023	0000010	50,00
2023	347	30/08/2023	0000011	50,00
2023	347	05/10/2023	0000012	50,00
2023	347	07/11/2023	0000013	50,00
			Total:	R$ 650,00

Código de verificação: 597569